Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Города Томска

от 4 февраля 2011 г. N 91

1.1. "Задачи программы" строки "Цели и задачи целевой программы" и строки "Перечень подпрограмм и основных мероприятий", "Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)", "Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы" раздела I "Паспорт городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:

Наименование программы/статус	Городская долгосрочная целевая программа "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы"
Цели и задачи целевой программы	Задачи Программы: 1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета. Внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках среднесрочного финансового планирования, реструктуризация бюджетного сектора. 2. Развитие централизованных бухгалтерских систем. Составление отчетности о финансовом положении публично-правовых образований на базе учета, основанного на методе начисления. Автоматизация процесса сбора бюджетной отчетности. Централизация учета имущества, находящегося в казне. 3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. 4. Создание единой информационной системы управления финансами города. 5. Оснащение работающих систем лицензионным обеспечением.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета. 2. Развитие комплексных систем бюджетного учета. 3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. 4. Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов. 5. Создание и оснащение центров обработки и хранения информации
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)	2009 г. - 11 566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2010 г. - 11 566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск" 2011 г. - 12 566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования "Город Томск"
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы	1. Переход на новые принципы планирования и бюджетирования, ориентированного на результат. 2. Приведение деятельности администрации в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ и другими нормативными правовыми актами. 3. Повышение качества планирования доходов и расходов бюджета муниципального образования "Город Томск". 4. Повышение оперативности формирования отчетности за счет консолидации данных в единой информационной системе. 5. Повышение эффективности распределения средств бюджета. 6. Повышение эффективности системы учета и управления муниципальным имуществом. 7. Повышение открытости управления муниципальными финансами.

1.2. "Задачи программы" раздела III "Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Задачи Программы: 1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета. Внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках среднесрочного финансового планирования, реструктуризация бюджетного сектора. 2. Развитие централизованных бухгалтерских систем. Составление отчетности о финансовом положении публично-правовых образований на базе учета, основанного на методе начисления. Автоматизация процесса сбора бюджетной отчетности. Централизация учета имущества, находящегося в казне. 3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. 4. Создание единой информационной системы управления финансами города. 5. Оснащение работающих систем лицензионным обеспечением.

1.3. Пункты 2 и 3 раздела IV "Этапы долгосрочной целевой программы и сроки их реализации" изложить в следующей редакции:

N	Этапы программы	Сроки реализации
2	- Переход к полному отражению в бюджете всех доходов, включая доходы от платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями. - Переход к нормативному методу финансирования бюджетных учреждений, оказывающих муниципальных услуги. - Повышение контроля за исполнением бюджетных планов и целевым использованием бюджетных средств. - Реализация систем взаимодействия информационных систем бухгалтерского учета, казначейского исполнения бюджета и планирования.	2010
3	- Создание механизмов контроля над финансированием объекта, построение связи между объектом финансирования и финансовыми документами. - Построение систем анализа финансовой деятельности муниципалитета. - Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.	2011

1.4. Пункты 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 3, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.2.1 раздела V "Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование мероприятий	Прио ритетность	Сроки исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования				Приме чание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюд-жетные источники
						Феде раль-ный	Областной
1.	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета.	5	2009-2011	1 737,92	1 737,92
1.2.	Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат.	5	2009-2011	1 737,92	1 737,92
1.2.2.	Внедрение подсистемы "Бюджетирование, ориентированное на результат"	5	3 квартал 2011	390,78	390,78
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.	5	2009-2011	3 373,00	3 373,00
2.1.	Приобретение дополнительного программного обеспечения и новых лицензий для комплексной системы бюджетного учета "Парус 8"	5	2011	427,00	427,00
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.	5	2009-2011
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов.	5	2009-2011	28 492,22	28 492,22
4.1.	Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения.	5	2009-2011	17 262,62	17 262,62
4.1.1.	Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета	5	2009-2011	8140,12	8140,12
4.1.2.	Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".	5	2009-2011	9 122,50	9 122,50
4.2.	Консультационное сопровождение пользователей автоматизированной системы бюджетного учета "Парус".	5	2009-2011	11 229,60	11 229,60
4.2.1.	Размещение муниципального заказа на приобретение консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС".	4	2009-2011	11 229,60	11 229,60
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.	2	2009-2011	2 094,86	2 094,86
5.1.	Размещение муниципального заказа на приобретение сервера для информационных систем управления муниципальной собственностью.	2	2011	380,00	380,00
5.2.	Размещение муниципального заказа на приобретение дискового массива для информационных систем казначейского исполнения бюджета	2	2011	1 000,00	1 000,00

1.5. Раздел V "Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы" дополнить пунктом 1.2.7 следующего содержания:

N п/п	Наименование мероприятий	Прио ритетность	Сроки исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования				Приме чание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюд-жетные источники
						Феде раль-ный	Областной
1.2.7.	Подсистема взаимодействия с ООС	5	1 квартал 2011	450,00	450,00

1.6. Пункты 3.3, 5.3, 5.4 разделов V "Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы", "Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы. Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)" исключить.

1.7. Подпункт 5.5 пункта 5 разделов V "Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы", "Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы. Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)" считать подпунктом 5.3.

1.8. Пункт 3 раздела "Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Мероприятия программы	Обоснование мероприятий программы	Приоритетность	Плановое значение индикатора
3.	Развитие информационной системы учета и использования муниципальной собственности.	Проводится в целях: - повышения эффективности управления муниципальным имуществом за счет оптимизации его пропорций и вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования; - повышения эффективности использования муниципального имущества.	Приоритетность мероприятий максимальная (5). Поскольку направлены на реализацию "Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008-2010 годы"	Создание полного списка объектов муниципальной собственности. Организация процесса поддержки в актуальном состоянии списка объектов муниципальной собственности.

1.9 Раздел "Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы" дополнить пунктом 1.2.7 следующего содержания:

N п/п	Мероприятия программы	Обоснование мероприятий программы	Приоритетность	Плановое значение индикатора
1.2.7.	Подсистема взаимодействия с ООС	Проводится в целях: - реализации требований 94 ФЗ, в части публикации и проведения процедур муниципальных закупок	Приоритетность мероприятий максимальная (5).	Автоматизация процесса размещения процедур муниципального заказа на общероссийском сайте.

1.10. Раздел VI "Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета	Организация электронного документооборота между всеми участниками процесса планирования бюджета	Количество пользова телей в системе планирова ния	120	20	-
1.1.	Автоматизация процесса перехода на среднесрочное планирование бюджета	Сокращение сроков доведения показателей сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей и получателей бюджетных средств за счет автоматизации процесса перехода на новый финансовый год и плановый период	дни	20	-	-
1.2.	Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат	Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств	%	10	10	-
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.	Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств	%	10	10	-
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.	Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств	%	10	10	-
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов.	Консультационное сопровождение сотрудников подразделений администрации по работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения и службами поддержки	Часов в день/дней в неделю/дней в год	8/5/260	8/5/260	-
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Увеличение отказоустойчивости информационной системы управления финансами	Часов в день/дней в неделю/дней в год	24/5/260	24/5/260	-

1.11. Дополнить целевую программу разделом VI(I) "Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009-2011 годы" на 2011 год" следующего содержания:

N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета	Поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных и городских целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий)	Ежегодный прирост пользователей автоматизированной системы управления бюджетным процессом	-	-	50
		Создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения муниципальных заданий.	Количество внедренных модулей в год.	-	-	2
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.	Развитие автоматизированной системы бюджетного учета	Количество внедренного программного обеспечения в год	-	-	6
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.	Количество учреждений, охваченных информационной системой	(%) ожидаемый прирост в год	-	-	10
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов.	Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год.	Обновлений в год	-	-	12
		Консультационное сопровождение пользователей при работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения. Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета "ПАРУС" в год. Tf = 8,36 часа в год	Часов в год на 1 рабочее место	-	-	8,36
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Показатели развития и модернизации аппаратной части финансовых систем. Zn>0 (В год) Z n = сумма (Rn,Pn) Zn>0% (В год) Rn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка) Rk - количество серверного оборудования используемого в работе. Ri - количество приобретенного оборудования в год. Rn = 100 x (Ri / Rk) Pn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения) Pk - общее количество программного обеспечения. Pi - количество лицензированного программного обеспечения. Pn = 100 x (Pi / Pk)	(%) ожидаемый прирост в год	-	-	5

1.12. Раздел VII "Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" городской долгосрочной целевой программы. "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование мероприятий целевой программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
			2009 год	2010 Год	2011 год
1.	Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета	Департамент финансов администрации Города Томска	220,00	677,14	840,78
2.	Развитие комплексных систем бюджетного учета.	Департамент финансов администрации Города Томска	2 946,00	0	427,00
3.	Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.	Департамент финансов администрации Города Томска
4.	Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов.	Департамент финансов администрации Города Томска	8 400,00	10 174,00	9 918,22
5.	Создание и оснащение центров обработки и хранения информации	Департамент финансов администрации Города Томска		714,86	1380,00
	Итого:		11 566,00	11 566,00	12 566,00

1.13. По тексту программы слова "департамент недвижимости администрации г. Томска" заменить словами "департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска" в соответствующем падеже.