Приложение N 7. Форма плана аудита достоверности данных

Приложение N 7
к Методическим указаниям

Форма плана аудита достоверности данных

                                                 Утверждаю

                                       Руководитель, ответственный за

                                       реализацию функции управления

                                     качеством* (или уполномоченного на

                                   проведение аудита достоверности данных

                                                подразделения)

                                      _________________________________

                                          (наименование заказчика)

                                      ___________   ____________________

                                       (подпись)       (Фамилия И.О.)

                                            "__" __________ 20__ г.

    ПЛАН АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ _______________________________

                                      (наименование производителя/

                                    предприятия-подрядчика/сервисного

                                    предприятия, в отношении которого

                                            проводится аудит

                                          достоверности данных)

1. Сроки проведения аудита достоверности данных: временной период проведения аудита достоверности данных

2. Место** проведения аудита достоверности данных: административные и производственные подразделения производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и его/ее адрес.

3. Аудит достоверности данных проводится при проведении конкурентных закупок до выбора победителя в рамках закупочной процедуры N __________ (указывается при проведении аудита достоверности данных при проведении конкурентных закупок до выбора победителя)

4. Цель аудита достоверности данных:

снижение рисков неисполнения обязательств по договору в полном объеме.

5. Задачи аудита достоверности данных:

оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия предъявляемым к нему требованиям (приложение N ___);

подтверждение достоверности сведений, представленных производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием в анкете (приложение N ___);

проверка достоверности сведений, представленных в заявке на участие в закупке, в части наличия кадровых и материально-технических ресурсов (приложение N ___, при наличии соответствующего требования в заявке на проведение аудита);

проверка выполнения корректирующих мероприятий по результатам проверки эксплуатирующей организацией российских АЭС выполнения программы обеспечения качества при изготовлении объекта закупки ПОК (И) (приложение N ___, при наличии соответствующего требования в заявке на проведение аудита).

6. Члены группы/распределение объектов исследования:

руководитель группы по аудиту достоверности данных - Ф.И.О.;

аудитор достоверности данных - Ф.И.О.;

аудитор-стажёр - Ф.И.О. (при необходимости);

технический эксперт - Ф.И.О. (при необходимости);

наблюдатель - Ф.И.О. (при необходимости).

7. График проведения аудита достоверности данных

N п/п	Время	Этапы аудита достоверности данных	Действия	Проверяемый участок/Ф.И.О. аудитора достоверности данных	Разделы требований, проверяемых во время аудита достоверности данных
1-й день аудита достоверности данных
1.1	09:00 - 09:30	Установочное совещание	Представление группы по аудиту достоверности данных, ознакомление с планом, методикой и целью аудита достоверности данных.
1.2	09:30 - 13:00	Проверка соответствия
1.3	13:00 - 14:00	Перерыв
1.4	14:00 - 16:30	Проверка соответствия
1.5	16:30 - 17:00	Рабочее совещание. Анализ результатов 1-го дня аудита достоверности данных	Обсуждение выявленных несоответствий и спорных вопросов между членами группы по аудиту, занесение в опросный лист свидетельств по каждому проверенному в течение дня требованию. Информирование, производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия о промежуточных результатах аудита (на усмотрение руководителя группы), коррекция плана на следующий рабочий день (при необходимости)	Рабочее место группы по аудиту достоверности данных
2-й день аудита достоверности данных
2.1	09:00-13:00	Проверка соответствия
2.2	13:00 - 14:00	Перерыв
2.3	14:00 - 16:00	Оформление результатов аудита достоверности данных		Рабочее место группы по аудиту достоверности данных
2.4	16:00 - 17:00	Заключительное совещание	Представление результатов работы группы по аудиту достоверности данных	Комната совещаний

______________________________

* заполнение графика проведения аудита достоверности данных приведено в качестве примера.

Руководитель группы по аудиту достоверности данных     ___________________               ________________

                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.)

______________________________

* План по аудиту достоверности данных, проводимому Корпорацией, утверждается руководителем подразделения-заказчика Корпорации.

** При организации аудита производителя, адрес проведения аудита определяется исходя из представленных в анкете сведении по адресу основного производства, всех филиалов и площадок на которых осуществляются работы, необходимые для выполнения требований заказчика.

При организации аудита предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, объект выполнения работ/оказания услуг выбирается из представленных в анкете действующих объектов выполнения работ/оказания услуг, по максимальному количеству необходимых для выполнения требований заказчика работ, осуществляемых предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием на данном объекте, по сравнению с представленными в анкете.