Приложение 1. Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2016 годы". Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)

Приложение 1

к городской долгосрочной целевой программе

Обоснование
реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2016 годы". Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г., 1 августа, 24 декабря 2012 г., 8 июля 2013 г.

N п/п	Мероприятия программы	Обоснование мероприятий программы	Приоритетность	Плановое значение индикатора
1.	Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета	Проводится в целях: - выполнения требований законов РФ; - обеспечения перехода бюджетных учреждений на среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат;	Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Количество реализованных процессов в год 300 пользователей автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. (Ожидаемый показатель 2012 года) Ожидаемый рост показателя по 50 новых пользователей в год
1.1.	Развитие автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета	Проводится в целях реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р	Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Pi - Количество внедренных модулей автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета за три года Pi = 2
1.2.	Развитие автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий.	Проводится в целях реализации требований закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"	Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Pg - Количество внедренных модулей автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий за три года Pg =2
1.3.	Развитие автоматизированной системы муниципального заказа	Проводится в целях: реализации требований Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Ph - Количество внедренных модулей автоматизированной системы муниципального заказа за три года Ph =1
1.4.	Внедрение подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы "АЦК-Финансы" (Бюджетный контроль)	Проводится в целях: реализации требований закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"	Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Uh - Количество внедренных автоматизированных систем за три года Uh =1
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета	Проводится в целях: - разработки стандартов бюджетного учета и отчетности; - разработки механизмов взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета; - создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения муниципальных заданий	Приоритетность мероприятия максимальная (5)	Количество реализованных процессов в год
2.1.	Развитие систем сводной бюджетной отчетности		Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Ph - Количество реализованных отчетных форм в год Ph =1
2.2.	Построение систем бюджетного учета автономных учреждений		Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Ph - Количество внедренных модулей в год Ph =1
2.3.	Развитие автоматизированных систем бюджетного учета централизованных бухгалтерий		Приоритетность мероприятий максимальная (5)	Ph - Количество внедренных модулей в год Ph =1
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности	Проводится в целях: - увеличения доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на основе эффективного управления муниципальным имуществом за счет оптимизации его пропорций и вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования; - организация процесса учета имущества переданного автономным учреждениям; - повышения эффективности использования муниципального имущества	Приоритетность мероприятий максимальная (5).	- (Эффективность использования системы в работе муниципалитета) Плановый показатель на декабрь 2011 года 60% от общего количества бюджетополучателей. Dn 5% в год. Di - Количество балансодержателей использующих информационную систему учета муниципальной собственности. Dk - общее количество балансодержателей
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов	Проводится в целях: - обеспечения лицензионной и консультационной поддержки производителя программного обеспечения, используемого в процессе работы бюджетополучателями; - реализации производителем в используемых программных продуктах требований изменяющегося законодательства РФ	Приоритетность мероприятий (5)	Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год. P = 12 Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС" в год. Tf = 8,36 часа в год
4.1.	Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы АЦК	Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы "АЦК - Финансы"	Приоритетность мероприятий (5)	Pi - Количество обновлений в год Pi =6
4.2.	Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС	Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС"	Приоритетность мероприятий (5)	Pe - Количество обновлений в год Pe =6
4.3.	Консультационная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС	Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС"	Приоритетность мероприятия (2)	Tk - Количество часов консультационного сопровождения в год. Tk =4912 часов в год Ti - Количество рабочих мест автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС". Ti =587 рабочих мест
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Проводится в целях: обеспечения вычислительными ресурсами и базовым программным обеспечением мероприятий программы, а также модернизация уже используемого в процессе работы финансовых систем серверного оборудования	Приоритетность мероприятия (2)	Показатель развития и модернизации аппаратной части финансовых систем. Zn>0% (В год) Rn>0% (В год) Pn>0% (В год)
5.1.	Приобретение оборудования для информационных центров.	Проводится в целях: обеспечение серверным оборудованием финансовых систем	Приоритетность мероприятия (2)	Rk - количество серверного оборудования используемого в работе. Ri - количество приобретенного оборудования в год. (Индикатор оценивает состояние серверного парка)
5.2.	Приобретение базового программного обеспечения	Проводится в целях: обеспечение лицензионной чистоты в области используемого в работе финансовых систем базового программного обеспечения	Приоритетность мероприятия (2)	Pk - общее количество программного обеспечения. Pi - количество лицензированного программного обеспечения. (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)