Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 10 июля 2019 г. N 1/691-П "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных и внесении изменений в приказ Госкорпорации "Росатом" от 29.03.2017 N 1/267-П"
- Приложение N 1. Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных
- Приложение N 9а. Форма отчета о результатах оценки ПС производителя
Приложение N 9а. Форма отчета о результатах оценки ПС производителя
Приложение N 9а
к Методическим указаниям
Форма отчета о результатах оценки ПС производителя
(последующие листы)
Приложение
к отчету о результатах
аудита достоверности данных
|
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ (ПС) ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
| ||||||||
|
| ||||||||
|
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
| ||||||||
|
Наименование производителя: |
|
|||||||
|
Адрес производства и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре организации, на которой проводилась оценка ПС |
|
|||||||
|
Продукция |
|
|||||||
|
Дата проведения оценки ПС |
|
|||||||
|
| ||||||||
|
СТАТИСТИКА ОЦЕНКИ ПС
| ||||||||
|
N |
НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ПС |
соответствий |
несоответствий |
Балл по направлениям |
||||
|
К |
НК |
К |
НК |
|||||
|
1 |
Организация производства |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
5С |
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Производственный анализ |
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Картирование продуктового потока |
|
|
|
|
|
||
|
| ||||||||
|
ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА
| ||||||||
|
Итоговый балл |
Уровень развития производственной системы* |
|||||||
|
| ||||||||
|
Итоговая оценка (%) | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА |
ФИО |
Подпись |
Дата |
|||||
|
Руководитель подгруппы по оценке ПС |
|
|
|
|||||
|
Эксперт ПС |
|
|
|
|||||
|
Эксперт ПС |
|
|
|
|||||
|
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ |
Должность |
ФИО |
Подпись |
Дата |
||||
|
Представитель производителя |
|
|
|
|
||||
|
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных) |
|
|
|
|
||||
______________________________
* Уровни развития производственной системы (ПС) производителя по итоговой оценке в %:
1 УРОВЕНЬ от 0% до 20%
2 УРОВЕНЬ свыше 20% до 40%
3 УРОВЕНЬ свыше 40% до 60%
4 УРОВЕНЬ свыше 60% до 80%
5 УРОВЕНЬ свыше 80% до 100%
При уровне развития производственной системы с 1 по 4 рекомендуется обязательное развитие производственной системы предприятия с участием Экспертов ПС (экспертов Заказчика).
При уровне развития 5 допускается самостоятельное развитие производственной системы производителя.
Форма отчета о результатах оценки ПС производителя
(последующие листы)
Приложение
к отчету о результатах
аудита достоверности данных
|
N |
Требование |
Обоснование несоответствия |
Представитель производителя, сопровождающий аудитора достоверности данных во время выявления несоответствия |
||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
| |||||
|
Руководитель группы по оценке ПС |
Фамилия И.О. |
Подпись |
Дата |
||
|
Эксперт ПС |
|
|
|
||
|
Эксперт ПС |
|
|
|
||
|
| |||||
|
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
| |||||
|
|
Фамилия И.О. |
Подпись |
Дата |
||
|
Представитель производителя |
|
|
|
||
|
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных) |
|
|
|
||
Форма отчета о результатах оценки ПС производителя
(последующие листы)
Приложение
к отчету о результатах
аудита достоверности данных