Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

Администрации Томской области

от 11 марта 2012 г. N 85а

Обеспечение Программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (прогноз)
		всего	в том числе
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на реализацию Программы, всего, в том числе:	Тыс. руб.	33135,9	-	10297,9	12271,5	10566,5
финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования:	Тыс. руб.	33135,9	-	10297,9	12271,5	10566,5
федеральный бюджет (прогноз)		828,3		828,3	-	-
областной бюджет (прогноз)		24313,1	-	7557,1	9230,5	7525,5
местный бюджет (прогноз)		1 500		500	500	500
внебюджетные источники (прогноз)		6494,5	-	1412,5	2541	2541
распределение финансирования по видам ресурсов:	Тыс. руб.
материально-технические ресурсы
прочие виды ресурсов (информационные, трудовые и другие)		33135,9	-	10297,9	12271,5	10566,5
Расходы на реализацию Программы в разрезе получателей средств:
Департамент общего образования Томской области, в том числе:	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет	1351,6 1351,6	- -	158,6 158,6	704 704	489 489
1	2	3	4	5	6	7
НИОКР инвестиции прочие нужды	Местный бюджет Внебюджетные источники	1351,6	-	158,6	704	489
Департамент труда и занятости населения Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	10 523,3 803,3 3 781,5 5 938,5 10 523,3	- - - - -	3 324,3 803,3 1 260,5 1 260,5 3 324,3	3 599,5 - 1 260,5 2 339,0 3 599,5	3 599,5 - 1 260,5 2 339,0 3 599,5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	5196 4290 600 306 5196	- - - - -	1 472 1170 200 102 1 472	1 862 1560 200 102 1862	1 862 1560 200 102 1 862
Департамент по культуре Томской области, в том числе:	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	3 472 2 322 900	- - -	1 072 722 300	1195 795 300	1205 805 300
1	2	3	4	5	6	7
НИОКР инвестиции прочие нужды	Внебюджетные источники	250 3 472	- -	50 1 072	100 1195	100 1205
Департамент здравоохранения Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	3 960 3 960 3 960	- - -	760 760 760	2 350 2 350 2 350	850 850 850
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	1 050 1 050 1 050	- - -	350 350 350	350 350 350	350 350 350
1	2	3	4	5	6	7
Управление среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	2 533 2 533 2 533	- - -	711 711 711	911 911 911	911 911 911
Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	3 700 3 700 3 700	- - -	1 100 1 100 1 100	1 300 1 300 1 300	1 300 1 300 1 300
УМВД России по Томской области, в том числе: НИОКР инвестиции прочие нужды	Тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	1 350 25 1 325 1 350	- - -	1 350 25 1 325 1 350	- - -	- - -