Постановление Мэра г. Томска от 8 августа 2002 г. N 320 "Об утверждении положения о порядке формирования и исполнения годового плана развития муниципального сектора экономики города Томска" (с изменениями и дополнениями) (отменено)

Постановление Мэра г. Томска от 8 августа 2002 г. N 320
"Об утверждении положения о порядке формирования и исполнения годового
плана развития муниципального сектора экономики города Томска"

С изменениями и дополнениями от:

14 апреля 2004 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г. Томска от 6 июля 2012 г. N 792 настоящее постановление отменено

С целью обеспечения принятия экономически обоснованных решений в области стратегии и управления муниципальным сектором экономики через осуществление перспективного планирования в соответствии с БК РФ:

Постановляю:

1. Утвердить положение о порядке формирования и исполнения годового плана развития муниципального сектора экономики города Томска (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по формированию и исполнению плана развития муниципального сектора экономики на 2003 год (приложение 2).

3. На основании утвержденного положения Департаменту экономики (Бушманова Е.К.) с участием отраслевых управлений и департаментов администрации г. Томска ежегодно при формировании бюджета г. Томска разрабатывать и утверждать план развития муниципального сектора экономики на очередной финансовый год.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Структурным подразделениям администрации г. Томска представлять в департамент экономики в установленные сроки пояснительную записку о работе структурного подразделения (департамента, управления, объединенной администрации округов) за прошедший период, а также необходимую информацию для формирования плана развития муниципального сектора экономики на очередной финансовый год по следующим формам приложений:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства - 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 11-14;

Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта - 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 9, 11-14;

Объединенная администрация Кировского и Советского округов - 8а, 11-14;

Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов - 8а, 11-14;

Департамент недвижимости - 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 12-14;

УМП "Центр муниципального заказа" - 4;

Департамент образования 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 11-14;

Департамент социальной защиты населения - 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 11-14;

Департамент по делам молодежи, спорту и туризму - 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 11-14;

Управление здравоохранения - 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 11-14;

Управление культуры - 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 11-14;

Департамент градостроительства и перспективного развития - 3, 3а, 4, 8а, 11-14;

Департамент архитектуры и градостроительства - 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 11-14;

Департамент по вопросам местного самоуправления и международной деятельности - 3, 3а, 4, 8, 8а, 11-14 .

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 пункт 5 настоящего постановления изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Информация для формирования плана развития муниципального сектора экономики на очередной финансовый год представляется в установленные постановлением мэра сроки всеми структурными подразделениями администрации г. Томска, указанными в п. 4 настоящего постановления. Департамент экономики ежегодно разрабатывает план мероприятий по формированию и исполнению годового плана развития муниципального сектора экономики г. Томска на очередной финансовый год с указанием сроков и ответственных исполнителей.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра г. Томска М.Г. Рутмана.

Мэр города Томска

А.С.Макаров

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 настоящее Положение изложено в новой редакции

См. текст Положения в предыдущей редакции

Приложение 1
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Положение о порядке формирования и исполнения годового плана развития
муниципального сектора экономики города Томска

С изменениями и дополнениями от:

14 апреля 2004 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными актами Президента РФ, Правительства РФ, Уставом города Томска.

Настоящее положение определяет порядок формирования и исполнения плана развития муниципального сектора экономики.

1. Общие положения

1.1. В состав плана развития муниципального сектора экономики входит:

- перечень целевых программ с источниками финансирования на планируемый период (приложение 3);

- план финансирования муниципального сектора экономики на планируемый год (приложение 3а);

- план капитального ремонта объектов муниципального хозяйства города (приложение 4);

- перечень муниципальных унитарных предприятий и учреждений (приложение 5);

- сводный план финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (приложение 6);

- динамика основных показателей работы предприятия (приложение 6а)

- сводный план предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями (по распорядителям бюджетных средств) (приложение 7);

- план доходов и расходов средств, полученных от предоставления платных услуг (приложение 7а);

- сведения о предельной штатной численности работников бюджетных учреждений (муниципальных предприятий) в разрезе учреждений (приложение 8) и муниципальных служащих по распорядителям бюджетных средств (приложение 8а);

- программа приватизации (продажи) муниципального имущества (приложение 9);

- программа приобретения имущества в муниципальную собственность (приложение 10);

- расчет дополнительных инвестиций (приложение 11);

- отчет об исполнении плана развития муниципального сектора экономики (приложение 12);

- пояснительная записка о плане развития соответствующей отрасли на планируемый год (приложение 13);

- план мероприятий по развитию соответствующей отрасли на планируемый год (приложение 14).

2. Порядок разработки плана развития муниципального сектора экономики

2.1. Структурные подразделения администрации города для согласования и составления сводного плана развития муниципального сектора экономики города по установленным настоящим Положениям формам направляют в департамент экономики пояснительную записку о плане развития отрасли муниципального сектора на очередной финансовый год (приложение N 13), а также сведения по:

- финансированию муниципальных целевых программ на основе аналитических данных с предварительными объемами бюджетных ресурсов, необходимых для их исполнения (приложение 3);

- плану финансирования предприятий и учреждений муниципального сектора экономики, составленного на основании расчетной потребности и в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями (приложение 3а);

- плану капитального ремонта объектов муниципального хозяйства города с подробной разбивкой по статьям затрат бюджетной классификации (приложение 4);

- перечню муниципальных унитарных предприятий и учреждений (приложение 5);

- динамике основных показателей работы в разрезе подведомственных предприятий (приложение 6а);

- сводному плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений (приложение 6);

- сводному плану предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями по распорядителям бюджетных средств (приложение 7);

- плану доходов и расходов от предоставления платных услуг населению в разрезе бюджетных учреждений (приложение 7а);

- предельной штатной численности работников бюджетных учреждений (муниципальных предприятий) (приложение 8)

- предельной штатной численности муниципальных служащих по распорядителям бюджетных средств (приложение 8а);

- программе приватизации (продажи) муниципального имущества (приложение 9);

- программе приобретения имущества в муниципальную собственность (приложение 10);

- расчету дополнительных инвестиций в отрасль (приложение 11);

- плану мероприятий по развитию отрасли муниципального сектора экономики (приложение 14);

- дополнительным составляющим к плану развития муниципального сектора экономики, определенными департаментом экономики администрации г. Томска.

2.2. Департамент экономики рассматривает материалы структурных подразделений администрации г. Томска и представляет сводный план развития муниципального сектора экономики и предложения о приоритетности развития отраслей городского хозяйства первому заместителю мэра г. Томска, сформированный на основании представленной информации.

2.3. Согласованные предложения и проект сводного плана развития муниципального сектора экономики направляются в департамент финансов администрации г. Томска.

2.4. В процессе формирования бюджета г. Томска на очередной финансовый год проект сводного плана развития муниципального сектора экономики направляется в установленном порядке на рассмотрение и утверждение в Томскую городскую Думу.

3. Контроль за выполнением плана развития
муниципального сектора экономики

3.1. После принятия бюджета города Томска на очередной финансовый год план развития муниципального сектора экономики корректируется с учетом выделенных ассигнований департаментом экономики совместно с отраслевыми департаментами.

3.2. Показатели плана муниципального сектора экономики утверждаются постановлением мэра города Томска.

3.3. Структурные подразделения администрации г. Томска представляют отчет об исполнении плана развития муниципального сектора экономики по итогам года в департамент экономики 20 апреля года, следующего за отчетным периодом.

3.4. Отчет об исполнении плана муниципального сектора экономики представляется по следующим формам: по структурным подразделениям администрации г. Томска - приложение 12, по подведомственным предприятиям - сравнительный анализ утвержденных и фактических показателей плана (приложения 6 и 6а).

3.5. Департамент экономики на основе представленной структурными подразделениями администрации г. Томска готовит сводный отчет об исполнении плана развития муниципального сектора экономики за отчетный период и представляет его Первому заместителю мэра города.

3.6. По итогам работы за 6 месяцев текущего периода руководители структурных подразделений администрации города отчитываются перед мэром города.

Приложение 2
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

План мероприятий по формированию и исполнению плана развития
муниципального сектора экономики на 2003 год

Утратило силу.

Информация об изменениях:

См. текст приложения 2

Приложение 3
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Перечень
целевых программ г. Томска с источниками
финансирования на _______________ год
Департамент (управление, комитет) __________________________________________

N п/п	Программы	Период действия программы (годы)	Текущий год		Планируемый год, всего	В том числе					Ответственный исполнитель
						Бюджетные средства				Прочие источники финансирования
			План	Исполнение		Всего	В том числе
							Федер. Бюджет	Областн. Бюджет	Город. Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер __________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

Приложение 3а
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

План
финансирования за счет средств бюджета г. Томска на ___________год
Департамент (управление, комитет) ________________________________________________

N п/ п	Учреж дение (предп риятие)	Испол нено на 01.07.2 002 г.	План на ______ г.		В том числе по статьям *
					110100		110200		110300		110310		110320		110330		110340		110400		110500		110600		110700		111000 **		200000
			Плано вая расче тная потре бность	Утверж дено ассиг нований по бюджету	Плано вая расче тная потре бность	Потре бность по выде ленным ассиг нова ниям	Плано вая расче тная потре бность	Потре бность по выде ленным ассиг нова ниям	Плано вая расче тная потре бность	Потре бность по выде ленным ассиг нова ниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделе нным ассиг новани ям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделе нным ассиг новани ям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделе нным ассиг новани ям	Пла новая расч етная пот реб ность	Потреб ность по выделен ным ассигно ваниям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Итого

* перечень статей бюджетной классификации по необходимости может быть расширен

** текущий ремонт показывается отдельно

Руководитель ________________/ ________________

Главный бухгалтер ________________ / _________________

Экономист ________________/ __________________

Продолжение к Приложению 3а
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

В том числе по статьям:
130110		130130		130140		240230		240310		240350
Плановая расчетная потребность	Потребность по выделенным ассигнованиям	Плановая расчетная потребность	Потребность по выделенным ассигнованиям	Плановая расчетная потребность	Потребность по выделенным ассигнованиям	Плановая расчетная потребность	Потребность по выделенным ассигнованиям	Плановая расчетная потребность	Потребность по выделенным ассигнованиям	Плановая расчетная потребность	Потребность по выделенным ассигнованиям
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Приложение 4
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

План
капитального ремонта объектов муниципального сектора экономики на
2003 год
Департамент (управление, комитет) _________________________________________

(тыс. руб.)

N п/п	Объекты муниципального сектора экономики	Плановая расчетная потребность на 2003 год	Прогнозная потребность по выделенным ассигнованиям на 2003 год	2002 год
				План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт, всего:
	в том числе:
1.	Капитальный ремонт жилого фонда, всего:
	в том числе по объектам:
1.1
1.2
2.	Капитальный ремонт объектов благоустройства, всего:
	в том числе по объектам:
2.1
2.2
3.	Капитальный ремонт объектов социальнокультурного назначения
	в том числе по объектам:
3.1
3.2
4.	Прочий капитальный ремонт, всего:
	в том числе по объектам:
4.1
4.2

Руководитель _________________/ ________________

Главный бухгалтер ________________ / _________________

Экономист ________________/ __________________

Примечание: настоящая форма заполняется на основании обоснованных потребностей структурных подразделений администрации в проведении капитального ремонта. Обоснованием потребности являются прилагаемые к настоящей форме официальные документы, а именно:

заключения комиссии

дефектные ведомости, и т. п.

Приложение 5
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Перечень
подведомственных муниципальных предприятий (учреждений) г. Томска
___________ год
Департамент (управление, комитет)________________________________________

N п/п	Рег. N	Наименование	ОПФ *	Дата рег. ТРП **	Основной вид деятельности	Руководитель	Адрес предприятия	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер __________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

*организационно-правовая форма

** Томская регистрационная палата

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г.

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности
предприятий (организаций) г. Томска на ______год
_____________________________________________
(наименование департамента)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт ______ г.	План _____ г.
1	2	3	4	5
1.	Объем производства основных видов услуг в натуральном выражении
	в т.ч. муниципальный заказ
2	Объем реализации продукции (работ, услуг) без учета НДС	тыс. руб.
2.1.	В т.ч. - от основного вида деятельности	тыс. руб.
2.1.1	Муниципальный заказ	тыс. руб.
3.	Прибыль (убытки -) от реализации услуг, всего	тыс. руб.
	в т. ч. по основному виду деятельности	тыс. руб.
4.	Прибыль (убыток-) до налогообложения,	тыс. руб.
	В том числе по муниципальной деятельности, тыс. руб.	тыс. руб.
5.	Финансирование из бюджетов всех уровней	тыс. руб.
6.	Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных налогов и платежей	тыс. руб.
7.	Среднесписочная численность работников, всего	чел.
8.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	тыс. руб.
9.	Капитальный ремонт за счет всех источников финансирования	тыс. руб.
10.	Капитальный ремонт за счет собственных средств	тыс. руб.

Руководитель __________________________ / __________________

Главный бухгалтер _____________________ / __________________

Экономист ____________________________ / __________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6а
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Динамика основных показателей работы предприятия (организации)
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)

N п/п	Показатели	Факт предыдущего года	План текущего года, с учетом выделенных ассигнований	Прогноз на очередной финансовый год
1	2	3	4	6
Показатели финансово-хозяйственной деятельности *
1.	Объем производства основных видов услуг в натуральном выражен ии в т.ч. муниципальный заказ:
2.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг, тыс.руб. (без учета НДС)
2.1.	В т.ч. - от основного вида деятельности
2.1.1.	Муниципальный заказ
3.	Прибыль (убытки -) от реализации услуг, тыс. руб. всего
	в т.ч. по основному виду деятельности
4.	Прибыль (убыток-) до налогообложения., тыс. руб.
5.	Финансирование из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
6.	Среднесписочная численность работников, всего человек,
7.	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
8.	Капитальный ремонт за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
9.	Капитальный ремонт за счет собственных средств предприятия
Показатели экономической эффективности *
1	Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.
2	Чистые активы, тыс. руб
3	Фондоотдача, 1 руб.продук /1 руб. ОС
4	Подлежащая перечислению в бюджет сумма прибыли муниципального предприятия за использование муниципального имущества / Дивиденды и иные доходы от участия муниципального образования в организациях смешанной формы собственности, тыс. руб.

* заполняется подведомственными организациям независимо от форм

собственности, а также организациями смешанной формы собственности с

участием муниципального образования

Руководитель __________________________ / __________________

. Главный бухгалтер _____________________ / __________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

План предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями г. Томска
населению на бесплатной основе на ___________ год

N п/п	Распорядители бюджетных средств (в разрезе учреждений)	Вид оказываемых услуг	Задание на предоставление муниципальных услуг в натуральном выражении		Плановая потребность в финансировании на _____ г. за счет средств бюджета г. Томска (тыс. руб.)	Плановая стоимость услуги в расчете на одного потребителя (руб.)
			Ед. изм.	кол-во
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Руководитель __________________________ / __________________

Главный бухгалтер _____________________ / __________________

Экономист ____________________________ / __________________

Приложение 7а
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г.

План доходов и расходов от платных услуг бюджетными учреждениями
г. Томска на __________ год

Департамент (управление) ________________________________________________

N п/ п	Учреждение	Доходы от платных услуг		Расходование средств, полученных от предоставления платных услуг в ________ году.
		_____г. факт	______г. план 2003	110100	110200	110300	110400	110500	110600	110700	240100	240200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого

Приложение 8
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Штатная численность работников бюджетных учреждений (муниципальных
предприятий)

N п/п	Учреждение (предприятие)	Предельная штатная численность (ставок)
	Всего

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер __________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

Приложение 8а
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Штатная численность муниципальных служащих по распорядителям
бюджетных средств

N п/п	Наименование распорядителя бюджетных средств	Предельная штатная численность (ставок)
	Всего

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер _________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

Приложение 9
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

План приватизации (продажи) муниципального имущества на ________ год

N п/п	Наименование предприятия	Ведомственная принадлежность	Способ приватизации	Распределение средств, полученных от приватизации
				Получатели средств	Норматив распределения средств от приватизации (%)
1	2	3	4	5	6
	Итого

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер __________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

Приложение 10
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Программа приобретения имущества
в муниципальную собственность на __________ год

N п/п	Объект приобретения (здания, сооружения, земля:)	Инициатор приобретения (структурное подразделение)	Цель приобретения	Планируемые социально-экономические последствия	Планируемая сумма, необходимая для приобретения имущества	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
Всего

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер __________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

Приложение 11
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Потребность в дополнительных инвестициях
Департамент (управление, комитет) ______________________________________

(тыс. руб.)

N п/п	Категория инвестиций	Год
		2001 (факт)	2002 (план)	2003 (прогноз)
1	Основной капитал
1.1	Здания, сооружения
1.2	Рабочие машины и оборудование
1.3	Транспортные средства
1.4	Прочие
2	Оборотный капитал
2.1	Запасы и затраты
2.2	Денежные средства
3	Итого потребность в инвестициях

Руководитель ______________________/ ________________

Главный бухгалтер __________________ / _________________

Экономист _________________________/ __________________

Приложение 12
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Отчет
о выполнении плана развития муниципального сектора экономики.
Департамент (управление, комитет) ______________________________

N п/п	Мероприятия по плану развития муниципального сектора экономики	Исполнение	Результат

Руководитель ______________________/ ________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 настоящее постановление дополнено приложением 13

Приложение 13
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

Пояснительная записка
о плане развития отрасли (территории) муниципального сектора
экономики ___________________ на ____________ год

Пояснительная записка о плане развития соответствующей отрасли

(территории) муниципального сектора экономики составляется в разрезе

следующих основных направлений:

Анализ существующей ситуации в отрасли (территории).

Выявление приоритетных проблем на планируемый год.

Направления решения проблем.

Выводы и предложения о развитии отрасли (территории) на планируемый

год.

Руководитель ______________ / __________________

Исполнитель ________________ / __________________

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра г. Томска от 14 апреля 2004 г. N 170 настоящее постановление дополнено приложением 14

Приложение 14
к постановлению мэра г. Томска
от 8 августа 2002 г. N 320

План
мероприятий по развитию отрасли муниципального сектора экономики ______________________ на _________ год

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

Руководитель ______________ / __________________

Исполнитель ________________ / __________________