Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации г. Томска

от 29 декабря 2011 г. N 1528

Паспорт
ведомственной целевой программы "Создание
условий для массового отдыха жителей и организация обустройства
мест массового отдыха населения" на 2011-2013 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения" на 2011-2013 годы. (далее-программа)
Цели и задачи	Целью данной программы являются: - организация пляжного отдыха населения и обустройство мест массового отдыха. Задача: - создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров".
Целевые индикаторы и показатели	Индикаторы и показатели: - количество посетителей пляжа.
Характеристика программных мероприятий	1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа "Семейкин остров" в летний период.
Сроки реализации	2011-2013 гг.
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Общий объем финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет - 1 403 000 руб., в том числе: 2011 г. - 463 000 руб. 2012 г. - 470 000 руб. 2013 г. - 470 000 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- увеличение числа посетителей пляжа, повышение качества предоставляемой услуги;

1. Обоснование проблемы

На основании п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в соответствии с п. 14 Консолидированного перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования "Город Томск", утвержденного постановлением администрации Города Томска от 11.12.2009 N 1244 на управление культуры администрации города Томска возложены полномочия по организации пляжного отдыха населения и обустройству мест массового отдыха населения.

Излюбленным местом массового отдыха жителей и гостей Города Томска в летний период является пляж "Семейкин остров".

Данный пляж находится в городской черте на правом берегу реки Томи и попадает в зону подтопления при весеннем паводке. В связи с этим управление культуры администрации Города Томска ежегодно сталкивается с проблемой организации благоустройства пляжной территории.

Отсутствие подведенных коммуникаций также создает определенные проблемы по организации комфортных условий для отдыха населения.

Учитывая климатические особенности региона - континентально-циклонический климат, относительно короткое лето с достаточным количеством осадков, - продолжительность официального пляжного сезона в Городе Томске составляет от полутора до двух месяцев. Таким образом, перед управлением культуры стоит задача в сжатые сроки обеспечить необходимые условия для привлечения на пляж большего количества посетителей, а это возможно при создании развитой инфраструктуры пляжа, благоприятных санитарных условий, организации безопасности людей на акватории пляжа, комплектовании пляжа необходимым оборудованием и т.д.

2. Основные цели и задачи программы

Целью данной программы является:

- организация пляжного отдыха населения и обустройство мест массового отдыха.

Задача:

- создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров".

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения" позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги.

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

- увеличению числа посетителей пляжа, а также повышению качества предоставляемой услуги;

Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2011 год	2012 год	2013 год
Цель - организация пляжного отдыха населения и обустройство мест массового отдыха.
Задача - создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров"
Количество посетителей пляжа	Человек	10 000	10 500	10 500

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа "Семейкин остров" в летний период:

- услуги по очистке территории пляжа;

- услуги по очистке дна акватории пляжа;

- услуги по поддержанию общественного порядка, охране имущества;

- услуги по обслуживанию территории пляжа;

- организация безопасности людей на акватории;

- вывоз и захоронение ТБО;

- аренда спасательной моторной лодки с мотором;

- аренда вагончика для охраны и персонала;

- аренда биотуалетов;

- приобретение питьевой воды;

- приобретение расходных материалов и необходимого оборудования;

- полиграфические услуги.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Общий объем финансирования программы с 2011 г. по 2013 г. составляет 1 403 000 руб., из них:

в 2011 г. - 463 000 руб.;

в 2012 г. - 470 000 руб.;

в 2013 г. - 470 000 руб.

Объемы финансирования программы в период с 2011 г. по 2013 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведено в приложении к настоящей программе.

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2011 г. по 2013 г.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Главный социально-экономический эффект реализации программы - создание прочных предпосылок для удовлетворения потребностей населения Города и приезжающих туристов в активном и полноценном отдыхе, а также инвестиционно привлекательного климата с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обустройства современной рекреационной зоны в черте Города Томска.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит создать благоприятные, комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров" и, как следствие, увеличить число отдыхающих.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения" нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации бюджетных услуг населению в соответствии с основными индикаторами данной программы:

- количество посетителей пляжа.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующие методике:

на основании ведомственной статистики по сравнению с плановыми показателями программы.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск", выделенный на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2012-2014 годы определяется в соответствии с приоритетами расставленными управлением культуры на финансирование мероприятий программы, а также на содержание и прочие хозяйственные расходы.

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения объемов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несет ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчеты о ходе выполнения программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определенные нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Томский перекресток" (МБУ "ДК ТП").

Исполнитель мероприятий программы:

- несет ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.