Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Пример заполнения Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Форма по КНД 1151001) (подготовлено экспертами компании "Гарант", декабрь 2020 г.) (документ утратил силу)
- Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (Форма по КНД 1151001)
- Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период
Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период
/-\ /-\ /-----------------------\
| | штрих-код | | ИНН |6|2|3|0|3|5|4|1|3|5|#|#|
\-/ 0031 2165 \-/ \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|3|0|0|1|0|0|1| Стр.|0|1|9|
\-----------------/ \-----/
Индекс 0000090
Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период(1)
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
/-----------------------\
Порядковый номер 005 |3| | | | | | | | | | | |
\-----------------------/
/---\ /---\ /---\ /---\ /---\ /---\ /---\
Код вида операции 010 |2|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \---/ \---/ \---/ \---/ \---/
/-------------------------------------------\
Номер счета-фактуры продавца 020 |7|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/---\ /---\ /-------\
Дата счета-фактуры продавца 030 |2|1| |1|0| |2|0|2|0|
\---/.\---/.\-------/
Регистрационный номер таможенной 035
декларации
/-----------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------/
Регистрационный номер таможенной 035
декларации
/-----------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------/
/-------------------\
Код вида товара 036 | | | | | | | | | | |
\-------------------/
/-------------------\
Код вида товара 036 | | | | | | | | | | |
\-------------------/
/-----\
Номер исправления счета-фактуры 040 | | | |
продавца \-----/
/---\ /---\ /-------\
Дата исправления счета-фактуры 050 | | | | | | | | | | |
продавца \---/.\---/.\-------/
/-------------------------------------------\
Номер корректировочного 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
счета-фактуры продавца \-------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/---\ /---\ /-------\
Дата корректировочного 070 | | | | | | | | | | |
счета-фактуры продавца \---/.\---/.\-------/
Номер исправления /-----\
корректировочного счета-фактуры 080 | | | |
продавца \-----/
Дата исправления /---\ /---\ /-------\
корректировочного счета-фактуры 090 | | | | | | | | | | |
продавца \---/.\---/.\-------/
/-----------------------\ /-----------------\
ИНН / КПП покупателя (3) 100 |6|2|3|0|3|5|4|1|3|5| | |/|6|2|3|0|0|1|0|0|1|
\-----------------------/ \-----------------/
(1) Заполняется необходимое количество листов данного приложения.
(2) Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
(3) Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.
/-\ /-\
| | | |
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
| | штрих-код | | ИНН |6|2|3|0|3|5|4|1|3|5|#|#|
\-/ 0031 2172 \-/ \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|3|0|0|1|0|0|1| Стр.|0|2|0|
\-----------------/ \-----/
Продолжение раздела 9 декларации
Показатели Код Значения показателей
строки
1 2 3
/-----------------------\ /-----------------\
ИНН / КПП посредника (комиссионера, 110 | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
агента) \-----------------------/ \-----------------/
/-------------------------------------------\
Номер документа, подтверждающего 120 |4|8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
оплату (1) \-------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/---\ /---\ /-------\
Дата документа, подтверждающего 130 |2|1| |1|0| |2|0|2|0|
оплату (1) \---/.\---/.\-------/
Стоимость продаж по счету-фактуре,
разница стоимости по
корректировочному счету-фактуре
(включая налог):
/---------------------------------\ /---\
в валюте счета-фактуры 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
/---------------------------------\ /---\
в рублях и копейках 160 |1|2|0|0|0| | | | | | | | | | | | | |0|0|
\---------------------------------/.\---/
Стоимость продаж, облагаемых налогом,
по счету-фактуре, разница стоимости
по корректировочному счету-фактуре
(без налога) в рублях и копейках, по
ставке:
/---------------------------------\ /---\
20% 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
/---------------------------------\ /---\
18% 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
/---------------------------------\ /---\
10% 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
/---------------------------------\ /---\
0% 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
Сумма налога по счету-фактуре,
разница суммы налога по
корректировочному счету-фактуре в
рублях и копейках, по ставке:
/---------------------------------\ /---\
20% 200 |2|0|0|0| | | | | | | | | | | | | | |0|0|
\---------------------------------/.\---/
/---------------------------------\ /---\
18% 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
/---------------------------------\ /---\
10% 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------/.\---/
Стоимость продаж, освобождаемых от /---------------------------------\ /---\
налога, по счету-фактуре, разница 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
стоимости по корректировочному \---------------------------------/.\---/
счету-фактуре в рублях и копейках
(1) Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.
/-\ /-\
| | | |
\-/ \-/