Приложение N 9. Форма отчета о результатах аудита достоверности данных производителя

Приложение N 9
к Методическим указаниям

Форма отчета о результатах аудита достоверности данных производителя
(титульный лист)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Наименование производителя:
Адрес производства и всех филиалов и площадок, находящихся в структуре организации, на которых проводился аудит достоверности данных
Продукция
Типовые Технические Требования (ТТТ)* к продукции
Классификатор МТР в ЕОС-НСИ
Класс безопасности продукции (при наличии)
Работы, необходимые для выполнения требований организации-заказчика
Монтаж продукции
КД для изготовления продукции
Сторонняя организация-соразработчик КД (сторонние инженеры-конструкторы)
Этап проведения аудита достоверности данных (типизация/анализ рынка/при проведении закупки/после заключения договора)
Дата проведения аудита достоверности данных:
СТАТИСТИКА АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
N	НАПРАВЛЕНИЕ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ		соответствий		несоответствий				н/п	Балл
			К	НК	К		НК
1	ответственность руководства, анализ и улучшение
2	управление персоналом
3	организация планирования и мониторинга исполнения работ
4	проектно-конструкторская деятельность
5	технологическая подготовка производства
6	приобретение товаров, работ, услуг
7	обеспечение сохранности закупленных товаров и готовой продукции
8	поддержание технологического оборудования
9	управление ресурсами для мониторинга и измерений
10	производство, верификация и валидация продукции
ПОЛУЧЕННАЯ ОЦЕНКА
Итоговый балл		Вид сотрудничества
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА				ФИО				Подпись			Дата
Руководитель группы по аудиту достоверности данных
Аудитор достоверности данных
Аудитор достоверности данных
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОТЧЕТОМ		Должность		ФИО				Подпись			Дата
Представитель производителя
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)

______________________________

* Заполняется при проведении аудита достоверности данных для продукции требующей типизации технических требований в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации "Росатом".

Форма отчета о результатах аудита достоверности данных
(последующие листы)

Приложение
к отчету о результатах
аудита достоверности данных

N п/п	Требование	Обоснование несоответствия*	Представитель производителя, сопровождающий аудитора достоверности данных во время выявления несоответствия
Реквизиты документов заказчика, разработанных на основе Порядка по управлению несоответствиями (при необходимости)
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
Руководитель группы по аудиту достоверности данных				Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Аудитор достоверности данных
Аудитор достоверности данных
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
				Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Представитель производителя
Представитель участника закупки, в заявке которого указан производитель (в случае его участия в аудите достоверности данных)

______________________________

* При наличии, к описанию несоответствия прилагаются подтверждающие фото-, аудио- и видеоматериалы.