Приложение N 3. Методические рекомендации по подготовке Доклада

Приложение N 3

к Порядку разработки,

рассмотрения, утверждения и мониторинга

докладов о результатах и основных

направлениях деятельности исполнительных

органов государственной власти

Томской области

Методические рекомендации
по подготовке Доклада

С изменениями и дополнениями от:

12 апреля 2013 г.

1. При разработке Доклада следует руководствоваться следующими определениями:

цель исполнительного органа государственной власти Томской области (далее - ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области (далее - структурное подразделение) - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата деятельности, направленного на достижение приоритетов социально-экономического развития Томской области;

задача ОИВ, структурного подразделения - одно из направлений деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими направлениями достижение одной из целей деятельности ОИВ, структурного подразделения;

показатель деятельности ОИВ, структурного подразделения - выраженный в количественно измеримых значениях результат достижения цели, решения задачи ОИВ, структурного подразделения, исполнения бюджетных целевых программ, характеризующий общественно значимый результат деятельности;

бюджетная целевая программа - реализуемая или планируемая к реализации ОИВ, подведомственными ему учреждениями, структурным подразделением долгосрочная целевая программа, ведомственная целевая программа, а также иные программы, финансируемые за счет бюджетных средств;

целевое значение показателя деятельности ОИВ, структурного подразделения - конечный ожидаемый результат реализации цели, задачи ОИВ, структурного подразделения либо норматив, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области.

2. Раздел I Доклада состоит из таблицы 1, таблицы 2, пояснительной части к таблицам 1, 2 и содержит информацию о достигнутых результатах деятельности ОИВ, структурного подразделения в отчетном году.

3. Рекомендуемый объем раздела I Доклада - не более 5 страниц.

4. В таблице 1 раздела I Доклада приводятся цели, задачи, показатели деятельности ОИВ, значения показателей деятельности ОИВ, структурного подразделения, запланированные и фактически достигнутые в отчетном году. Запланированные значения показателей деятельности ОИВ, структурного подразделения указываются в соответствии с разделом II Доклада, утвержденного в отчетном финансовом году.

5. В столбце 6 таблицы 1 указываются целевые значения показателей целей и задач ОИВ (при наличии).

6. В столбце 7 таблицы 1 приводится аргументированное обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых.

7. В столбце 8 таблицы 1 приводятся меры, принимаемые ОИВ, структурным подразделением в целях устранения невыполнения плановых значений показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения.

8. В пояснительной части к таблице 1 представляется:

количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе;

количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе;

количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе.

9. Таблица 2 раздела I Доклада содержит информацию о распределении расходов ОИВ по задачам ОИВ, структурного подразделения в отчетном году.

10. В таблице 2 раздела I Доклада приводится информация о программной и непрограммной деятельности ОИВ, структурного подразделения аналогично таблице 5 раздела III Доклада.

11. В пояснительной части к таблице 2 представляется:

оценка структуры объема бюджетных ассигнований по программной, непрограммной деятельности ОИВ, структурного подразделения и иным расходам на осуществление деятельности ОИВ в отчетном году;

оценка распределения объема бюджетных ассигнований по задачам деятельности ОИВ в отчетном году, дается характеристика тенденций его изменения;

аналитическое обоснование фактических объемов бюджетных ассигнований по программной деятельности во взаимосвязи со значениями показателей бюджетных целевых программ.

12. Раздел II Доклада состоит из таблицы 3, пояснительной части к таблице 3, таблицы 4 и содержит информацию о целях, задачах, показателях деятельности ОИВ, структурного подразделения, взаимоувязанную со стратегическими целями развития Томской области и целевыми ориентирами развития Российской Федерации в текущем году и плановом периоде.

13. Рекомендуемый объем раздела II Доклада - не более 5 страниц.

14. В пункте 1 таблицы 3 указываются стратегические цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года", и Программой социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года N 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года".

15. В пункте 2 таблицы 3 указывается цель деятельности ОИВ, структурного подразделения, которая должна обеспечивать преемственность целей деятельности ОИВ, структурного подразделения (относительно предыдущего Доклада) и соответствовать:

приоритетам социально-экономического развития Томской области, определенным в пункте 1 таблицы 3;

целям ОИВ, структурного подразделения, утвержденным в положениях об ОИВ, структурном подразделении.

Рекомендуемое количество целей ОИВ, структурного подразделения - не более 3.

Информация об изменениях:

Распоряжением Губернатора Томской области от 12 апреля 2013 г. N 132-р в пункт 16 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. В пункте 3 таблицы 3 указываются количественно измеримые показатели результата достижения цели деятельности ОИВ, структурного подразделения, а также фактические значения показателей цели деятельности ОИВ, структурного подразделения. При выборе показателей цели деятельности ОИВ, структурного подразделения и определении их значений рекомендуется обеспечивать преемственность показателей цели деятельности ОИВ, структурного подразделения (относительно указанных в Докладе отчетного финансового года) и использовать показатели:

Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года";

Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года N 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года";

Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

официальной и ведомственной статистической информации, социологических исследований.

17. Рекомендованное количество показателей цели деятельности ОИВ, структурного подразделения - не более 3.

18. В пункте 4 таблицы 3 указывается задача деятельности ОИВ, структурного подразделения, которая должна обеспечивать преемственность задач деятельности ОИВ, структурного подразделения (относительно предыдущего Доклада) и соответствовать:

целям деятельности ОИВ, структурного подразделения;

задачам ОИВ, структурного подразделения, утвержденным в положениях об ОИВ, структурном подразделении.

Рекомендуемое количество задач для каждой цели ОИВ, структурного подразделения - не более 5.

19. В пункте 5 таблицы 3 указываются количественно измеримые показатели результата решения задачи деятельности ОИВ, структурного подразделения, а также их фактические значения. При выборе показателей задач деятельности ОИВ, структурного подразделения целесообразно обеспечивать их преемственность (относительно указанных показателей задач деятельности ОИВ, структурного подразделения в предыдущем Докладе) и использовать рекомендации к показателям цели деятельности ОИВ, структурного подразделения (пункт 3 таблицы 3).

20. Рекомендованное количество показателей задачи деятельности ОИВ, структурного подразделения - не более 3.

21. Аналогичная процедура формирования раздела II Доклада повторяется в отношении каждой цели и задачи деятельности ОИВ, структурного подразделения.

Информация об изменениях:

Распоряжением Губернатора Томской области от 12 апреля 2013 г. N 132-р в пункт 22 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. В столбце 4 таблицы 3 указываются нормативные правовые акты, которые содержат показатели цели, задачи деятельности ОИВ, структурного подразделения: Стратегия развития Томской области до 2020 года, одобренная постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года", Программа социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года, утвержденная Законом Томской области от 19 апреля 2006 года N 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года", Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", нормативные правовые акты, утверждающие долгосрочные целевые и региональные программы, постановления Правительства Российской Федерации, утверждающие федеральные целевые программы и др.

23. В столбце 5 таблицы 3 приводятся источники данных значений показателей: данные органов государственной статистики, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), расчетный показатель (методику расчета представить в таблице 4).

24. В пояснительной части к таблице 3 указываются возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач.

25. В случае изменения целей, задач, показателей их достижения (относительно указанных в Докладе отчетного года) необходимо привести обоснование данных изменений в пояснительной части к таблице 3.

26. Раздел III Доклада состоит из таблицы 5, пояснительной части к таблице 5 и содержит информацию о бюджетных целевых программах и непрограммной деятельности ОИВ, структурного подразделения, распределенных по задачам деятельности ОИВ, структурного подразделения.

27. Рекомендуемый объем раздела III Доклада - не более 5 страниц.

28. В пункте 1 таблицы 5 указывается задача деятельности ОИВ, структурного подразделения аналогичная задаче, указанной в пункте 4 таблицы 3.

29. В пункте 2 таблицы 5 указываются вид и наименование бюджетной целевой программы ОИВ, структурного подразделения, направленной на решение цели и задачи ОИВ, структурного подразделения, а также объемы финансирования бюджетной целевой программы в текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде, которые должны соответствовать объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

30. В пункте 3 таблицы 5 указываются показатели цели бюджетной целевой программы ОИВ, структурного подразделения и их значения.

31. В пункте 4 таблицы 5 указываются наименования мероприятий (видов) непрограммной деятельности, а также объемы финансирования непрограммной деятельности в текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде, которые должны соответствовать объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

32. К непрограммной деятельности относятся мероприятия и иные виды деятельности ОИВ, областных государственных учреждений, находящихся в ведении ОИВ или в отношении которых ОИВ выполняет функции и полномочия учредителя, структурного подразделения, которые не вошли ни в одну из программ.

33. Аналогичная процедура формирования таблицы 5 раздела III Доклада повторяется в отношении каждой цели и задачи деятельности ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области.

34. В пункте 5 таблицы 5 указывается общий объем расходов по программной деятельности в количественном (рассчитывается как сумма всех расходов на бюджетные целевые программы, реализуемые ОИВ, структурным подразделением) и процентном выражении (рассчитывается как доля расходов на бюджетные целевые программы, реализуемые ОИВ, структурным подразделением в общем объеме расходов ОИВ, структурного подразделения).

35. В пункте 6 таблицы 5 указывается общий объем расходов по непрограммной деятельности в количественном (рассчитывается как сумма всех расходов на мероприятия (виды) непрограммной деятельности, реализуемые ОИВ, структурным подразделением) и процентном выражении (рассчитывается как доля расходов на мероприятия (виды) непрограммной деятельности, реализуемые ОИВ, структурным подразделением в общем объеме расходов ОИВ, структурного подразделения).

36. В пункте 7 таблицы 5 указывается общий объем расходов ОИВ, структурного подразделения, который должен соответствовать объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

37. В пояснительной части к таблице 5 представляется:

оценка структуры объема бюджетных ассигнований по программной, непрограммной деятельности ОИВ, структурного подразделения в текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде, дается характеристика тенденций ее изменения;

оценка распределения объема бюджетных ассигнований по целям и задачам деятельности ОИВ, структурного подразделения в текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде, характеристика тенденций его изменения;

аналитическое обоснование планируемых объемов бюджетных ассигнований по программной деятельности во взаимосвязи со значениями показателей бюджетных целевых программ.