Приложение. Ведомственная целевая программа на 2012 год "Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества"

Приложение

Ведомственная целевая программа
на 2012 год "Оказание услуг по проведению официальных спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа,
направленных на развитие физической культуры и массового спорта,
по проведению мероприятий, направленных на организацию массового
отдыха жителей городского округа, по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе,
по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие
местного традиционного народного художественного творчества"
(утв. постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 29 декабря 2011 г. N 912)

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, по организации проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой	Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения

Паспорт ВЦП

Наименование	Единица измерения	2012
Цель ВЦП Обеспечение населения города Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно - досуговыми, физкультурно -оздоровительными услугами.		6 мес.	12 мес.
Задача 1 ВЦП организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий
Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях МБУ "КСК" (при количестве населения 42 216 чел.)	%	145,3	307
Число культурно - досуговых мероприятий	ед.	340	575
Количество посетителей мероприятий	чел.	46 240	98100
Число киносеансов	ед.	300	600
Количество посетителей киносеансов	чел.	15 100	31 550
Задача 2 ВЦП организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам
Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	34
Число участников клубных формирований	чел.	1197
Задача 3 ВЦП Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Удельный вес населения городского округа Стрежевой регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "КСК" (при количестве населения 42 216 чел.)	%	1,46
Число спортивно - массовых мероприятий	ед.	113
Количество посетителей спортивно - массовых мероприятий	чел.	8 200
Количество постоянно действующих спортивных секций МБУ "КСК"	ед.	27
Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "КСК"	чел.	620

Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации				сумма
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	доп. КР	2012 г.
0801	4409900	611	010	29832,0
0801	4409900	611	010/001	670,7
1101	5129702	611	010/001	4727,0
0707	4320200	611	010	360,0

Наименование СБП

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"

Наименование ВЦП

Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, по организации проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества

Характеристика
проблемы и цели СБП, на решение или реализацию
которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека) Развитие культурно - досуговой сферы и сферы физической культуры и спорта продолжает являться важной составной частью социальной политики государства. Лидирующее положение на рынке культурно-досуговых и спортивно - оздоровительных услуг (в том числе и развлекательных) в городском округе Стрежевой сохраняется за Муниципальным бюджетным учреждением "Культурно-спортивный комплекс". В структуру Муниципального бюджетного учреждения "Культурно-спортивный комплекс" входят необособленные структурные подразделения: Дворец искусств "Современник", Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр", Оборонно- спортивный клуб "Десантник", Спортивно- стрелковый клуб городского Стрелкового тира, стадион "Нефтяник" Основное направление деятельности МБУ "КСК" - сохранение, возрождение и развитие национальных культурных традиций населения городского округа Стрежевой, создание условий для развития творческих и спортивных возможностей жителей города, способствование самосовершенствованию и формированию здорового образа жизни граждан. На базе Муниципального бюджетного учреждения "Культурно-спортивный комплекс" проводится работа по социализации культурно - досуговой сферы, физкультурно оздоровительной работы, ориентацию мероприятий на социальную значимость, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, широкое вовлечения населения в занятия различными видами самодеятельного творчества и физической культурой. Осуществляемая деятельность направлена на психологическое, духовное и физическое здоровье каждого горожанина. Базовым элементом в создании услуг МБУ "КСК" являются самодеятельные объединения граждан - клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. Клубные формирования МБУ "КСК" проводят свою работу в таких формах, как творческие коллективы, формирования по интересам, спортивные секции. В МБУ "КСК" насчитывается 61 клубных формирования, в них - 1604 участника. Среди них 27 спортивных секций, 29 самодеятельного народного творчества, из которых 7 творческих коллективов имеют почетное звание "народный" или "образцовый".
Описание проблем и цели ВЦП	Существующие проблемы: - недостаточное разнообразие предлагаемых населению культурно - досуговых, физкультурно - оздоровительных услуг; - недостаточное количество профессиональных специалистов культурно -досуговой и физкультурно - оздоровительной работы. Цель ВЦП: обеспечение населения города Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно - досуговыми, физкультурно -оздоровительными услугами
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Организация и проведение социально-культурных мероприятий с учетом социокультурных потребностей всех возрастных категорий населения (проведение фестивалей, конкурсов, календарных праздников, народных гуляний, тематических, игровых, танцевальных программ, концертов, вечеров отдыха, праздников (в том числе спортивных), веселых стартов , спортивных турниров и т.д.) 2. Сохранение и создание творческих самодеятельных коллективов различной жанровой направленности 3. Содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества и занятиях физической культурой и спортом 4. Участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 5. Организация мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни, патриотическое воспитание.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей
Количество постоянно действующих клубных формирований и число участников в них	Росстат, Форма стат. отчетности N 7-НК
Число мероприятий	Форма стат. отчетности N 7-НК
Число посетителей мероприятий	Внутриотраслевая статистика Форма стат. отчетности N 7-НК
Степень вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые, физкультурно -оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, проводимые МУ "КСК"	% а/в*100%=с "а" - количество посетителей; "в" - количество населения; "с" - удельный вес

Порядок
управления ВЦП (описание механизма ее реализации),
формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП,
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Культурно-спортивный комплекс" Войцехович Александр Геннадьевич, тел: 8 (38259) 5-04-68
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники программы: Дворец искусств "Современник", Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр", Оборонно-спортивный клуб "Десантник", Спортивно-стрелковый клуб городского Стрелкового тира, стадион "Нефтяник". МБУ "КСК" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Первый заместитель генерального директора МБУ "КСК" Харченко Тамара Геннадьевна тел: 8 (38259) 5-04-68
Сроки текущего мониторинга ВЦП	по итогам 6 мес., до 20 июля	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Отсутствие квалифицированных кадров.
Внешние риски реализации ВЦП	Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологические ситуации (карантины). Рост коммерческих сегментов культуры.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Методика
оценки экономической и общественной эффективности
реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение
экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.)	Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы	Отраслевая статистика, Росстат, бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Отраслевая статистика, бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, по организации проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества
Тип ВЦП	ВЦП 1

Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации	Код экономической классификации	Расходы на мероприятие (т.р.)	Показатель реализации мероприятия (значение)
			С (мес./год)	По (мес./год)					2012	Наименование показателя	2012
	Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта, здорового образа жизни.	организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий (государственные, отраслевые праздники, смотры, фестивали, конкурсы, концерты, массовые театрализованные праздники, народные гуляния, обряды и ритуалы, театрализованные представления, игровые программы); проведению благотворительных концертов; проведению сольных концертов; проведению отчетных концертов; проведению праздничных концертов; организации выездных концертов (на предприятия города). демонстрация кинофильмов, организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам, спортивных соревнований; организации спортивных праздников, организации семейного оздоровительного досуга, проведении оздоровительных мероприятий; проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства, повышение квалификации специалистов	01/ 2012	12/ 2012	Генеральный директор МБУ "КСК" Войцехович Александр Геннадьевич тел: 8 (38259) 5-04-68	МБУ "КСК"	МБУ "КСК"	0801 4409900 611 1101 5129702 611 0707 4320200 611	30502,7 4727,0 360,0	Число культурно-досуговых мероприятий (ед.)	575
										Количество посетителей мероприятий (тыс. чел)	98150
										Число киновидеосеансов	705
										Количество посетителей киновидеосеансов	39700
										Количество постоянно действующих клубных формирований	34
										Число участников клубных формирований	1197
										Число спортивно - массовых мероприятий	227
										Количество посетителей спортивно - массовых мероприятий	19844
										Количество постоянно действующих спортивных секций	27
										Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "КСК"	620