Приложение. Ведомственная целевая программа на 2012 год "Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа"

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Стрежевой

от 29 декабря 2011 г. N 908

Ведомственная целевая программа
на 2012 год "Оказание библиотечно-информационных услуг
населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа"

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям

Паспорт ВЦП

Наименование			Единица изменения		2012 г.
Задача СБП, цель ВЦП: качественное библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками МБУ "БИС"					6 мес.	12 мес.
Число пользователей библиотек			чел.		12840	18650
% охвата населения библиотечным обслуживанием (при численности жителей в возрасте от 7 лет - 41218 чел.)			%		31,15	45,24
Задача 1 ВЦП: формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения нормативов комплектования книжного фонда 225 экз. на 1 тыс. населения)			тыс. ед. хранения		141	147
Книгообеспеченность на 1 жителя (при численности населения 42 216 чел.)			экз.		3,3	3,4
Задача 2 ВЦП: организация доступа к библиотечному фонду
Число выполненных запросов			тыс. запросов		56,7	78,9
Число книговыдачи			тыс. экз.		282,33	457
Задача 3 ВЦП: информационно-просветительская работа с читателями
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий.			тыс. посещений		10,1	17,5
Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия			%		78,66	93,8
Сроки и расходы на ВЦП
Сроки реализации ВЦП					2012 г.
Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации					2012 г.
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов		доп. КР	раздел, подраздел
0801	4429900	611		012	13518,3
0801	4400200	612		012/002	117,9

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

Характеристика
проблемы и цели СБП, на решение или реализацию
которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	В структуру МБУ "Библиотечная информационная система" входят Центральная библиотека, Детская библиотека и Библиотека-клуб (мкрн. Новый). Указанные библиотеки являются общедоступными, предоставляют возможность пользования их фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии. Общая площадь 1812,1 кв. м. Помещения библиотек в капитальном исполнении, не требуют капитального ремонта, находятся в оперативном управлении. Все библиотеки размещены с учетом максимальной пространственной доступности (время, за которое житель города может добраться до библиотеки, составляет не более 15-20 мин.) Исходя из Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки Томской области, количество библиотек Стрежевого является достаточным для библиотечно-информационного обслуживания жителей города. Охват населения территории библиотечным обслуживанием должен составлять не менее 30%, в Стрежевом этот показатель значительно выше, ок. 40%. По нагрузке на 1 библиотекаря по числу читателей и книговыдаче стрежевские библиотеки занимают 1 место в области. Однако, сохраняется кадровая проблема, связанная с текучестью кадров и наличием сотрудников с непрофильным образованием. Из 30 библиотечных специалистов только 10 имеют профильное образование, из них 6 человек пенсионного возраста. Несмотря на финансирование комплектования библиотек согласно нормативу, в Стрежевом по-прежнему остается низкой книгообеспеченность на 1 жителя: норматив на одного жителя города составляет 4-7 томов, в Стрежевом - 3. Основные направления деятельности библиотек: - формирование универсальных фондов, наиболее полно отвечающих запросам жителей г. Стрежевого; - удовлетворение информационных запросов пользователей независимо от места обращения и форм выполнения запросов; - позиционирование библиотек как центров интеллектуального общения, объединяющих людей самых различных интересов, убеждений, конфессий. Выполнение миссии просветительства, краеведения, сохранения культурного наследия; осуществление экологического, профориентационного, эстетического просвещения детей и юношества, пропаганда здорового образа жизни; - взаимодействие в рамках библиотечного сообщества г. Стрежевого в сфере развития образовательных программ и программ повышения квалификации.
Описание проблем и цели ВЦП	Проблемы, требующие решения в 2012 г.: 1. Общероссийской проблемой библиотечного дела является снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению. МБУ "БИС" проводит большую работу по привлечению населения к чтению, увеличению числа пользователей библиотек, книговыдачи, выполненных запросов. 2. В Стрежевом по-прежнему остается низкая книгообеспеченность на 1 жителя. Целью программы является увеличение книгообеспеченности: свыше 3,4 экз. на 1 жителя. Для этого при комплектовании с учетом норматива 225 экз. на 1 тыс. населения необходимо списание документов из фондов библиотек по причинам ветхости, устаревания по содержанию, передачи в другие библиотеки, организации и учреждения, утери документа читателями в размере не более 3% от общего фонда. 3. Острая кадровая проблема, связанная с низкой заработной платой, отсутствием специалистов с профильным образованием. Цель ВЦП: качественное библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	- формирование, организация и сохранение библиотечного фонда. - организация доступа к библиотечному фонду. - информационно-просветительская работа с читателями.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей
Число пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК (количество зарегистрированных пользователей)
% охвата населения библиотечным обслуживанием	Количество пользователей х 100: количество населения
Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения	Росстат, форма N 6-НК (объем библиотечного фонда = книжный фонд + прирост фонда - списание)
Книгообеспеченность на 1 жителя	Фонд; количество населения
Число выполненных справок (стационарно и внестационарно), тыс. справок	Росстат, форма N 6-НК (количество выполненных справок, ед.)
Число книговыдачи	Росстат, форма N 6-НК (выдано экземпляров за отчетный период=печатные документы+электронные издания+аудиовизуальные материалы)
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	Росстат, форма N 6-НК (число участников мероприятий)
Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия	Количество посещений мероприятий х 100: количество пользователей

Порядок
управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы
и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Директор Муниципального бюджетного учреждения "Библиотечная информационная система" Шалыгина Мунира Хисматовна, тел. 5-19-50
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники программы: Центральная библиотека, Детская Библиотека, Библиотека-клуб. МБУ "БИС" осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации Программы. - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Директор Муниципального бюджетного учреждения "Библиотечная информационная система" Шалыгина Мунира Хисматовна, тел. 5-19-50
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	по итогам 6 мес., до 20 июля	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Существенных внутренних рисков реализации ВЦП нет.
Внешние риски реализации ВЦП	Демографический спад. Изменение численности населения города. Постоянное повышение цен на источники информации. Климатические условия.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика
оценки экономической и общественной эффективности
реализации ВЦП и по возможности плановое значение
экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя /пользователя	Объем финансирования программы/ число жителей/пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования	Число выполненных библиотечных и информационных запросов / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя	Количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество читателей	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя	Количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество населения	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа

Мероприятия ВЦП

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации	КЭК	Расходы на мероприятие (т.р.)	Наименование показателя	Показатель реализации мероприятия (значение)
			с (мес./год)	по (мес./год)					2012		2012
1	Библиотечное обслуживание населения	Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда; организация доступа к библиотечному фонду; просвет. работа с читателями	01. 2012	12. 2012	Директор МБУ "БИС" Шалыгина М.Х.	Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечная информационная система"	Центральная библиотека, Детская библиотека, Библиотека-клуб	211 212 213 221 222 223 225 226 290 310 340	13636,2	Объем библиот. фонда, тыс. ед.	147
										Число книговыдачи, тыс. ед.	457
										Книгообеспеченность на 1 жителя	3,56
										Число пользователей библиотек	18650
										% охвата населения библиотечным обслуживанием	45,24
										Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно), тыс. запросов	78,9
										Количество посещений мероприятий, тыс.	17,5
										Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия	93,8