Приложение N 5. Подпрограмма N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг."

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры
муниципального образования "Город Томск"
на 2012-2017 годы"

Подпрограмма N 2
"Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг." (далее - Подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

1 июня, 28 августа, 11 сентября, 10 октября, 2 ноября, 20 декабря 2012 г., 28 августа 2013 г., 25 февраля, 27 мая, 16 июня 2014 г.

(название муниципальной подпрограммы)

1. Паспорт подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

Правовой акт о разработке муниципальной программы	Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011
Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра по городскому хозяйству
Координатор	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
Заказчик	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Исполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Разработчики подпрограммы	Администрация Города Томска
Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск":
- наименование стратегического направления развития Города Томска	Комфортная городская среда
- наименование стратегической цели развития Города Томска	Качественная инфраструктура жизнеобеспечения
- наименование стратегической задачи развития Города Томска	Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
Цели и задачи подпрограммы	I. Цель Подпрограммы: Улучшение санитарного состояния городских территорий II. Задачи Подпрограммы: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска
Индикаторы цели и задач муниципальной программы	Индикаторы, единица измерения:		2012			2013		2014
Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий	Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом), %		33,33			33,33		100
Задача : Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска	Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска, шт.		15			9		0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Источники:
		местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет (прогноз)		внебюджетные источники (прогноз)		Всего по источникам
	2012	18 719,60		0,0	0,0		0,0		18 719,60
	2013	7 750,80		0,0	0,0		0,0		7 750,80
	2014	2 117,60		0,0	93 019,1		0,0		95 136,7
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год	1 550,10		0,0	0,0		0,0		1 550,10
	2015	0,0		0,0	0,0		0,0		0,00
	2016	0,0		0,0	0,0		0,0		0,00
	Итого	28 588,00		0,0	93 019,1		0,0		121 607,1
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год	1 550,10		0,0	0,0		0,0		1 550,10
Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм)	2012-2014 гг. Первый этап - 2012 год; Второй этап - 2013 год; Третий этап - 2014 год;
Укрупненный перечень мероприятий	1) Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации); 2) Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска

2. Анализ текущей ситуации

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки - девять игл в спинном плавнике - часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 - 4) - в зонах с сильным хроническим загрязнением.

3. Основные цели и задачи подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий преследует следующую цель:

Улучшение санитарного состояния городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

4. Этапы подпрограммы и сроки их реализации

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012-2014 годы. Подпрограмма разбита на 3 этапа, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

1 Этап- 2012 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

2 Этап- 2013 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

3 Этап- 2014 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг.

(название подпрограммы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

NN пп	Наименование мероприятий	Приоритетность		Сроки исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования				Примечание
						Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
							Федеральный	Областной
1 Этап Выполнение строительно-монтажных работ
1	1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (далее - ПИРы) 2. Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам:		-	2012	18 719,6	18 719,6	-	-	-
1.1	- г. Томск ул. Обруб, 4			2012	7 473,6	7 473,6				СМР
1.2	- г. Томск ул. Алтайская, д. 5			2012	1 923,6	1 923,6				СМР
1.3	- г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7			2012	1 463,5	1 463,5				СМР
1.4	- г. Томск ул. Некрасова, д. 2			2012	5 569,4	5 569,4				СМР Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: "г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;", - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;"
1.5	- г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6;			2012	850,0	850,0				ПИРы
1.6	- г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы";			2012	799,5	799,5				ПИРы
1.7	- г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2;			2012	640,0	640,0				ПИРы
2 Этап
2	Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (ПИРы) Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам:			2013	7 750,8	7 750,8
2.1	- г. Томск, ул. Шишкова, 5,			2013	871,0	871,0				ПИРы
	ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32,
	ул. Петропавловская, 7,
	пер. Красноармейский, 4,6,
	ул. Сибирская, 2, 2а, 2б
2.2	- г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1;			2013	3 457,7	3 457,7				СМР
2.3	- г. Томск ул. Алтайская, д. 5			2013	3 422,1	3 422,1				СМР
3 Этап Выполнение строительно-монтажных работ
3	Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам:				95 136,7	2 117,60	0,00	93 019,1
3.1	- г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1, в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год			2014	584,9 584,9	584,9 584,9				СМР
3.2	- г. Томск ул. Алтайская, д. 5, в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год			2014	593,1 593,1	593,1 593,1				СМР
3.3	- г. Томск, ул. Шишкова, 5;			2014	972,1 372,1	939,6 372,1		32,5		ПИРы
	ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32;
	ул. Петропавловская, 7;
	пер. Красноармейский, 4,6;
	ул. Сибирская,2, 2а, 2б (решение судов), в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год
3.4	- г. Томск, ул. Петропавловская, 7;			2014	19 634,4			19 634,4		СМР
	- г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а);
	- г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6
	- г. Томск, ул. Шишкова, 5,
	- г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32
3.5	- г. Томск, ул. Московский тракт, 82			2014	11 172,0			11 172,0
3.6	- г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2;			2014	21 602,6			21 602,6		СМР Прим. в состав данного проекта так же вошли объекты: - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова);- г. Томск, ул. Татарская, д. 1;
3.7	- г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6			2014	24 686,0			24 686,0		СМР
3.8	- г. Томск ул. Алтайская, д. 5			2014	845,1			845,1		Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры
3.9	- г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1,			2014	410,4			410,4		Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры
3.10	- г. Томск ул. Обруб, 4			2014	575,2			575,2		Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры
3.11	- г. Томск ул. Некрасова, д. 2			2014	14 060,9			14 060,9		Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: "г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;", - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;"
	Всего:				121 607,1	28 588,00	0,0	93 019,1
	в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год				1 550,1	1 550,1	0,0	0,0

Прим. Объект по адресу: пер. Дербышевский, 1 исключен, в связи с отсутствием факта сброса неочищенных стоков в систему ливневой канализации. Объект канализуется в централизованные сети хозяйственно-бытовой канализации, проложенной по ул. Мельничной

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий подпрограммы

В рамках реализации данной подпрограммы планируется разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам):

Индикаторы целей и задач Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

N п/п	Наименование, цели, задачи и мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.
Индикаторы целей, задач и мероприятий
1	Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий	Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом)	%	33,33	33,33	100
2	Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска	Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска	шт.	15	9	0
Индикаторы мероприятий
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты,	Количество объектов, введённых в эксплуатацию	шт.	4	5	9
2	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты	Наличие проектно-сметной документации	шт.	5	1	-

7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" подпрограммы "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг.

(название подпрограммы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

__________________________________

(заказчик программы)

N пп	Мероприятия программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2012 год	2013 год	2014 год
1	Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - - г. Томск ул. Обруб, 4; - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - г. Томск ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19	18 719,6	-	-
2	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1.	-	7 750,8	-
3	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов) Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1,	-	-	2 117,6
	в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год	0,0	0,0	1 550,0
	Итого:	18 719,6	7 750,8	2 117,6
	в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год	0,0	0,0	1 550,0

8. Механизм контроля за реализацией подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы:

1. Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

2. Исполнители Подпрограммы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Подпрограмме.