Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 9 февраля 2011 г. N 164

Приложение 1

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Бюджет мероприятий
программы в разрезе источников и направлений финансирования

Источники и направления финансирования мероприятий Программы	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)	59 495	10 596	19 160	19 160	6 000	4 579
в том числе за счет средств:
- местного бюджета	59 020	10 596	19 060	19 060	5 900	4 404
- внебюджетных источников	475	0	100	100	100	175
в том числе по направлениям финансирования:
- капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	26 395	9 046	6 760	760	5 700	4 129
- текущие расходы	33 100	1 550	12 400	18 400	300	450

Приложение 2

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Ресурсное обеспечение программы
в разрезе программных мероприятий

N п/п	Перечень мероприятий Программы	Направление финансирования	Кол-во, шт.	Потребность объемов финансирования (тыс. руб.)						Получатель (денежных средств)	Исполнитель	Ожидаемые результаты от реализации Программы
				всего, тыс. руб.	в том числе по годам
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению
1.1.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Создание правовых условий для проведения энергоаудита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий на оснащение многоквартирных домов приборами учета и энергосберегающим оборудованием"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления
1.3.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О порядке стимулирования энергосбережения в учреждениях, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск"	х	1	-		x					УЖКХ ТиС	Создание условий для заинтересованности учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, в экономии энерго- и водных ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по направлению 1:				0	0	0	0	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				0	0	0	0	0	0
- внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
2. Сокращение ресурсопотребления организаций, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск
2.1.	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	86	8 561	8 561					Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск (за период реализации Программы составит 11,2 млн. руб.). Срок окупаемости 4,7 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Установка приборов коммерческого учета холодной воды	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	51	434	434					Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
2.3.	Проведение энергоаудита бюджетной сферы с обоснованием лимитов потребления коммунальных ресурсов	Текущие расходы	95	19 000	1 000	6 600	11 400			УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Разработка первоочередных энергосберегающих мероприятий,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												позволяющих достичь максимального эффекта энергосбережения
2.4.	Реализация первоочередных малозатратных энергосберегающих мероприятий, дающих максимальный эффект	Текущие расходы	95	9 500	500	3 300	5 700			Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
2.5.	Разработка проектно-сметной документации по модернизации тепловых пунктов	Текущие расходы	5	200		200				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Наличие проектно-сметной документации для реализации п. 2.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Модернизация тепловых пунктов учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск (с установкой автоматизированных узлов управления и переводом системы отопления на закрытый контур с оптимизацией гидравлической схемы отопления)	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	5	5 000		5 000				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Увеличение нормативного срока службы системы отопления здания (за счет перехода на закрытый контур системы отопления)
2.7.	Приобретение и внедрение программного комплекса дистанционного контроля и управления теплопотреблением	Текущие расходы	1	3 000		2 000	1 000			УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по направлению 2:				45 695	10 495	17 100	18 100	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				45 695	10 495	17 100	18 100	0	0
- внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
3. Сокращение ресурсопотребления в многоквартирных домах
3.1.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками мест общего пользования (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	1000	450		100	100	100	150	УЖКХ ТиС	Управляющие организации	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления. Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления и внедрения энергосберегающего оборудования
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				225		50	50	50	75
- внебюджетных источников				225		50	50	50	75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками с установкой фотореле для внутриквартального освещения (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	200	500		100	100	100	200	УЖКХ ТиС	Управляющие организации
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				250		50	50	50	100
- внебюджетных источников				250		50	50	50	100
3.3.	Оснащение муниципальных жилых помещений, нанимателями которых являются малоимущие граждане, получающие субсидию на оплату жилого	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1500	11 400	51	760	760	5700	4129	УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления. Сокращение расходов бюджета ЗАТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	помещения и коммунальных услуг, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, счетчиками электрической энергии											Северск на оплату коммунальных услуг по муниципальным жилым помещениям, нанимателями которых являются малоимущие граждане. Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				11 400	51	760	760	5 700	4 129
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4.	Увеличение информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации)	Текущие расходы		450	50	100	100	100	100	Администрация ЗАТО Северск	Специализированные организации на конкурсной основе	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и внедрения энергосберегающего оборудования
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				450	50	100	100	100	100
Итого по направлению 3:				12 800	101	1 060	1 060	6 000	4 579
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				12 325	101	960	960	5 900	4 404
- внебюджетных источников				475		100	100	100	175
4. Сокращение энергопотребления в коммунальном хозяйстве ЗАТО Северск
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Модернизация праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)		1 000		1 000				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на потребление электрической энергии уличным освещением и праздничной иллюминацией г. Северска (за период реализации Программы составит 1,9 млн. руб.)
Итого по направлению 4:				1 000	0	1 000	0	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				1 000	0	1 000	0	0	0
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)				59 495	10 596	19 160	19 160	6 000	4 579
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				59 020	10 596	19 060	19 060	5 900	4 404
- внебюджетных источников				475	0	100	100	100	175
в том числе по получателям и направлениям финансирования:
УЖКХ ТиС, в т.ч.:				40 075	1 051	15 660	13 260	5 800	4 304
- капитальные вложения (бюджетные инвестиции)				17 400	51	6 760	760	5 700	4 129
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- текущие расходы				22 675	1 000	8 900	12 500	100	175
Муниципальные учреждения ЗАТО Северск, в т.ч.:				18 495	9 495	3 300	5 700	0	0
- капитальные расходы				8 995	8 995	0	0	0	0
- текущие расходы				9 500	500	3 300	5 700	0	0
Администрация ЗАТО Северск, в т.ч.:				450	50	100	100	100	100
- текущие расходы				450	50	100	100	100	100

-------------------------------------------------------------------- ----

<*> Перечень получателей бюджетных средств ежегодно утверждается нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

Приложение 3

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Показатели, позволяющие оценить
ежегодный ход реализации Программы

N п/п	Перечень мероприятий Программы	Направление финансирования	Кол-во, шт.	Потребность объемов финансирования (тыс. руб.)						Получатель (денежных средств)	Исполнитель	Ожидаемые результаты от реализации Программы
				всего, тыс. руб.	в том числе по годам
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению
1.1.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Создание правовых условий для проведения энергоаудита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий на оснащение многоквартирных домов приборами учета и энергосберегающим оборудованием"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления
1.3.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О порядке стимулирования энергосбережения в учреждениях, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск"	х	1	-		x					УЖКХ ТиС	Создание условий для заинтересованности учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, в экономии энерго- и водных ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по направлению 1:				0	0	0	0	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				0	0	0	0	0	0
- внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
2. Сокращение ресурсопотребления организаций, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск
2.1.	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	86	8 561	8 561					Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск (за период реализации Программы составит 11,2 млн. руб.). Срок окупаемости 4,7 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Установка приборов коммерческого учета холодной воды	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	51	434	434					Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
2.3.	Проведение энергоаудита бюджетной сферы с обоснованием лимитов потребления коммунальных ресурсов	Текущие расходы	95	19 000	1 000	6 600	11 400			УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Разработка первоочередных энергосберегающих мероприятий,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												позволяющих достичь максимального эффекта энергосбережения
2.4.	Реализация первоочередных малозатратных энергосберегающих мероприятий, дающих максимальный эффект	Текущие расходы	95	9 500	500	3 300	5 700			Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
2.5.	Разработка проектно-сметной документации по модернизации тепловых пунктов	Текущие расходы	5	200		200				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Наличие проектно-сметной документации для реализации п. 2.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Модернизация тепловых пунктов учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск (с установкой автоматизированных узлов управления и переводом системы отопления на закрытый контур с оптимизацией гидравлической схемы отопления)	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	5	5 000		5 000				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Увеличение нормативного срока службы системы отопления здания (за счет перехода на закрытый контур системы отопления)
2.7.	Приобретение и внедрение программного комплекса дистанционного контроля и управления теплопотреблением	Текущие расходы	1	3 000		2 000	1 000			УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по направлению 2:				45 695	10 495	17 100	18 100	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				45 695	10 495	17 100	18 100	0	0
- внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
3. Сокращение ресурсопотребления в многоквартирных домах
3.1.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками мест общего пользования (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	1000	450		100	100	100	150	УЖКХ ТиС	Управляющие организации	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления. Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления и внедрения энергосберегающего оборудования
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				225		50	50	50	75
- внебюджетных источников				225		50	50	50	75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками с установкой фотореле для внутриквартального освещения (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	200	500		100	100	100	200	УЖКХ ТиС	Управляющие организации
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				250		50	50	50	100
- внебюджетных источников				250		50	50	50	100
3.3.	Оснащение муниципальных жилых помещений, нанимателями которых являются малоимущие граждане, получающие субсидию на оплату жилого	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1500	11 400	51	760	760	5700	4129	УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления. Сокращение расходов бюджета ЗАТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	помещения и коммунальных услуг, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, счетчиками электрической энергии											Северск на оплату коммунальных услуг по муниципальным жилым помещениям, нанимателями которых являются малоимущие граждане. Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				11 400	51	760	760	5 700	4 129
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4.	Увеличение информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации)	Текущие расходы		450	50	100	100	100	100	Администрация ЗАТО Северск	Специализированные организации на конкурсной основе	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и внедрения энергосберегающего оборудования
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				450	50	100	100	100	100
Итого по направлению 3:				12 800	101	1 060	1 060	6 000	4 579
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				12 325	101	960	960	5 900	4 404
- внебюджетных источников				475		100	100	100	175
4. Сокращение энергопотребления в коммунальном хозяйстве ЗАТО Северск
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Модернизация праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)		1 000		1 000				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на потребление электрической энергии уличным освещением и праздничной иллюминацией г. Северска (за период реализации Программы составит 1,9 млн. руб.)
Итого по направлению 4:				1 000	0	1 000	0	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				1 000	0	1 000	0	0	0
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)				59 495	10 596	19 160	19 160	6 000	4 579
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				59 020	10 596	19 060	19 060	5 900	4 404
- внебюджетных источников				475	0	100	100	100	175
в том числе по получателям и направлениям финансирования:
УЖКХ ТиС, в т.ч.:				40 075	1 051	15 660	13 260	5 800	4 304
- капитальные вложения (бюджетные инвестиции)				17 400	51	6 760	760	5 700	4 129
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- текущие расходы				22 675	1 000	8 900	12 500	100	175
Муниципальные учреждения ЗАТО Северск, в т.ч.:				18 495	9 495	3 300	5 700	0	0
- капитальные расходы				8 995	8 995	0	0	0	0
- текущие расходы				9 500	500	3 300	5 700	0	0
Администрация ЗАТО Северск, в т.ч.:				450	50	100	100	100	100
- текущие расходы				450	50	100	100	100	100

-------------------------------------------------------------------- ----

<*> Расчет произведен по действующему тарифу 2009 года.