Приложение N 2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Приложение N 2

к Порядку разработки,

рассмотрения, утверждения и мониторинга

докладов о результатах и основных

направлениях деятельности исполнительных

органов государственной власти

Томской области

Форма

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
на _______ годы

____________________________________________________________________ __________________________________

(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области (далее - ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области)

Раздел I

Результаты деятельности ________________________________________________________ за ___________

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) (Год)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1
2.	Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1
3.	Показатель цели 1
4.	Задача 1.1
5.	Показатель задачи 1.1
	...
	Стратегическая цель развития Томской области 2
	Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 2
	Показатель цели 2
	Задача 2.1
	Показатель задачи 2.1
	....

Распределение расходов __________________________________________________________ по задачам за ________

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) (Год)

Таблица 2

N п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.1
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2.	Бюджетная целевая программа 1.1	тыс. руб.
3.	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.1
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
4.	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.
	...
	Задача 1.2
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2
	Бюджетная целевая программа 1.2	тыс. руб.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.2
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2
	...
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.
		%
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.
		%
7.	Итого	тыс. руб.
		%	100	100	100	100		100

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности ___________________________________________________ и показателей их достижения

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 3

N п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период	Плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1
2.	Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1
3.	Показатель цели 1
4.	Задача 1.1
5.	Показатели задачи 1.1
	....
	Стратегическая цель развития Томской области (структурного подразделения Администрации Томской области) 2
	Цель ОИВ 2
	Показатель цели 2
	Задача 2.1
	Показатели задачи 2.1
	....

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3

Раздел III

Распределение расходов _____________________________________________________ по задачам

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 5

N п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения		Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период	Плановый период
				раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2.	Бюджетная целевая программа 1.1	тыс. руб.
3.	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.1
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
4.	Мероприятие (вид) деятельности 1.1	тыс. руб.
	...
	Задача 1.2
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2
	Бюджетная целевая программа 1.2	тыс. руб.
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.1
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
	Мероприятие (вид) деятельности 1.2	тыс. руб.
	...
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.
		%
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.
		%
7.	Итого	тыс. руб.
		%						100	100	100	100