Приложение 1. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
на территории городского округа Стрежевой
на 2011-2015 годы"

Перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 20 сентября, 20, 28 декабря 2011 г., 30 июля, 28 декабря 2012 г., 12 августа, 1 октября 2013 г., 8 мая 2014 г., 10 марта, 13 ноября 2015 г.

п/п N	Показатели	Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования								Код классификации				Значения по годам реализации																														Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы					Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
														Всего				2011					2012					2013					2014					2015
1	2	3								4				5				6					7					8					9					10						11					12
Цель программы: Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
	Объем и источники финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств:												213 133,8				134135,0					43 087,1					25675,0					7236,69					3000,0						АГОС; УКСиМП; УО				Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города через достижения конечных результатов в поставленных задачах муниципальной программы
		Местный бюджет:								7950000				46228,99				24135,0					5994,2					9476,0					3623,79					3000,0
		Областной бюджет:								5129700; 6222642; 5220804; 0826107				80 811,9				50000,0					11000,0					16199,0					3612,9					0,0
		Федеральный бюджет:								1101100				86092,9				60000,0					26092,9					0,0					0,0					0,0
		Внебюджетные источники:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Увеличение числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом (по сравнению с предыдущим годом, %)												19,7%				18%					19,5%					20,3%					20,4%					20,5%
1.	Задача 1. Укрепление материально - технической базы физической культуры и спорта
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Всего по задаче 1: в том числе за счет средств:								7950000				3550,0				1690,0					970,0					890,0					0,0					0,0						УКСиМП; УО				Совершенствование материально-технического обеспечения 14 сборных команд города по видам спорта
		Местный бюджет:												3550,0				1690,0					970,0					890,0					0,0					0,0
		Областной бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Федеральный бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Внебюджетные источники:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) задачи 1 и единица измерения	Обеспечение необходимым спортивным инвентарем для круглогодичной качественной подготовки сборных команд города и спортсменов по приоритетным видам спорта (шт.)												1020				380					320					320					0					0
1.1	Мероприятие 1. Приобретение спортивного инвентаря для спортсменов сборных команд города
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1: в том числе за счет средств:								7950000				1170,0				500,0					370,0					300,0					0,0					0,0						УКСиМП
		Местный бюджет:												1170,0				500,0					370,0					300,0					0,0					0,0										Совершенствование материально-технического обеспечения сборных команд города по видам спорта
		Областной бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Федеральный бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Внебюджетные источники:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество приобретенного спортивного инвентаря для спортсменов сборных команд города по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам и т.д. (шт.)												480				180					150					150					0					0
1.2	Мероприятие 2. Приобретение спортивной экипировки для спортсменов сборных команд города
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2: в том числе за счет средств:								7950000				1070,0				670,0					200,0					200,0					0,0					0,0						УКСиМП				Совершенствование материально-технического обеспечения сборных команд города по видам спорта
		Местный бюджет:												1070,0				670,0					200,0					200,0					0,0					0,0
		Областной бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Федеральный бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Внебюджетные источники:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество приобретенной спортивной экипировки для спортсменов сборных команд города (шт.)												250				120					70					60					0					0
1.3	Мероприятие 3. Приобретение спортивной экипировки для молодежных сборных команд города
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3: в том числе за счет средств:								7950000				1120,0				520,0					400,0					200,0					0,0					0,0						УКСиМП				Совершенствование материально-технического обеспечения сборных команд города по видам спорта
		Местный бюджет:												1120,0				520,0					400,0					200,0					0,0					0,0
		Областной бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Федеральный бюджет:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
		Внебюджетные источники:												0,0				0,0					0,0					0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество приобретенной спортивной экипировки для спортсменов молодежных сборных команд города (шт.)												240				80					100					60					0					0
1.4	Мероприятие 4. Приобретение спортивной экипировки для спортсменов Управления образования
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 4: в том числе за счет средств:								7950000			190,0				0,0					0,0				190,0					0,0					0,0						УО				Совершенствование материально - технического обеспечения образовательных учреждений
			Местный бюджет:											190,0				0,0					0,0				190,0					0,0					0,0
			Областной бюджет:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
			Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
			Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 4 и единица измерения		Количество приобретенной спортивной экипировки для спортсменов Управления образования (шт.)											50				0					0				50					0					0
2.	Задача 2. Привлечение специалистов и повышение квалификации специалистов по физической культуре и спорту
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей		Всего по задаче 2: в том числе за счет средств:								7950000			919,32				409,30					270,0				240,02					0,0					0,0						УКСиМП; УО				Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта
			Местный бюджет:											919,32				409,30					270,00				240,01					0,0					0,0
			Областной бюджет:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
			Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
			Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) задачи 2 и единица измерения		Привлечение новых специалистов (чел.)											6				2					2				2					0					0
2.1	Мероприятие 1. Стимулирующие (компенсирующие) выплаты специалистам по физической культуре спорту
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей		Всего по мероприятию 3: в том числе за счет средств:								7950000			185,99				105,98					70,0				10,02					0,0					0,0						УКСиМП				Заинтересованность специалистов по физической культуре и спорту в работе на территории городского округа Стрежевой
			Местный бюджет:											185,99				105,98					70,0				10,02					0,0					0,0
			Областной бюджет:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
			Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
			Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0				0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 1 и единица измерения		Количество специалистов получивших стимулирующие выплаты (чел.)											8				4					3				1					0					0
2.2	Мероприятие 2. Организация курсов повышения квалификации для тренеров - преподавателей и руководителей учреждений
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 4: в том числе за счет средств:									7950000		413,33				133,33					130,0					150,0					0,0				0,0						УКСиМП
				Местный бюджет:											413,33				133,33					130,0					150,0					0,0				0,0										Ежегодное повышение квалификации специалистов УКС и МП
				Областной бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
				Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
				Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 2 и единица измерения			Количество тренеров - преподавателей и руководителей учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (чел.)											16				6					5					5					0				0
2.3	Мероприятие 3. Стимулирующие (компенсирующие) выплаты специалистам по физической культуре и спорту
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 5: в том числе за счет средств:									7950000		200,0				50,0					70,0					80,0					0,0				0,0						УО				Заинтересованность специалистов по физической культуре и спорту в работе на территории городского округа Стрежевой
				Местный бюджет:											200,0				50,0					70,0					80,0					0,0				0,0
				Областной бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
				Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
				Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 3 и единица измерения			Количество специалистов получивших стимулирующие выплаты (чел.)											91				29					31					31					0				0
2.4	Мероприятие 4. Организация курсов повышения квалификации для преподавателей физической культуры
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 6: в том числе за счет средств:									7950000		120,0				120,0					0,0					0,0					0,0				0,0						УО
				Местный бюджет:											120,0				120,0					0,0					0,0					0,0				0,0										Повышение квалификации 5 специалистов Управления образования
				Областной бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
				Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
				Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 4 и единица измерения			Количество преподавателей прошедших курсы повышения квалификации (чел.)											5				5					0					0					0				0
3.	Задача 3. Развитие видов спорта, культивируемых в Томской области
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей			Всего по задаче 3: в том числе за счет средств:											16 947,69				1 735,70					3 870,0					4 099,99			4 242,0				3 000,0								УКСиМП; УО				Укрепление лидирующих позиций города Стрежевого на областном, межрегиональном, всероссийском уровне
				Местный бюджет:									7950000		15 705,69				1 735,70					3 870,0					4 099,99			3 000,0				3 000,0
				Областной бюджет:									6222642; 0826107		1 242,00				0,0					0,0					0,0			1 242,00				0,0
				Федеральный бюджет:											0,0				0,0					0,0					0,0			0,0				0,0
				Внебюджетные источники:											0,0				0,0					0,0					0,0			0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) задачи 3 и единица измерения			Укрепление лидирующих позиций (количество призовых мест) спортсменов города Стрежевого на областном, межрегиональном, всероссийском уровне (шт.)											79				8					10					15			22				24
3.1	Мероприятие 1. Страхование членов сборных команд города от несчастных случаев
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей				Всего по мероприятию 2: в том числе за счет средств:								7950000		349,91				99,91					120,0					130,0					0,0				0,0						УКСиМП				Защищенность спортсменов сборных команд города на период проведения тренировочного процесса и участия в соревнованиях
					Местный бюджет:										349,91				99,91					120,0					130,0					0,0				0,0
					Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
					Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
					Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 1 и единица измерения				Количество застрахованных спортсменов сборных команд города на период проведения тренировочного процесса и участия в соревнованиях (чел.)										620				180					210					230					0				0
3.2	Мероприятие 2. Поощрение спортсменов за присвоение им спортивных разрядов, достижение высоких результатов в спорте
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей				Всего по мероприятию 3: в том числе за счет средств:								7950000		280,70				100,70					80,0					100,0					0,0				0,0						УКСиМП				Стимулирование спортсменов на достижение высоких спортивных результатов
					Местный бюджет:										280,70				100,70					80,0					100,0					0,0				0,0
					Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
					Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
					Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 2 и единица измерения				Количество поощренных спортсменов за достижение высоких спортивных результатов (чел.)										75				20					25					30					0				0
3.3	Мероприятие 3. Поощрение тренерского состава за достижение высоких результатов в спорте
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей				Всего по мероприятию 3: в том числе за счет средств:								7950000		350,0				100,0					120,0					130,0					0,0				0,0						УКСиМП				Стимулирование тренерского состава на достижение высоких спортивных результатов
					Местный бюджет:										350,0				100,0					120,0					130,0					0,0				0,0
					Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
					Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
					Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0					0,0					0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 3 и единица измерения				Количество поощренных тренеров за достижение высоких спортивных результатов (чел.)										43				12					15					16					0				0
3.4	Мероприятие 4. Проведение учебно - тренировочных сборов для членов сборных команд города перед участием в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей					Всего по мероприятию 4: в том числе за счет средств:							7950000			1118,03				293,14					350,0						474,88			0,0				0,0						УКСиМП				Повышение количества выполнивших требования ЕВСК, присвоение спортивных разрядов и званий
						Местный бюджет:										1118,03				293,14					350,0						474,88			0,0				0,0
						Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
						Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
						Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 4 и единица измерения					Количество выполнивших требования по присвоению спортивных разрядов и званий (чел.)										75				20					25						30			0				0
3.5	Мероприятие 5. Участие сборных команд города в областных зимних и летних спортивных играх, других областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей					Всего по мероприятию 5: в том числе за счет средств:										13049,06				1141,95					3200,0						3265,11			3242,0				2200,0										Увеличение занятых призовых мест на соревнованиях различного уровня, и по разным видам спорта, что послужит укреплению лидирующих позиций спортсменов города на областном, межрегиональном и всероссийском уровне
						Местный бюджет:							7950000			11807,06				1141,95					3200,0						3265,11			2000,0				2200,0						УКСиМП
						Областной бюджет:							6222642; 0826107			1242,0				0,0					0,0						0,0			1242,0				0,0
						Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
						Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 5 и единица измерения					Количество призовых мест на областном, межрегиональном и всероссийском уровне (шт.)										0				8					10						15			14				15
3.6	Мероприятие 6. Участие сборных команд города в областных этапах соревнований, входящих в муниципальный зачёт и влияющих на рейтинг муниципалитета на уровне области
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей					Всего по мероприятию 6: в том числе за счет средств:										1800,0				0,0					0,0						0,0			1000,0				800,0						УО				Увеличение занятых призовых мест на соревнованиях областного уровня, и по разным видам спорта среди обучающихся Томской области, что послужит укреплению лидирующих позиций юношеских, молодежных сборных команд города на областном уровне
						Местный бюджет:							7950000			1800,0				0,0					0,0						0,0			1000,0				800,0
						Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
						Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
						Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0						0,0			0,0				0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 6 и единица измерения					Количество призовых мест занятых на областном уровне (шт.)										8				0					0						0			8				9
4.	Задача 4. Популяризация физической культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей					Всего по задаче 4: в том числе за счет средств:							7950000			300,0				300,0					0,0			0,0					0,0					0,0						УКСиМП				Поддержка социальных инициатив, направленных на повышение активности жителей города Стрежевого в сфере развития физической культуры и массового спорта, воспитание здорового образа жизни
						Местный бюджет:										300,0				300,0					0,0			0,0					0,0					0,0
						Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
						Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
						Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) задачи 4 и единица измерения					Количество проектов получивших грантовую поддержку (шт.)										3				3					0			0					0					0
4.1	Мероприятие 1. Организация конкурса проектов (грантовая поддержка проектов)
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей					Всего по мероприятию 1: в том числе за счет средств:							7950000			300,0				300,0					0,0			0,0					0,0					0,0						УКСиМП				Поддержка социальных инициатив, направленных на повышение активности жителей города Стрежевого в сфере развития физической культуры и массового спорта, воспитание здорового образа жизни
						Местный бюджет:										300,0				300,0					0,0			0,0					0,0					0,0
						Областной бюджет:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
						Федеральный бюджет:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
						Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 1 и единица измерения					Количество проектов получивших грантовую поддержку (шт.)										3				3					0			0					0					0
5.	Задача 5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей					Всего по задаче 5: в том числе за счет средств:										191416,8				130000,0					37192,9			20445,0					2994,69					0,0						АГОС; УКСиМП				Создание современной тренировочной базы, с целью увеличения числа занимающихся спортом, после реализации проекта
						Местный бюджет:							7950000			25753,99				20000,0					884,2			4246,0					623,79					0,0
						Областной бюджет:							5129700; 5220804			79569,9				50000,0					11000,0			16199,0					2370,9					0,0
						Федеральный бюджет:							1101100			86092,9				60000,0					26092,9			0,0					0,0					0,0
						Внебюджетные источники:										0,0				0,0					0,0			0,0					0,0					0,0
	Индикаторы (показатели) задачи 5 и единица измерения					Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после капитального ремонта (шт.)										3				0					2			1					0					0
5.1	Мероприятие 1. Строительство Ледового катка с искусственным льдом в г. Стрежевой
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей						Всего по мероприятию 1: в том числе за счет средств:										156877,1				130000,0				26877,1		0,0					0,0			0,0							АГОС; УКСиМП
							Местный бюджет:						795000				20784,2				20000,0				784,2		0,0					0,0			0,0										Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом
							Областной бюджет:						512970				50000,0				50000,0				0,0		0,0					0,0			0,0
							Федеральный бюджет:						110110				86092,9				60000,0				26092,9		0,0					0,0			0,0
							Внебюджетные источники:										0,0				0,0				0,0		0,0					0,0			0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 1 и единица измерения						Строительство и введение в эксплуатацию современного крытого катка для занятий хоккеем с шайбой (круглогодично), и с прокатом коньков для массового катания (шт.)										0				0				1		0					0			0
5.2	Мероприятие 2. Строительство лыжной базы МБОУ ДОД "ДЮСШ"
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей							Всего по мероприятию 2:									23439,69					0,0				0,0				20445,0		2994,69			0,0									АГОС		Создание современной тренировочной базы по лыжным гонкам и полиатлону с прокатом лыжного инвентаря, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом
								Местный бюджет:				795000					4869,79					0,0				0,0				4246,0		623,79			0,0
								Областной бюджет:				522080					18569,9					0,0				0,0				16199,0		2370,9			0,0
								Федеральный бюджет:									0,0					0,0				0,0				0,0		0,0			0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 2 и единица измерения							Строительство и введение в эксплуатацию современной тренировочной базы по лыжным гонкам и полиатлону с прокатом лыжного инвентаря (шт.)									1					0				0				1		0			0
5.3	Мероприятие 3. Капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Нефтяник"
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей								Всего по мероприятию 3: в том числе за счет средств:								11100,0					0,0				11100,0				0,0		0,0			0,0									УКСиМП		Продление периода эксплуатации футбольного поля до 6 месяцев (май - октябрь), увеличение количества занимающихся футболом после реализации проекта
									Местный бюджет:			795000					100,0					0,0				100,0				0,0		0,0			0,0
									Областной бюджет:			512970					11000,0					0,0				11000,0				0,0		0,0			0,0
									Федеральный бюджет:								0,0					0,0				0,0				0,0		0,0			0,0
	Индикаторы (показатели) мероприятия 3 и единица измерения								Количество капитальных ремонтов (шт.)								0					0				1				0		0			0