Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 17 июля 2015 г. N 538-ра
|
Наименование показателей |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
план |
факт |
|||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 067 187 |
1 076 995 |
1 074 453 |
1 079 138 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
30 446 |
32 988 |
32 503 |
33 998 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
111,2% |
108,3% |
106,8% |
104,6% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
133,5% |
109,6% |
109,5% |
103,2% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
98,9% |
100% |
101,4% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
160,2% |
110,2% |
109,9% |
103,3% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
99,11% |
100% |
98,9% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
25 080 |
27 380 |
27 641 |
28 218 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
109,2% |
110,2% |
102,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
82% |
83% |
85% |
83% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 304 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
168,6% |
115,9% |
116,0% |
100,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
74,8% |
80,0% |
79,7% |
80,3% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
31 303 |
33 917 |
34 073 |
33 998 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
131,2% |
108,4% |
108,8% |
99,8% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
103% |
103% |
105% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
22 608 |
26 390 |
26 351 |
26 563 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
155,2% |
116,7% |
116,6% |
100,8% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
74,3% |
80% |
81,1% |
78,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб. |
16 265 |
29 689 |
29 764 |
30 117 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
109,5% |
182,5% |
183,0% |
101,2% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
53% |
90% |
91,6% |
88,6% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
111 127 |
114 752 |
114 339 |
117 642 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
13,0 |
13,02 |
13,05 |
13,11 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
15,42 |
15,50 |
15,68 |
15,60 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
81,11 |
81,50 |
77,96 |
82,09 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
44,5% |
43,8% |
43,1% |
43,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
30,9% |
28,5% |
29,8% |
29,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
15 442 |
15 677 |
15 380 |
15 838 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 577 |
8 812 |
8 759 |
8 973 |
|
из них учителей, чел. |
7 207 |
7 404 |
7 292 |
7 540 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
1 174 |
1 174 |
1 111 |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
5 691 |
5 691 |
5 510 |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
41 200 |
41 200 |
46 326 |
46 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
11 750 |
11 824 |
12 917 |
12 917 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 956 |
28 956 |
30 952 |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
100% |
100% |
107% |
94% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
23 082 |
33 933 |
56 752 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 091 954 |
507 194 |
473 092 |
731 771 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
835 025 |
416 359 |
416 290 |
636 445 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
8 929 |
90 835 |
56 802 |
95 326 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
69 549 |
38 671 |
77 597 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
1 996 |
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0,8% |
22,5% |
19,1% |
20,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 567 042 |
1 823 724 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 565 046 |
1 823 724 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
835 025 |
1 251 384 |
1 251 315 |
1 471 469 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
8 929 |
99 764 |
65 731 |
104 255 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
78 478 |
47 600 |
86 526 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
1 996 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
44 637 |
48 428 |
48 451 |
51 511 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9,69 |
9,72 |
9,69 |
9,87 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях, % |
53,3% |
51,3% |
51,3% |
50,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организациях, % |
37,5% |
33,9% |
36,2% |
34,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9 866 |
10 244 |
10 270 |
10 500 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 606 |
4 984 |
4 999 |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
360 |
360 |
350 |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
4 900 |
4 900 |
4 921 |
4 921 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организациях, руб. |
35 629 |
35 629 |
39 648 |
39 648 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
11 419 |
11 679 |
12 962 |
12 962 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
19 733 |
19 733 |
18 018 |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
100% |
91% |
110% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
5 641 |
239 |
42 463 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
728 022 |
300 626 |
300 621 |
466 111 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
42 642 |
44 768 |
46 019 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
1 471 |
1 497 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
1 063 |
613 |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
40 108 |
42 659 |
43 454 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0,0% |
14,1% |
13,0% |
17,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
728 022 |
1 028 648 |
1 028 643 |
1 194 133 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
73 535 |
75 661 |
76 912 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
71 001 |
73 552 |
74 347 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
70,4 |
70,83 |
69,56 |
70,13 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
47,2% |
46,7% |
46,8% |
46,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
39,6% |
39,6% |
38,2% |
37,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
2,6% |
2,3% |
3,2% |
2,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
4 005 |
4 025 |
4 108 |
4 056 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 114 |
2 147 |
2 187 |
2 191 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
384 |
372 |
359 |
370 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
1 507 |
1 505 |
1 562 |
1 495 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 304 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
37 362 |
36 864 |
41 119 |
41 247 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
11 984 |
11 995 |
13 531 |
13 576 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
773 619 |
910 203 |
927 833 |
934 676 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
20 068 |
21 273 |
29 588 |
23 743 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
106% |
147% |
80% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
309 867 |
136 584 |
154 215 |
161 057 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
22 070 |
13 859 |
19 393 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
309 867 |
136 584 |
154 214 |
161 056 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
304 816 |
135 083 |
144 695 |
157 326 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
231 600 |
122 951 |
120 448 |
124 226 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
20 869 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
5 312 |
18 207 |
15 552 |
18 694 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
5 312 |
11 467 |
8 816 |
17 326 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
47 035 |
-6 076 |
8 695 |
14 406 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
5 051 |
1 501 |
9 519 |
3 729 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
1,7% |
29,5% |
19,1% |
23,6% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
309 867 |
446 450 |
464 081 |
470 924 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
304 816 |
440 194 |
449 806 |
462 440 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
231 600 |
354 551 |
352 047 |
355 826 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
5 312 |
18 207 |
15 552 |
18 694 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
5 312 |
11 467 |
8 816 |
17 326 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
47 035 |
46 567 |
61 339 |
67 051 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
5 051 |
6 256 |
14 275 |
8 484 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской облати# | ||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
15 539 |
15 800 |
16 132 |
15 537 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
12,3 |
12,9 |
13,4 |
13,6 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
49,1% |
48,6% |
47,3% |
46,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
45,5% |
38,6% |
39,4% |
38,7% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,3% |
9,3% |
10,5% |
10,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
3 575 |
3 396 |
3 329 |
3 168 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 818 |
1 745 |
1 755 |
1 708 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 266 |
1 228 |
1 206 |
1 144 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
236 |
203 |
171 |
157 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
1 521 |
1 448 |
1 403 |
1 303 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 535 |
28 158 |
27 358 |
27 394 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 608 |
26 390 |
26 351 |
26 563 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
51 511 |
52 632 |
57 170 |
57 306 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 480 |
14 605 |
15 324 |
15 773 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
447 006 |
506 326 |
496 596 |
474 792 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
45 949 |
47 045 |
52 247 |
47 669 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
102% |
114% |
91% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
154 628 |
59 319 |
49 590 |
27 785 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
24 019 |
42 173 |
50 014 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
154 627 |
59 319 |
49 590 |
27 785 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
126 310 |
58 223 |
43 290 |
26 064 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
110 617 |
32 599 |
19 080 |
3 926 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
12 463 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
3 231 |
25 624 |
24 210 |
22 138 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
2 173 |
17 892 |
17 270 |
14 372 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
1 058 |
891 |
99 |
908 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 317 |
1 096 |
6 300 |
1 721 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
2,1% |
83,7% |
133,9% |
259,7% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
154 627 |
213 947 |
204 217 |
182 413 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
126 310 |
184 534 |
169 600 |
152 375 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
110 617 |
143 216 |
129 697 |
114 543 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
3 231 |
28 855 |
27 441 |
25 369 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
2 173 |
20 065 |
19 443 |
16 545 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
1 058 |
1 949 |
1 157 |
1 966 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 317 |
29 413 |
34 617 |
30 038 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||
|
Число получателей услуг, чел. |
3 794 |
3 907 |
4 070 |
3 991 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
8,0 |
8,2 |
8,6 |
8,4 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
53,4% |
4,2% |
4,2% |
4,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
51,3% |
3,8% |
4,5% |
4,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
1 717 |
1 040 |
1 000 |
996 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
800 |
996 |
958 |
954 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
477 |
477 |
473 |
473 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
108 |
6 |
6 |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
809 |
38 |
36 |
36 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
17 012 |
26 098 |
24 182 |
26 052 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
16 265 |
29 689 |
29 764 |
30 117 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
42 228 |
61 498 |
64 299 |
64 699 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
12 090 |
17 077 |
19 839 |
20 139 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области |
|
|
|
|
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
121 144 |
221 169 |
220 100 |
222 713 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
10 024 |
100 025 |
98 956 |
101 569 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
0 |
0 |
3 457 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
10 024 |
100 025 |
98 956 |
101 569 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
10 024 |
100 025 |
98 717 |
101 569 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
95 602 |
92 733 |
97 115 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
5 024 |
4 423 |
5 984 |
4 454 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
5 024 |
4 423 |
5 984 |
4 454 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
50% |
4% |
6% |
8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
10 024 |
110 049 |
108 980 |
111 593 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
10 024 |
110 049 |
108 741 |
111 593 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
95 602 |
92 733 |
97 115 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
5 024 |
9 447 |
11 008 |
9 478 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
5 024 |
9 447 |
11 008 |
9 478 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
2 369 737 |
1 146 391 |
1 123 237 |
1 534 310 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
2 336 369 |
1 143 794 |
1 105 182 |
1 528 860 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
1 905 264 |
968 138 |
949 171 |
1 327 823 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
330 682 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
22 495 |
181 731 |
147 316 |
186 631 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
77 928 |
-6 076 |
8 695 |
14 406 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
33 368 |
2 597 |
18 054 |
5 450 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0,9% |
22,4% |
21,1% |
23,4% |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
2 369 737 |
3 516 128 |
3 492 974 |
3 904 049 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
2 336 369 |
3 480 459 |
3 441 847 |
3 865 527 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
1 905 264 |
2 873 402 |
2 854 435 |
3 233 087 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
22 495 |
229 807 |
195 392 |
234 707 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
77 928 |
46 567 |
61 339 |
67 051 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
33 368 |
35 669 |
51 127 |
38 522 |
|
Департамент общего образования Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
111 127 |
114 752 |
114 339 |
117 642 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
13,0 |
13,02 |
13,05 |
13,11 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
15,42 |
15,50 |
15,68 |
15,60 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
81,11 |
81,50 |
77,96 |
82,09 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
44,5% |
43,8% |
43,1% |
43,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
30,9% |
28,5% |
29,8% |
29,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
15 442 |
15 677 |
15 380 |
15 838 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 577 |
8 812 |
8 759 |
8 973 |
|
из них учителей, чел. |
7 207 |
7 404 |
7 292 |
7 540 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
1 174 |
1 174 |
1 111 |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
5 691 |
5 691 |
5 510 |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
41 200 |
41 200 |
46 326 |
46 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
11 750 |
11 824 |
12 917 |
12 917 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 956 |
28 956 |
30 952 |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
100% |
100% |
107% |
94% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
23 082 |
33 933 |
56 752 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 091 954 |
507 194 |
473 092 |
731 771 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
835 025 |
416 359 |
416 290 |
636 445 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
8 929 |
90 835 |
56 802 |
95 326 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
9 538 |
10 340 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
11 748 |
7 791 |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
69 549 |
38 671 |
77 597 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
1 996 |
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0,8% |
22,5% |
19,1% |
20,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 567 042 |
1 823 724 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 565 046 |
1 823 724 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
835 025 |
1 251 384 |
1 251 315 |
1 471 469 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
8 929 |
99 764 |
65 731 |
104 255 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
78 478 |
47 600 |
86 526 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
|
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
1 996 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
44 637 |
48 428 |
48 451 |
51 511 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9,69 |
9,72 |
9,69 |
9,87 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
53,3% |
51,3% |
51,3% |
50,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
37,5% |
33,9% |
36,2% |
34,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9 866 |
10 244 |
10 270 |
10 500 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 606 |
4 984 |
4 999 |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
360 |
360 |
350 |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
4 900 |
4 900 |
4 921 |
4 921 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
35 629 |
35 629 |
39 648 |
39 648 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
11 419 |
11 679 |
12 962 |
12 962 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
19 733 |
19 733 |
18 018 |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
100% |
91% |
110% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
5 641 |
239 |
42 463 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
728 022 |
300 626 |
300 621 |
466 111 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
42 642 |
44 768 |
46 019 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
1 471 |
1 497 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
1 063 |
613 |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
40 108 |
42 659 |
43 454 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
14,1% |
13,0% |
17,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
728 022 |
1 028 648 |
1 028 643 |
1 194 133 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
73 535 |
75 661 |
76 912 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
71 001 |
73 552 |
74 347 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
123,95 |
128,33 |
127,36 |
128,70 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
41,8% |
40,8% |
41,5% |
40,6% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
35,2% |
31,4% |
33,8% |
33,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
1,4% |
1,2% |
1,8% |
1,2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
2 065 |
2 001 |
2 041 |
2 010 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 201 |
1 185 |
1 194 |
1 194 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
208 |
203 |
191 |
203 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
656 |
613 |
656 |
613 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
23 490 |
27 134 |
27 018 |
27 175 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
34 702 |
34 897 |
38 531 |
38 531 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 364 |
12 437 |
13 924 |
13 924 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
440 776 |
502 371 |
504 019 |
506 951 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
6 067 |
6 013 |
8 900 |
6 013 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
99% |
147% |
68% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
192 842 |
61 594 |
63 242 |
66 175 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
13 485 |
13 485 |
13 485 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
17 734 |
13 859 |
19 393 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
192 842 |
75 079 |
76 727 |
79 659 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
192 842 |
75 079 |
73 895 |
79 659 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
161 776 |
66 104 |
66 100 |
66 850 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 157 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
10 050 |
8 870 |
10 139 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
5 969 |
6 013 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
771 |
723 |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
3 310 |
2 134 |
8 771 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
19 909 |
-468 |
-468 |
3 277 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
2 832 |
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
37,0% |
29,6% |
37,1% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
192 842 |
267 921 |
269 569 |
272 501 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
192 842 |
267 921 |
266 737 |
272 501 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
161 776 |
227 880 |
227 876 |
228 626 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 157 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
10 050 |
8 870 |
10 139 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
0 |
3 310 |
2 134 |
8 771 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
19 909 |
19 441 |
19 441 |
23 186 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
2 832 |
|
|
Департамент по культуре и туризму Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
307,51 |
284,78 |
287,30 |
287,76 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
38,4% |
39,1% |
38,4% |
38,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
32,2% |
27,7% |
29,2% |
29,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
6,1% |
4,5% |
5,7% |
5,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
785 |
877 |
859 |
864 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
484 |
534 |
529 |
534 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
74 |
74 |
72 |
72 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
227 |
269 |
258 |
258 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
22 904 |
27 134 |
27 235 |
27 374 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
38 420 |
35 670 |
39 810 |
40 988 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
10 615 |
10 785 |
11 919 |
12 272 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
173 238 |
226 385 |
225 228 |
228 387 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
10 535 |
10 293 |
12 763 |
12 763 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
75% |
98% |
121% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
38 167 |
53 147 |
51 990 |
55 149 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
38 167 |
39 663 |
38 505 |
41 664 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
34 631 |
39 663 |
36 277 |
39 436 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
23 241 |
40 135 |
39 483 |
37 899 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
6 078 |
607 |
607 |
607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
-5 608 |
-5 608 |
-3 638 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
3 536 |
|
2 228 |
2 228 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
4,7% |
11,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
38 167 |
77 829 |
76 672 |
79 831 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
34 631 |
74 589 |
71 204 |
74 363 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
23 241 |
63 376 |
62 724 |
61 140 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
6 078 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
1 970 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
3 536 |
3 240 |
5 468 |
5 468 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
595 |
592 |
638 |
606 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
5,95 |
5,92 |
6,38 |
6,06 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
31,7% |
31,7% |
31,9% |
31,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
29,8% |
27,2% |
24,8% |
25,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
6,2% |
5,3% |
7,2% |
5,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
180 |
180 |
182 |
182 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
123 |
123 |
124 |
124 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
49 |
49 |
50 |
50 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 766 |
25 852 |
28 153 |
28 525 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 594 |
26 390 |
26 390 |
26 599 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
61 596 |
61 596 |
63 288 |
65 161 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 155 |
14 155 |
12 892 |
13 274 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
35 301 |
41 232 |
41 232 |
41 558 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
2 187 |
2 187 |
2 979 |
2 187 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
100% |
136% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
12 844 |
5 931 |
5 931 |
6 257 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
12 844 |
5 931 |
5 931 |
6 257 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
12 844 |
5 931 |
5 139 |
6 257 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
11 326 |
5 106 |
5 106 |
5 426 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
1 011 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
508 |
825 |
33 |
831 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
508 |
825 |
33 |
831 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
792 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
4,0% |
13,9% |
0,6% |
13,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
12 844 |
18 775 |
18 775 |
19 102 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
12 844 |
18 775 |
17 983 |
19 102 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
11 326 |
16 432 |
16 432 |
16 752 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
508 |
1 333 |
541 |
1 339 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
508 |
1 333 |
541 |
1 339 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
792 |
|
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
347,01 |
355,30 |
328,23 |
331,88 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
62,9% |
62,7% |
61,6% |
60,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
53,7% |
49,8% |
51,4% |
50,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
2,2% |
2,7% |
4,0% |
2,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
1 155 |
1 147 |
1 207 |
1 182 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
429 |
428 |
463 |
463 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
102 |
95 |
96 |
95 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
624 |
624 |
648 |
624 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
23 812 |
27 134 |
27 434 |
27 556 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
42 002 |
42 002 |
47 246 |
47 246 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 083 |
12 083 |
13 774 |
13 774 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
159 605 |
181 447 |
198 587 |
199 338 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
3 466 |
4 967 |
7 925 |
4 967 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
|
143% |
229% |
63% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
78 858 |
21 842 |
38 982 |
39 733 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
4 336 |
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
78 858 |
21 842 |
38 982 |
39 732 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
77 343 |
20 341 |
34 523 |
38 231 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
46 583 |
16 712 |
14 865 |
19 477 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
3 634 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
3 629 |
4 887 |
3 987 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
|
0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
3 629 |
4 887 |
3 987 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
27 127 |
|
14 771 |
14 767 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 515 |
1 501 |
4 459 |
1 501 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
36,5% |
12,5% |
10,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
78 858 |
100 701 |
117 840 |
118 591 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
77 343 |
97 685 |
111 866 |
115 575 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
46 583 |
63 295 |
61 447 |
66 060 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
27 127 |
27 127 |
41 898 |
41 894 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 515 |
3 016 |
5 974 |
3 016 |
|
Департамент профессионального образования Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
14 524 |
14 789 |
15 075 |
14 512 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
12,77 |
13,44 |
13,98 |
14,28 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
50,3% |
49,8% |
48,4% |
47,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
46,4% |
40,0% |
40,3% |
39,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,7% |
9,6% |
10,8% |
10,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
3 307 |
3 130 |
3 061 |
2 900 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 643 |
1 570 |
1 579 |
1 532 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 138 |
1 100 |
1 078,2 |
1 016 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
222 |
190 |
157,7 |
144 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
1 442 |
1 370 |
1 324 |
1 224 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 583 |
28 518 |
27 390 |
27 390 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 617 |
26 390 |
26 346 |
26 559 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
50 913 |
52 057 |
56 708 |
56 708 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 442 |
14 574 |
15 337 |
15 800 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
401 956 |
453 549 |
443 819 |
421 597 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
43 105 |
43 658 |
48 068 |
44 222 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
101% |
112% |
92% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
137 834 |
51 593 |
41 863 |
19 641 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
24 019 |
42 173 |
50 014 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
137 834 |
51 593 |
41 863 |
19 641 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
110 174 |
51 040 |
36 898 |
18 523 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
96 810 |
26 472 |
12 952 |
-2 517 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 191 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
2 173 |
24 568 |
23 946 |
21 040 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
2 173 |
17 727 |
17 105 |
14 182 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
6 841 |
6 841 |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
27 660 |
553 |
4 965 |
1 118 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
1,6% |
94,2% |
157,9% |
361,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
137 834 |
189 427 |
179 697 |
157 475 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
110 174 |
161 214 |
147 072 |
128 697 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
96 810 |
123 282 |
109 762 |
94 293 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
2 173 |
26 741 |
26 119 |
23 213 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
2 173 |
19 900 |
19 278 |
16 355 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
27 660 |
28 213 |
32 625 |
28 778 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
420 |
419 |
419 |
419 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
15,00 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
40,9% |
39,5% |
39,5% |
39,5% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
44,8% |
40,0% |
40,3% |
40,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
6,7% |
10,4% |
10,4% |
10,8% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
88 |
86 |
86 |
86 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
30 |
29 |
29 |
29 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
20 488 |
22 748 |
24 499 |
24 800 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 286 |
26 390 |
26 390 |
26 599 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
60 125 |
60 125 |
61 967 |
61 967 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
16 843 |
16 843 |
18 922 |
18 922 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
9 750 |
11 545 |
11 545 |
11 636 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
657 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
82,6% |
82,6% |
5,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
3 949 |
1 795 |
1 795 |
1 887 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
3 949 |
1 795 |
1 795 |
1 887 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
3 292 |
1 252 |
1 252 |
1 284 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
2 481 |
1 021 |
1 021 |
1 017 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
261 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
550 |
231 |
231 |
267 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
165 |
165 |
190 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
550 |
66 |
66 |
77 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
657 |
543 |
543 |
603 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
13,9% |
12,9% |
12,9% |
14,2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
3 949 |
5 745 |
5 745 |
5 836 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
3 292 |
4 545 |
4 545 |
4 576 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
2 481 |
3 503 |
3 503 |
3 498 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
261 |
261 |
261 |
261 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
550 |
781 |
781 |
817 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
165 |
165 |
190 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
550 |
616 |
616 |
627 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
657 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||
|
Число получателей услуг, чел. |
150 |
175 |
121 |
175 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
3,14 |
3,66 |
2,98 |
4,31 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
21,6% |
22,6% |
22,8% |
22,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
19,2% |
19,2% |
22,5% |
22,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
195 |
195 |
184 |
184 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
153 |
151 |
142 |
142 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
48 |
48 |
41 |
41 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
38 |
38 |
36 |
36 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
24 096 |
26 022 |
26 593 |
27 193 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
23 603 |
29 689 |
30 431 |
30 728 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
56 456 |
61 498 |
64 299 |
64 699 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
17 077 |
17 077 |
19 839 |
20 139 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
17 628 |
22 173 |
19 303 |
19 492 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
2 061 |
4 545 |
1 676 |
1 864 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
0 |
0 |
3 457 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
2 061 |
4 545 |
1 676 |
1 864 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
2 061 |
4 545 |
1 676 |
1 864 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
4 102 |
1 233 |
1 474 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
701 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
1 361 |
443 |
443 |
390 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
1 361 |
443 |
443 |
390 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
66,0% |
9,7% |
26,4% |
206,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
2 061 |
6 606 |
3 737 |
3 926 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
2 061 |
6 606 |
3 737 |
3 926 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
4 102 |
1 233 |
1 475 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
701 |
701 |
701 |
701 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
1 361 |
1 804 |
1 804 |
1 751 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
1 361 |
1 804 |
1 804 |
1 751 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||
|
Число получателей услуг, чел. |
3 644 |
3 732 |
3 949 |
3 816 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
8,50 |
8,70 |
9,13 |
8,82 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
57,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
57,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
1 522 |
845 |
816 |
812 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
647 |
845 |
816 |
812 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429 |
429 |
433 |
433 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
104 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
771 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
15 339 |
26 112 |
23 762 |
25 852 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
15 448 |
29 689 |
29 701 |
30 060 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
41 681 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
11 844 |
0 |
0 |
0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области | ||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
103 516 |
198 996 |
200 796 |
203 221 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
7 963 |
95 480 |
97 280 |
99 704 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
7 963 |
95 480 |
97 280 |
99 704 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
7 963 |
95 480 |
97 041 |
99 704 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
91 500 |
91 500 |
95 640 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
4 300 |
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
3 663 |
3 980 |
5 541 |
4 064 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
3 663 |
3 980 |
5 541 |
4 064 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
46,0% |
4,2% |
5,7% |
4,1% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
7 963 |
103 443 |
105 243 |
107 667 |
|
в том числе: |
0 |
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
7 963 |
103 443 |
105 004 |
107 667 |
|
включая средства: |
0 |
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
91 500 |
91 500 |
95 640 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
3 663 |
7 643 |
9 204 |
7 727 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
3 663 |
7 643 |
9 204 |
7 727 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 17 июля 2015 г. N 538-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |