Приложение N 10. Форма отчета о результатах аудита достоверности данных предприятия-подрядчика/сервисного предприятия

Приложение N 10
к Методическим указаниям

Форма отчета о результатах аудита достоверности данных предприятия-подрядчика/сервисного предприятия
(титульный лист)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ПОДРЯДЧИКЕ/СЕРВИСНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Наименование предприятия:
Адрес предприятия и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре предприятия, на которых проводился аудит достоверности данных
Предлагаемые работы/услуги:
Виды предлагаемых работ/услуг*
Влияние работ и услуг на безопасность ОИАЭ (при наличии)
Привлечение соисполнителей/субподрядчиков при выполнении инженерных изысканий/проектирования
Привлечение соисполнителей/субподрядчиков при выполнении строительно-монтажных работ
Этап проведения аудита достоверности данных (типизация/анализ рынка/при проведении закупки/после заключения договора)
Дата проведения аудита достоверности данных:
СТАТИСТИКА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ ПО КАЖДОМУ ВИДУ РАБОТ/УСЛУГ
N	НАПРАВЛЕНИЕ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ		соответствий		несоответствий			н/п	Балл
			К	НК	К		НК
1	ответственность руководства, анализ и улучшение
2	управление персоналом
3	управление проектом
4	приобретение товаров, работ, услуг
5	обеспечение сохранности закупленных товаров и изготавливаемой продукции
6	управление материально-техническими ресурсами и оборудованием
7	осуществление работ и контроль качества
ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА ПО КАЖДОМУ ВИДУ РАБОТ/УСЛУГ
Итоговый балл			Вид сотрудничества
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА				ФИО			Подпись		Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных
Аудитор достоверности данных
Аудитор достоверности данных
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ		Должность		ФИО			Подпись		Дата
Представитель предприятия-подрядчика/сервисного предприятия
Представитель участника закупки, в заявке которого указан субподрядчик/соисполнитель, подрядчика/исполнителя (в случае его участия в аудите достоверности данных)

______________________________

* а) в соответствии с перечнем видов работ/услуг, указанным в п. 10 приложения N 6 к настоящим Методическим указаниям;

б) статистика аудита и полученная оценка рассчитывается для каждого проверяемого вида работ/услуг.

Форма отчета о результатах аудита достоверности данных
(последующие листы)

Приложение к отчету о результатах
аудита достоверности данных

N п/п	Требование	Обоснование несоответствия*	Представитель предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, сопровождающий аудитора достоверности данных во время выявления несоответствия
Реквизиты документов заказчика, разработанных на основе Порядка по управлению несоответствиями (при необходимости)

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
Руководитель группы по аудиту достоверности данных	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Аудитор достоверности данных
Аудитор достоверности данных
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Представитель предприятия-подрядчика/сервисного предприятия
Представитель участника закупки, в заявке которого указанно предприятие-подрядчик/сервисное предприятие (в случае его участия в аудите достоверности данных)

______________________________

* При наличии, к описанию несоответствия прилагаются подтверждающие фото-, аудио- и видеоматериалы.