Приложение. Городская долгосрочная целевая программа "Создание центра обработки данных администрации Города Томска на основе внедрения современных принципов виртуализации на 2011-2013 годы"

Приложение

к постановлению администрации

Города Томска

от 22 ноября 2010 г. N 1252

Городская долгосрочная целевая программа
"Создание центра обработки данных администрации Города Томска
на основе внедрения современных принципов виртуализации
на 2011-2013 годы"

г. Томск - 2010

I. Паспорт городской долгосрочной целевой программы
"Создание центра обработки данных администрации Города Томска
на основе внедрения современных принципов виртуализации
на 2011-2013 годы"

(название целевой программы)

Администрация Города Томска

(заказчик программы)

Дата принятия правового акта о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)	Распоряжение администрации Города Томска от 19.08.2010 N р1162 "О разработке городской долгосрочной целевой программы"
Разработчики Программы	Комитет информатизации администрации Города Томска
Цели и задачи Программы	Цель: 1. Внедрение современных принципов обработки информации в электронном виде в администрации Города Томска.
	Задачи: 1. Создание в составе корпоративной информационной сети администрации Города Томска новых элементов информационной инфраструктуры (серверное оборудование) в замен морально и физически устаревших. 2. Внедрение в инфраструктуру корпоративной информационной сети администрации Города Томска современных информационных технологий, обеспечивающих высокопроизводительную и надежную среду виртуализации.
Сроки выполнения Программы	2011-2013 г.г.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Программа выполняется в четыре этапа и предусматривает выполнение комплекса организационно-технических мероприятий и работ, включающих в себя: - проектирование и ремонт помещения, предназначенного для установки серверного оборудования; - проектирование, ремонт и переоборудование существующих систем коммуникации (электропитание) и строительство новых, обеспечивающих работу серверного оборудования; - приобретение технологического оборудования, предназначенного для систем электропитания, кондиционирования, вентиляции, а также для монтажа и установки программно-аппаратных средств; - приобретение программно-аппаратных и оборудования, предназначенных для монтажа центра обработки данных и системы хранения данных (вычислительные мощности); - монтаж и пуско-наладочные работы.
Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам)	Бюджет муниципального образования "Город Томск" - 24 750 тыс. руб. 2011 г. - 4 450 тыс. руб. 2012 г. - 10 450 тыс. руб. 2013 г. - 9 850 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы	Индикаторы цели и задач Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1.Сохранение функциональности и целостности баз данных корпоративной информационной системы администрации Города Томска при возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций % 100 100 100 2.Количество сбоев в работе аппаратных средств (серверного оборудования), обеспечивающих автоматизацию процессов обмена информацией в корпоративной информационной сети администрации Города Томска Ед. 0 0 0 3.Количество фактов несанкционированной, в том числе случайной потери информации (уничтожение, изменение, блокирование), обеспечивающей принятие управленческих решений и взаимодействие всех органов администрации Города Томска и подведомственных структур. Ед. 0 0 0
Система организации контроля за исполнением Программы	1. Управление и контроль исполнения целевой программы осуществляет администрация Города Томска. 2. Исполнителем реализации целевой программы является комитет информатизации администрации Города Томска. 3. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов программы осуществляет администрация Города Томска.

II. Анализ текущей ситуации

Задачи, стоящие перед органами местного самоуправления в целом и перед администрацией Города Томска, в частности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Электронная Россия" и приходящей ей на смену государственной программы "Информационное общество", неизмеримо высоки.

Основными целями в этой области являются:

- создание электронного муниципалитета;

- создание полномасштабных систем электронного документооборота, замещающих традиционные ручные технологии;

- обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

- расширение возможностей общения населения с муниципальными органами власти;

- развитие технических, организационных и информационных условий для повышения эффективности муниципального управления;

- обеспечение эффективности коллегиально принимаемых решений;

- и т.д.

Достижение этих целей возможно при наличии высокопроизводительно информационной инфраструктуры, обеспечивающей круглосуточную и бесперебойную обработку информации, необходимую для реализации управленческих задач администрации Города Томска.

В то же время, последняя модернизация серверного хозяйства, обеспечивающего бесперебойную работу корпоративной информационной сети администрации Города Томска осуществлялась в 2003 году. В период с 2003 года по настоящее время производилось только наращивание вычислительных мощностей.

В результате отсутствия модернизации серверного оборудования и внедрения современных принципов обработки информации в виртуальной среде на сегодняшний день программно-аппаратные средства, обеспечивающие работу сети администрации Города Томска, и системы их жизнеобеспечения (электроснабжение, кондиционирование) по своим функциям достигли предельных параметров, что характеризуется следующими факторами:

- низкая отказоустойчивость в условиях повышения требований к бесперебойности работы сети;

- разрозненное управление серверами и отсутствие в отдельных случаях удаленного управления информационными ресурсами;

- высокое энергопотребление, достижение предела по площади помещения и энергонагрузке, что исключает возможность дальнейшего увеличения вычислительных мощностей;

- отсутствие вспомогательной (резервной) системы кондиционирования, обеспечивающей поддержание необходимых температурных условий работы вычислительных мощностей;

- на фоне увеличения электронного документооборота, объема информации в файловых системах отсутствие современных систем хранения данных и резервного копирования, а также наличие условий работы файл-серверов, близких к предельным.

В условиях развития информационных технологий и, соответственно, информационного общества факт использования администрацией Города Томска, как органа управления, серверного хозяйства без модернизации и изменения принципов обработки данных в течение 7-ми лет можно считать неприемлемым.

В связи с этим очевиден тот факт, что на сегодняшний день существующие в администрации Города Томска программно-аппаратные средства, обеспечивающие бесперебойную работу корпоративной информационной сети, морально и физически устарели.

Степень износа используемого серверного оборудования и последствия выхода его из строя представлены в следующей таблице:

Наименование серверного оборудования	Дата ввода в эксплуа- тацию	Степень износа (%)	Функция	Последствия выхода из строя
Сервер Intel N440 BX ATX Pentium	28.11.2003	65 %	Файл-сервер, сервер обновлений	Не будут доступны рабочие файлы на диске N, не запустится Lotus Notes
Сервер 2,4 Xeon*2	01.03.2004	55 %	Proxy сервер	Не будет выхода в Интернет
Сервер 2,8 Xeon*2	28.04.2004	49 %	Запасной домен контроллер	Потеря надежности, дублирующей системы
Сервер 2,8 Xeon*2	01.05.2004	55 %	Основной домен контроллер	Отказ в работе сети
Сервер 2,4 Xeon*2	01.05.2004	55 %	Веб-сервер, почта (e-mail)	Отсутствие почты и доступа к веб-серверу администрации извне
Сервер 2,8 Xeon*2	01.05.2004	55 %	Lotusd Domino ICM, Sametime	Не будет работать официальный портал администрации, Sametime
Сервер видеоконтроля	31.05.2004	54 %	Обслуживание зала. Запись видеотрансляции.	Отсутствие видеозаписей из зала
Сервер Intel XEON 2.40GHz	25.07.2005	33 %	Backup server	Отсутствие резервного копирования
Сервер Intel Xeon 2.833 ГГц	14.12.2005	36 %	Lotus Domino приложения	Потеря надежности, дублирующей системы
Сервер Intel Xeon 2.833 ГГц	29.12.2005	36 %	Lotus Domino приложения	Потеря надежности, дублирующей системы
ПК Intel Xeon 2.8Ггц	10.03.2006	32 %	Lotus Domino почта и веб	Потеря надежности, дублирующей системы
ПК Intel Xeon 2.8Ггц	10.03.2006	32 %	Lotus Domino почта и веб	Потеря надежности, дублирующей системы
Серверная платформа Intel 4U SR4850 HW4	16.04.2006	31 %	Oracle и wmware (запасные домен контроллеры подразделений)	Потеря статистики и надежности
Сервер Intel 2U SR2400SYSD2	26.12.2006	25 %	Файл сервер	Потеря дистрибутивов
Сервер SuperMicro 2U 6025B-8B	29.12.2006	23 %	Используется для трансляции с избират. участков	Отсутствие трансляции с избирательных участков в период выборов
Сервер оповещения Intel Pentium 4524	29.12.2006	25 %	Оповещения по линии мобилизационной работы	Нарушение системы оповещения
Сервер сетевой Axis 292 Network Video	29.12.2006	25 %	Видео декодер. Видеотрасляция из зала	Не будет видеотрансляции и видеозаписей из зала
Сервер Intel Xeon 2.33 ГГц,8Gb	01.07.2008	9 %	Сервер СПС	Отсутствие Консультанта, Гаранта, Кодекса

Анализ ситуации показывает, что при дальнейшем использовании серверного оборудования без его модернизации и замены отсутствуют гарантии обеспечения бесперебойности работы корпоративной информационной сети администрации Города Томска.

Более того, только модернизация серверного хозяйства в условиях развития современных информационных технологий, совершенствования корпоративной информационной сети администрации Города Томска и повышения требований, предъявляемых к обработке информации в рамках стоящих перед муниципальным образованием задач, представляется нецелесообразной. Сложившаяся ситуация свидетельствует, что необходимо создание нового центра обработки данных на основе внедрения современных информационных технологий, обеспечивающих высокопроизводительную и надежную среду виртуализации ("облачных вычислений").

III. Основные цели и задачи программы

Цель Программы:

1. Внедрение современных принципов обработки информации в электронном виде в администрации Города Томска.

Задачи Программы:

1. Создание в составе корпоративной информационной сети администрации Города Томска новых элементов информационной инфраструктуры (серверное оборудование) в замен морально и физически устаревших.

2. Внедрение в инфраструктуру корпоративной информационной сети администрации Города Томска современных информационных технологий, обеспечивающих высокопроизводительную и надежную среду виртуализации.

IV. Этапы программы и сроки их реализации

Программа рассчитана на 2011-2013 годы.

Реализация Программы предполагается осуществить в 4 этапа при следующих объемах финансирования:

Источники финансирования	Этапы и объем финансирования (тыс. руб.)			Итого за 2011 - 2013 г.г.
	I этап - 2011 г.	II этап - 2012 г.	III, IV этап - 2013 г.
Бюджет муниципального образования "Город Томск"	4 450	10 450	9 850	24 750

V. Перечень основных мероприятий по каждому этапу программы
и их ресурсное обеспечение

Перечень основных мероприятий Программы
"Создание центра обработки данных администрации Города Томска на основе
внедрения современных принципов виртуализации на 2011-2013 годы"

(название целевой программы)

Администрация Города Томска

(заказчик программы)

N п/п	Наименование мероприятий	Приоритетность	Сроки исп.	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Прим.
					Бюджет муниципального образования "Город Томск"
1 этап
1.	Проектирование, ремонт и переоборудование помещения для устройства (монтажа) систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.		2011 год	730	730
2.	Приобретение технологического оборудования, необходимого для монтажа систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.		2011 год	2 970	2 970
3.	Монтаж систем электропитания, кондиционирования и технологического оборудования вычислительного комплекса, проведение пуско-наладочных работ.		2011 год	750	750
2 этап
4.	Приобретение программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных, необходимых на начальном этапе их комплектования., включающее в себя:		2012 год	10 450	10 450
	- приобретение начального набора вычислительного комплекса и системы телекоммуникаций;			3 140
	- приобретение начального набора системы хранения данных центра обработки данных;			1 650
	- приобретение лицензионного системного и операционного программного обеспечения;			3 600
	- монтаж и настройка приобретенного оборудования, запуск в тестовом режиме.			2 060
3 этап
5.	Приобретение базового комплекта программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных, включающее в себя:		2013 год	8 050	8 050
	- приобретение базового оборудования вычислительного комплекса и системы телекоммуникаций;			3 300
	- приобретение базового оборудования системы хранения данных центра обработки данных;			1 850
	- приобретение лицензионного прикладного программного обеспечения.			2 900
4 этап
6.	Монтаж всего комплекса программно-аппаратных средств центра обработки данных, системы хранения данных, модернизация существующей сети и коммутационных систем, проведение пуско-наладочных работ и миграция серверных приложений в новую виртуальную среду.		2013 год	1 800	1 800

*Все мероприятия программы имеют первоочередную приоритетность, так как дают ожидаемый эффект только при условии их комплексной реализации.

Экономический расчет (смета расходов) реализации мероприятий Программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (тыс. руб)	Мероприятие Программы
1.	Проект помещения для устройства (монтажа) систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств	шт	1	50	1. Проектирование, ремонт и переоборудование помещения для устройства (монтажа) систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.
2.	Реконструкция помещения по адресу пр. Ленина, 73 (каб. N 39) и переоборудование систем коммуникаций для серверной	услуга	1	680
3.	Приобретение пассивного оборудования системы электроснабжения (распределительные шкафы, кроссовое оборудование, системы управления и мониторинга и т.д.)	к-т	1	960	2. Приобретение технологического оборудования, необходимого для монтажа систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.
4.	Приобретение оборудования для организации взаимно резервируемой системы кондиционирования с WEB - мониторингом	к-т	2	890
5.	Приобретение активного оборудования системы электропитания (система бесперебойного питания - "симметра", распределительные автоматы и т.д.)	к-т	1	1 120
6.	Проведение работ по монтажу пассивного оборудования системы электроснабжения	услуга	1	240	3. Монтаж систем электропитания, кондиционирования и технологического оборудования вычислительного комплекса, проведение пуско-наладочных работ.
7.	Проведение работ по монтажу взаимно резервируемой системы кондиционирования	услуга	1	230
8.	Проведение работ по монтажу активного оборудования системы электропитания	услуга	1	280
9.	Приобретение аппаратного оборудования датацентра (вычислительного комплекса)	к-т	1	6 440	4. Приобретение программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных, необходимых на начальном этапе их комплектования. 5. Приобретение базового комплекта программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных
10	Приобретение аппаратного оборудования системы хранения данных и резервного копирования	к-т	1	3 500
11.	Приобретение неисключительных прав на системное и операционное программное обеспечение	шт.	56	3 600
12.	Приобретение неисключительных прав на прикладное программное обеспечение	шт.	205	2 900
13.	Проведение работ по монтажу и настройке вычислительного комплекса и системы хранения данных.	услуга	1	2 060
14	Проведение комплекса работ по модернизации существующей сети и коммутационных систем для полной интеграции созданной вычислительной среды в корпоративную информационную систему администрации Города Томска	услуга	1	1 800	6. Монтаж всего комплекса программно-аппаратных средств центра обработки данных, системы хранения данных, модернизация существующей сети и коммутационных систем, проведение пуско-наладочных работ и миграция серверных приложений в новую виртуальную среду.
	Итого:			24 750

VI. Экономическое обоснование реализации мероприятий программы

Необходимость разработки и реализации Программы обуславливается состоянием используемого в администрации Города Томска серверного оборудования (устаревшие технологии, физический износ, отсутствие дублирующих систем и т.д.), а также организационными, программными и техническими требованиями, предъявляемыми к использованию информационных систем в органах управления в условиях развития информационного общества в Российской Федерации, и внедрением в связи с этим современных информационных технологий, позволяющих обеспечить бесперебойную работу корпоративной информационной сети администрации Города Томска.

Индикаторы целей и задач Программы
"Создание центра обработки данных администрации Города Томска
на основе внедрения современных принципов виртуализации
на 2011-2013 годы"

(название целевой программы)

N п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
Индикаторы целей и задач
1.	Цель: Внедрение современных принципов обработки информации в электронном виде в администрации Города Томска.	Сохранение функциональности и целостности баз данных корпоративной информационной системы администрации Города Томска при возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций	%	100	100	100
2.	Задача 1. Создание в составе корпоративной информационной сети администрации Города Томска новых элементов информационной инфраструктуры (серверное оборудование) в замен морально и физически устаревших.	Количество сбоев в работе аппаратных средств (серверного оборудования), обеспечивающих автоматизацию процессов обмена информацией в корпоративной информационной сети администрации Города Томска	Ед.	0	0	0
3.	Задача 2. Внедрение в инфраструктуру корпоративной информационной сети администрации Города Томска современных информационных технологий, обеспечивающих высокопроизводительную и надежную среду виртуализации.	Количество фактов несанкционированной, в том числе случайной потери информации (уничтожение, изменение, блокирование), обеспечивающей принятие управленческих решений и взаимодействие всех органов администрации Города Томска и подведомственных структур.	Ед.	0	0	0
Индикаторы мероприятий
1 этап
1.	Проектирование, ремонт и переоборудование помещения для устройства (монтажа) систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.
		1. Проект помещения для устройства (монтажа) систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств	шт.	1
		2. Ремонт и оборудование помещения (каб. N 39 по адресу Ленина, 73) со вскрытием полов, организацией фальшпола, переносом внутрикомнатных перегородок, выносом электрощитовых устройств общего пользования, укладкой технологических лотков и кабель-каналов, снятием лицевой отделки и установкой новой пожаробезопасной.	шт	1
2.	Приобретение технологического оборудования, необходимого для монтажа систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.
		1. Приобретение оборудования для монтажа системы кондиционирования.	к-т	2
		2. Приобретение оборудования для системы энергоснабжения.	к-т	2
		3. Приобретение модульной наращиваемой системы бесперебойного питания ("симметра")	к-т	1
		4. Приобретение телекоммуникационных шкафов для монтажа вычислительного комплекса.	к-т	1
3.	Монтаж систем электропитания, кондиционирования и технологического оборудования вычислительного комплекса, проведение пуско-наладочных работ.
		1. Монтаж системы кондиционирования из двух взаимно резервируемых кондиционеров с автоматическим переключением и возможностью удаленного управления и мониторинга.	шт	1
		2. Монтаж двух взаимно резервируемых систем гарантированного энергоснабжения серверного оборудования (каб. N 39 по адресу Ленина, 73) и телекоммуникационного оборудования (каб. N 38 по адресу Ленина, 73), включая монтаж силовых кабелей и распределительных систем.	шт	2
		3. Монтаж телекоммуникационных шкафов, установка распределительного оборудования и электропитания шкафов.	к-т	1
		4. Установка модульной наращиваемой системы бесперебойного питания.	шт	1
2 этап
4.	Приобретение программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных, необходимых на начальном этапе их комплектования.
		1. Приобретение начального набора программно-аппаратных средств вычислительного комплекса и системы телекоммуникаций центра обработки данных.	к-т		1
		2. Приобретение начального набора программно-аппаратных средств системы хранения данных центра обработки данных.	к-т		1
		3. Приобретение неисключительных прав на системное программное обеспечение центра обработки данных.	шт		9
		4. Приобретение неисключительных прав на операционное программное обеспечение (Microsoft Windows Server и Microsoft Windows Client).	шт		56
		5. Монтаж и настройка приобретенного оборудования, запуск в тестовом режиме	%		100
3 этап
5.	Приобретение базового комплекта программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных
		1. Приобретение базового оборудования вычислительного комплекса и системы телекоммуникаций.	к-т			1
		2. Приобретение базового оборудования системы хранения данных центра обработки данных;	к-т			1
		3. Приобретение неисключительных прав на прикладное программное обеспечение (IBM Lotus Server, IBM Lotus Client)	шт			205
4 этап
6.	Монтаж всего комплекса программно-аппаратных средств центра обработки данных, системы хранения данных, модернизация существующей сети и коммутационных систем, проведение пуско-наладочных работ и миграция серверных приложений в новую виртуальную среду.
		1. Модернизация существующей сети и коммутационных систем	%			100
		2. Перенос серверного оборудования, не подлежащего замене, в новый серверный центр.	%			100
		3. Запуск центра обработки данных в тестовом режиме.	%			100
		4. Миграция серверных приложений в новую виртуальную среду.	%			100
		5. Вывод устаревшего серверного оборудования из работы	%			100

VII. Бюджетная заявка на финансирование
из бюджета муниципального образования "Город Томск" программы
"Создание центра обработки данных администрации Города Томска
на основе внедрения современных принципов виртуализации
на 2011-2013 годы"

(название целевой программы)

Администрация Города Томска

(заказчик программы)

N п/п	Мероприятия Программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Проектирование, ремонт и переоборудование помещения для устройства (монтажа) систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.	730
2	Приобретение технологического оборудования, необходимого для монтажа систем электропитания, кондиционирования и установки программно-аппаратных средств.	2 970
3	Монтаж систем электропитания, кондиционирования и технологического оборудования вычислительного комплекса, проведение пуско-наладочных работ.	750
4	Приобретение программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных, необходимых на начальном этапе их комплектования.		10 450
5	Приобретение базового комплекта программно-аппаратных средств для центра обработки данных и системы хранения данных			8 050
6	Монтаж всего комплекса программно-аппаратных средств центра обработки данных, системы хранения данных, модернизация существующей сети и коммутационных систем, проведение пуско-наладочных работ и миграция серверных приложений в новую виртуальную среду.			1 800
Итого		4 450	10 450	9 850

VIII. Механизм контроля за реализацией программы

Управление Программой осуществляет комитет информатизации администрации Города Томска.

Комитет информатизации администрации Города Томска ежеквартально и по итогам года готовит отчеты о реализации мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

Функции контроля целевого использования финансовых ресурсов Программы осуществляет администрация Города Томска.

Исполнители для реализации программных мероприятий, связанных с поставками сертифицированного программного обеспечения и программно-аппаратных средств защиты информации определяются в соответствии с действующим законодательством.