Приложение N 1. Положение об организации и проведении комплексных проверок органов администрации города Томска, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий

Приложение N 1

к распоряжению администрации

города Томска

от 22 июня 2010 г. N р 889

Положение
об организации и проведении комплексных
проверок органов администрации города Томска, муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г., 26 декабря 2013 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения комплексных проверок органов администрации города Томска, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

II. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

2.1. Объект контроля - орган администрации города Томска, муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие.

2.2. Комплексная проверка - форма контрольной деятельности, представляющая комплекс организационных мероприятий проводимых с целью всестороннего изучения объекта контроля.

2.3. Уполномоченный орган - орган администрации города Томска, уполномоченный на организацию и проведение комплексной проверки.

III. Основные задачи комплексной проверки

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 26 декабря 2013 г. N р 1347 пункт 3.1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1. Основными задачами комплексной проверки являются осуществление всестороннего анализа деятельности объекта контроля и внесение предложений руководителю объекта контроля по устранению выявленных нарушений и недостатков.

IV. Порядок организации комплексной проверки

4.1. Организация комплексной проверки объектов контроля возлагается на уполномоченный орган.

4.2. Комплексная проверка органов администрации города Томска проводится согласно годовому плану контрольных мероприятий, утвержденному распоряжением администрации города Томска.

4.3. Годовой план комплексных проверок составляется уполномоченным органом, из расчета, проверки каждого органа администрации с периодичностью один раз в четыре года.

4.4. Комплексная проверка муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия осуществляется на основании соответствующего распоряжения администрации города Томска.

4.5. Срок проведения комплексной проверки объекта контроля устанавливается распоряжением администрации города Томска и не может превышать трех месяцев.

4.6. По поручению Мэра города Томска может быть проведена внеплановая комплексная проверка.

4.7. Состав комиссии и план-задание комплексной проверки утверждаются распоряжением администрации города Томска.

4.8. С учетом специфики деятельности объекта контроля в состав комиссии могут быть включены должностные лица соответствующих государственных органов и независимые эксперты по согласованию с ними.

4.9. План-задание комплексной проверки разрабатывается председателем комиссии на основании поданных членами комиссии предложений.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 26 декабря 2013 г. N р 1347 в пункт 4.10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.10. План-задание, как правило, включает разделы:

-проверка учредительных документов;

-проверка организации работ с кадрами;

-проверка организации делопроизводства;

-проверка исполнительской дисциплины;

-проверка организации охраны труда;

-проверка готовности к выполнению задач в области гражданской обороны и готовности к действиям в чрезвычайной ситуации;

-проверка мобилизационной готовности;

-проверка наличия сведений, составляющих государственную тайну и порядок организации работы с этими сведениями;

-проверка выполнения работ в рамках основных направлений информатизации;

-проверка организации работы с письмами и обращениями граждан;

-проверка организации архивного делопроизводства;

-проверка соблюдения порядка информационного наполнения официального сайта администрации города Томска;

-другие вопросы в зависимости от профиля деятельности объекта контроля.

План-задание комплексной проверки муниципального унитарного предприятия составляется исходя из перечня контрольных полномочий органов местного самоуправления в отношении созданных ими муниципальных предприятий, предусмотренных действующим законодательством.

4.11. Распоряжение администрации города Томска о проведении комплексной проверки доводится уполномоченным органом до руководителя объекта контроля не позднее 2-х недельного срока до начала проверки.

4.12. Комплексная проверка начинается с организационного совещания в присутствии членов комиссии и представителей объекта контроля.

4.13. В ходе организационного совещания председатель комиссии доводит до присутствующих задачи комплексной проверки, состав комиссии, планируемое время на проведение проверки и решает необходимые организационные вопросы.

4.14. Результаты комплексной проверки оформляются промежуточными актами проверки, которые доводятся проверяющими до руководителя объекта контроля под роспись.

4.15. В случае несогласия с выводами, изложенными в промежуточном акте проверки, руководитель объекта контроля в течение трех рабочих дней со дня ознакомления с промежуточным актом предоставляет письменные разногласия, которые рассматриваются проверяющим и по ним дается письменное заключение.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 30 декабря 2011 г. N р 1493 пункт 4.16 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.16. Промежуточные акты проверки сопроводительным письмом направляются в уполномоченный орган для составления сводного акта комплексной проверки. На завершающем этапе комплексной проверки на основании промежуточных актов проверки составляется сводный акт проверки.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 30 декабря 2011 г. N р 1493 пункт 4.16 настоящего приложения дополнен пунктом 4.16.1

4.16.1. В случае, если в момент согласования сводного акта комплексной проверки объектом контроля устранены нарушения и недостатки, указанные в промежуточных актах проверки, уполномоченный орган принимает решение о включении предоставленной информации в сводный акт комплексной проверки.

4.17. Сводный акт проверки составляется в двух экземплярах и доводится до руководителя объекта контроля под роспись.

4.18. В случае несогласия с выводами комиссии, изложенными в сводном акте проверки, руководитель объекта контроля в течение трех рабочих дней предоставляет лист разногласий по всем спорным вопросам и подписывает акт.

4.19. Подписанный сводный акт проверки вместе с листом разногласий передается руководителем объекта контроля председателю комиссии.

4.20. Председатель комиссии направляет материалы комплексной проверки Мэру города Томска.

4.21. Окончательное решение по результатам комплексной проверки принимается Мэром города Томска.

4.22. В случае наличия в сводном акте проверки неурегулированных спорных вопросов Мэром города Томска может быть принято решение о проведении повторной проверки.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 26 декабря 2013 г. N р 1347 в пункт 4.23 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.23. Для устранения выявленных нарушений руководитель объекта контроля составляет план по устранению недостатков и в установленные сроки предоставляет его в уполномоченный орган.

V. Права членов комиссии при проведении комплексной проверки

При проведении комплексной проверки члены комиссии имеют право:

5.1. Проходить беспрепятственно в рабочее время во все здания и помещения, занимаемые объектом контроля.

5.2. Знакомиться в безусловном порядке с документами, относящимися к проверяемым вопросам и снимать копии документов.

5.3. Получать от руководителей и иных должностных лиц объекта контроля объяснения, в том числе письменные, по вопросам, возникающим при проведении проверки.

5.4. Использовать информационные базы данных объекта контроля, за исключением баз данных с информацией, доступ к которой ограничен действующим законодательством.

5.5. Получать доступ к информации, формируемой на электронных носителях.

5.6. Давать рекомендации по устранению выявленных нарушений.

5.7. Осуществлять контроль полноты и своевременности выполнения решений, принятых по результатам проверки.

5.8. Вносить предложения о пересмотре положений, инструкций, нормативных актов и других документов в случае их противоречия действующему законодательству.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 26 декабря 2013 г. N р 1347 в пункт 5.9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.9. Опечатывать в необходимых случаях архивы.

5.10. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.10

5.11. Вносить предложения о привлечении в установленном порядке к проведению проверок должностных лиц соответствующих государственных органов и независимых экспертов.

5.12. Вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

5.13. Готовить материалы для передачи в правоохранительные органы.

VI. Обязанности членов комиссии
при проведении комплексной проверки

При проведении комплексной проверки члены комиссии обязаны:

6.1. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и настоящим Положением.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 26 декабря 2013 г. N р 1347 пункт 6.2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2. Принимать меры к устранению фактов нарушения, выявленных по результатам проведенной проверки.

6.3. При проведении проверки не вмешиваться в управленческую деятельность объекта контроля.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Томска от 26 декабря 2013 г. N р 1347 пункт 6.4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.4. Способствовать улучшению состояния и результатов деятельности объекта контроля по исполнению возложенных в соответствии с действующим законодательством функций, за исключением финансово-хозяйственных.

6.5. Вносить предложения руководителю объекта контроля по устранению выявленных нарушений и недостатков.

6.6. Координировать свою деятельность с деятельностью других контролирующих органов.

6.7. При изъятии документов оставлять копии или описи изъятых документов, заверенных подписями изымающего, главного бухгалтера или другого ответственного лица объекта контроля.

VII. Заключительные положения

7.1. По результатам решений, принятых Мэром города Томска на основании результатов комплексной проверки, могут быть подготовлены:

- постановления (распоряжения) администрации города Томска;

- материалы для печати;

- материалы для направления в правоохранительные органы.

7.2. Поручения Мэра города Томска по устранению выявленных недостатков подлежат обязательному исполнению в полном объеме и в установленные сроки, с письменным уведомлением уполномоченного органа.

7.3. Материалы проверки хранятся в уполномоченном органе в течение времени, установленного инструкцией по делопроизводству в администрации города Томска.

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации города Томска

С.Т. Безиков