Приложение 4. Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг.

Приложение 4

к постановлению

администрации г. Томска

от 15 мая 2012 г. N 483

Ведомственная целевая программа
"Предоставление дополнительного образования детям
в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг.

Паспорт
целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент образования администрации Города Томска
Наименование программы	Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске на 2012 - 2014 гг. (далее - Программа)
Цели и задачи	Цель: - Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска. Задачи: - оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск". - сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей.
Целевые индикаторы и показатели	- сохранность контингента детей от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ в течение 1-2-х лет; - при реализации программ более 2-х лет. - процент выполнения учебных программ. - охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Характеристика программных мероприятий	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей.
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	т. р.
	Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	303 380,9	321 982,1	321 982,1	947 345,1
	Областной бюджет (прогноз)	11 207,7	11 207,6	-	22 415,3
	Итого:	314 588,6	333 189,7	321 982,1	969 760,4
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги); - сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.

Приложение 4.1

к ведомственной целевой программе

"Предоставление дополнительного образования

детям в Городе Томске" на 2012 - 2014 гг.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске"
на 2012 - 2014 гг.

NN п/п	Программные мероприятия	Срок проведения	Исполнитель	Финансовые затраты			Коды бюджетной классификации			Источник финансирования
				(т. р.)
				2012	2013	2014	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	2012-2014	Департамент образования	303 380,9	321 982,1	321 982,1	0702	4239913	001	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
				11 207,7	11 207,6	0,0	0702	4239913	007	Областной бюджет (прогноз)
Итого:				314 588,6	333 189,7	321 982,1
Всего:				314 588,6	333 189,7	321 982,1
из них
Итого:				303 380,9	321 982,1	321 982,1				Бюджет муниципального образования "Город Томск"
Итого:				11 207,7	11 207,6	0,0				Областной бюджет (прогноз)

Приложение 4.2

к ведомственной целевой программе

"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске"

на 2012 - 2014 гг. на 2012 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске"
на 2012 - 2014 гг. на 2012 год

NN п/п	Программные мероприятия	Объем реализации		Сумма (т.р.)	Коды бюджетной классификации			Источник финансирования
				2012	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
1	2	3		4	5			6
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Обеспечение деятельности 19 учреждений дополнительного образования детей		303 380,9	0702	4239913	001	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
				11 207,7	0702	4239913	007	Областной бюджет (прогноз)
Итого:				314 588,6
Всего:				314 588,6
из них
Итого:				303 380,9				Бюджет муниципального образования "Город Томск"
Итого:				11 207,7				Областной бюджет (прогноз)