Приложение. Ведомственная целевая программа на 2012 год "Предоставление доступа граждан к музейным ценностям"

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Стрежевой

от 29 декабря 2011 г. N 907

Ведомственная целевая программа
на 2012 год "Предоставление доступа граждан
к музейным ценностям"

С изменениями и дополнениями от:

15 февраля 2012 г.

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 15 февраля 2012 г. N 81 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование				Единица измерения	2012
					6 мес.	12 мес.
Задача СБП, цель ВЦП: обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей
число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения				чел.	200	416
Задача 1 ВЦП: формирование, организация и сохранение музейного фонда
число предметов основного фонда				тыс. ед.	13,6	13,8
Задача 2 ВЦП: обеспечение равного доступа к культурным ценностям
количество выставок				ед.	10	20
число экспонированных предметов из фонда				ед.	2200	3120
количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий				ед.	260	525
количество посещений				чел.	9150	18300
Сроки и расходы на ВЦП
				2012
Сроки реализации ВЦП				х
Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	доп. КР	2012
0801	4419900	611	011	4098,8
0801	4419900	611	011/001	39,7

Характеристика
проблемы и цели СБП, на решение или реализацию
которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Муниципальное бюджетное учреждение "Историко-краеведческий музей" - это некоммерческое муниципальное учреждение, работающее над изучением, сохранением и пропагандой культурного наследия региона. Сотрудники музея реализуют комплекс научных, информационных, просветительских и культурных инициатив, направленных на выявление специфики Томского севера, патриотическое, духовное, эстетическое, нравственное воспитание жителей г. Стрежевого. В 2005 г. музей был охарактеризован как крупный информационный и методический центр, который на основе различного рода источников владеет ценнейшей базой данных по истории, культурному наследию и окружающей среде региона. Одним из основных видов деятельности музея является хранение музейных предметов и музейных коллекций. На 1 января 2011 года основной фонд музея составлял 13225 ед., научно-вспомогательный - 1939 ед. Фондовый отдел принимает участие в комплектовании музейных коллекций путем проведения архивных исследований, сбора материалов у местного населения, проводит работу по комплектованию музейных коллекций среди коллекционеров, определяет приоритеты в формировании тех или иных коллекций фонда. Большое значение придается соблюдению температурно-влажностного, биологического, светового режимов, сохранности экспонатов в фондохранилище, экспозиционных и выставочных залах музея. Собственной базы по реставрации музейных предметов нет. Экспозиционно-выставочная работа музея проводится в соответствии с годовыми планами. В музее действуют 2 основные постоянно действующие экспозиции. Тематические выставки проводятся в отдельном зале. Основная экскурсионная деятельность связана с выставками, проводимыми в музее. Число экскурсий и экскурсионных посещений возросло в связи с увеличением количества культурно-образовательных программ. Также увеличилось количество лекций. Музей активно практикует передвижные формы работы. Увеличилось число посетителей музейных мероприятий, проводимых вне музея (совместные мероприятия с другими учреждениями, работа на открытых площадках во время проведения городских праздников). В 2012 г. основным направлением в рамках реализации программы будет не увеличение количества предоставляемых услуг, а улучшение их качества.
Описание проблем и цели ВЦП	Проблемы, требующие решения в 2012 г: - недостаточное обеспечение требуемых условий для хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций; - недостаточная укомплектованность музейных коллекций, отражающих некоторые периоды истории и культуру края; - неактивное включение музея в систему гостеприимства и туризма. Цель ВЦП: Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей.
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Организационные мероприятия 2. Обеспечение пополнения музейных фондов (выявление, сбор). 3. Обеспечение хранения и изучения музейных фондов. 4. Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности. 5. Осуществление просветительской и культурно-образовательной деятельности .

Описание показателей и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей
Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения	Число потребителей музейных услуг/ население * 1000
Число предметов основного фонда, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК
Количество выставок	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Число экспонированных предметов из фонда, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК
Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий музея, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Количество посещений, чел.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК,

Порядок
управления ВЦП (описание механизма ее реализации),
формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Директор Муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий музей" Ланцова Людмила Владимировна, 3-92 -73
Порядок организации работы по реализации ВЦП	МБУ "ИКМ" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы, - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, - подготовку и представление в Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" осуществляет: - контроль за выполнением Программы, - мониторинг выполнения системы программных мероприятий, - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств, - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год, - подведение итогов реализации Программы.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Директор Муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий музей" Ланцова Людмила Владимировна
Сроки текущего мониторинга ВЦП	по итогам 6 мес., до 20 июля	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Возможны кадровые риски - отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы. Недостаточность материального обеспечения музея.
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.)
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	нет

Методика
оценки экономической и общественной эффективности реализации
ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической
и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	Число посещений музея на 1 тысячу населения / объем финансирования программы	Росстат, форма N 8-НК, бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 8-НК, бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
Тип ВЦП	ВЦП 1

Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (ФИО)	Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий	код экономической классификации	Расходы на мероприятие (т.р.)	Показатель реализации мероприятия (значение)
			с (мес., год)	по (мес., год)					2012	Наименование показателя	2012
1	Обеспечение доступа населению к культурным ценностям	Формирование, организация и сохранение музейного фонда; Публичное представление культурных ценностей	01/ 2012	12/ 2012	Директор МБУ "ИКМ" Ланцова Людмила Владимировна	МБУ "ИКМ"	МБУ "ИКМ"	0801 4419900 611	4138,5	Число предметов основного фонда, тыс. ед.	13,8
										Число экспонированных предметов из фонда, ед.	3120
										Количество выставок	20
										Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий, ед.	525
										Количество посещений, чел.	18300
		Бесплатное посещение 1 раз в месяц музея детьми до 18 лет								Количество посетителей до 18 лет на бесплатной основе, из общего числа посещений, чел.	310