Приложение N 9. Форма отчета о результатах аудита достоверности данных производителя

Информация об изменениях:

Приложение 9 изменено с 28 мая 2020 г. - Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 28 мая 2020 г. N 1/542-П

См. предыдущую редакцию

Приложение N 9
к Методическим указаниям
(с изменениями от 28 мая 2020 г.)

Форма отчета о результатах аудита достоверности данных производителя
(титульный лист)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Наименование производителя:
Адрес производства и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре организации, на которых проводился аудит достоверности данных
Продукция
Типовые Технические Требования (TTT)* к продукции
Классификатор МТР в ЕОС-НСИ
Класс безопасности продукции (при наличии)
Работы, необходимые для выполнения требований организации-заказчика
Монтаж продукции
КД для изготовления продукции
Сторонняя организация-соразработчик КД (сторонние инженеры-конструкторы)
Этап проведения аудита достоверности данных (типизация/анализ рынка/при проведении закупки/после заключения договора)
Дата проведения аудита достоверности данных:
СТАТИСТИКА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
N	НАПРАВЛЕНИЕ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ			соответствий		несоответствий		н/п	Балл
				К	НК	К	НК
1	ответственность руководства, анализ и улучшение
2	управление персоналом
3	организация планирования и мониторинга исполнения работ
4	проектно-конструкторская деятельность
5	технологическая подготовка производства
6	приобретение товаров, работ, услуг
7	обеспечение сохранности закупленных товаров и готовой продукции
8	поддержание технологического оборудования
9	управление ресурсами для мониторинга и измерений
10	производство, верификация и валидация продукции
ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА
Итоговый балл			Вид сотрудничества
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА					ФИО		Подпись		Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных
Аудитор достоверности данных
Аудитор достоверности данных
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ		Должность			ФИО		Подпись		Дата
Представитель производителя
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)

______________________________

* Заполняется при проведении аудита достоверности данных для продукции требующей типизации технических требований в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации "Росатом"

Форма отчета о результатах аудита достоверности данных
(последующие листы)

Приложение к отчету о результатах
аудита достоверности данных

N п/п	Требование	Обоснование несоответствия*	Представитель производителя, сопровождающий аудитора достоверности данных во время выявления несоответствия
Реквизиты документов заказчика, разработанных на основе Порядка по управлению несоответствиями (при необходимости)

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
Руководитель группы по аудиту достоверности данных	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Аудитор достоверности данных
Аудитор достоверности данных
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Представитель производителя
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)

______________________________

* При наличии, к описанию несоответствия прилагаются подтверждающие фото-, аудио- и видеоматериалы.