Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 5 марта 2010 г. N 672

Приложение 1

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Бюджет мероприятий программы
в разрезе источников и направлений финансирования

Источники и направления финансирования мероприятий Программы	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)	59 475	10 578	19 160	19 160	6 000	4 577
в том числе за счет средств:
- местного бюджета	58 900	10 478	19 060	19 060	5 900	4 402
- внебюджетных источников	575	100	100	100	100	175
в том числе по направлениям финансирования:
- капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	26 075	8 728	6 760	760	5 700	4 127
- текущие расходы	33 400	1 850	12 400	18 400	300	450

Приложение 2

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Ресурсное обеспечение
программы в разрезе программных мероприятий

N п/п	Перечень мероприятий Программы	Направление финансирования	Кол-во, шт.	Потребность объемов финансирования (тыс. руб.)						Получатель (денежных средств)	Исполнитель	Ожидаемые результаты от реализации Программы
				всего, тыс. руб.	в том числе по годам
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению
1.1.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Создание правовых условий для проведения энергоаудита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий на оснащение многоквартирных домов приборами учета и энергосберегающим оборудованием"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления
1.3.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О порядке стимулирования энергосбережения в учреждениях, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск"	х	1	-	х						УЖКХ ТиС	Создание условий для заинтересованности учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, в экономии энерго- и водных ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по направлению 1:				0	0	0	0	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				0	0	0	0	0	0
- внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
2. Сокращение ресурсопотребления организаций, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск
2.1.	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	81	8 100	8 100					Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск (за период реализации Программы составит 11,2 млн. руб.). Срок окупаемости 4,5 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Установка приборов коммерческого учета холодной воды	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	23	575	575					Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
2.3.	Проведение энергоаудита бюджетной сферы с обоснованием лимитов потребления коммунальных ресурсов	Текущие расходы	95	19 000	1 000	6 600	11 400			УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Разработка первоочередных энергосберегающих мероприятий,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												позволяющих достичь максимального эффекта энергосбережения
2.4.	Реализация первоочередных малозатратных энергосберегающих мероприятий, дающих максимальный эффект	Текущие расходы	95	9 500	500	3 300	5 700			Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
2.5.	Разработка проектно-сметной документации по модернизации тепловых пунктов	Текущие расходы	5	200		200				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Наличие проектно-сметной документации для реализации п. 2.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Модернизация тепловых пунктов учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск (с установкой автоматизированных узлов управления и переводом системы отопления на закрытый контур с оптимизацией гидравлической схемы отопления)	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	5	5 000		5 000				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Увеличение нормативного срока службы системы отопления здания (за счет перехода на закрытый контур системы отопления)
2.7.	Разработка концепции внедрения программного комплекса дистанционного контроля теплопотребления и управление им	Текущие расходы	1	100	100					УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Оперативный контроль параметров теплоснабжения г. Северска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.	Приобретение и внедрение программного комплекса дистанционного контроля и управления теплопотреблением	Текущие расходы	1	3 000		2 000	1 000			УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе
Итого по направлению 2:				45 475	10 275	17 100	18 100	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				45 475	10 275	17 100	18 100	0	0
- внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
3. Сокращение ресурсопотребления в многоквартирных домах
3.1.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками мест общего пользования (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	1000	550	100	100	100	100	150	УЖКХ ТиС	Управляющие организации	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления. Сокращение оплаты населением коммунальных услуг
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				275	50	50	50	50	75
- внебюджетных источников				275	50	50	50	50	75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												за счет учета фактического потребления и внедрения энергосберегающего оборудования
3.2.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками с установкой фотореле для внутриквартального освещения (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	200	600	100	100	100	100	200	УЖКХ ТиС	Управляющие организации
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				300	50	50	50	50	100
- внебюджетных источников				300	50	50	50	50	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.	Оснащение муниципальных жилых помещений, нанимателями которых являются малоимущие граждане, получающие субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, счетчиками электрической энергии	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1500	11 400	53	760	760	5700	4127	УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета фактического потребления. Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на оплату коммунальных услуг по муниципальным жилым помещениям, нанимателями которых являются малоимущие граждане. Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												потребления ресурсов и сокращения ресурсопотребления
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				11 400	53	760	760	5 700	4 127
3.4.	Увеличение информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации)	Текущие расходы		450	50	100	100	100	100	Администрация ЗАТО Северск	Специализированные организации на конкурсной основе	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и внедрения энергосберегающего оборудования
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				450	50	100	100	100	100
Итого по направлению 3:				13 000	303	1 060	1 060	6 000	4 577
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				12 425	203	960	960	5 900	4 402
- внебюджетных источников				575	100	100	100	100	175
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Сокращение энергопотребления в коммунальном хозяйстве ЗАТО Северск
4.1.	Модернизация праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)		1 000		1 000				УЖКХ ТиС	Специализированные организации на конкурсной основе	Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на потребление электрической энергии уличным освещением и праздничной иллюминацией г. Северска (за период реализации Программы составит 1,9 млн. руб.)
Итого по направлению 4:				1 000	0	1 000	0	0	0
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				1 000	0	1 000	0	0	0
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)				59 475	10 578	19 160	19 160	6 000	4 577
в том числе за счет средств:
- местного бюджета				58 900	10 478	19 060	19 060	5 900	4 402
- внебюджетных источников				575	100	100	100	100	175
в том числе по получателям и направлениям финансирования:
УЖКХ ТиС, в т.ч.:				40 275	1 253	15 660	13 260	5 800	4 302
- капитальные вложения (бюджетные инвестиции)				17400	53	6760	760	5700	4127
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- текущие расходы				32375	1700	12200	18200	100	175
Муниципальные учреждения ЗАТО Северск, в т.ч.:				18 175	9 175	3 300	5 700	0	0
- капитальные расходы				8 675	8 675	0	0	0	0
- текущие расходы				9 500	500	3 300	5 700	0	0
Администрация ЗАТО Северск, в т.ч.:				450	50	100	100	100	100
- текущие расходы				450	50	100	100	100	100

-------------------------------------------------------------------- ----

<*> Перечень получателей бюджетных средств ежегодно утверждается нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

Приложение 3

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Показатели, позволяющие оценить
ежегодный ход реализации Программы

Наименование показателей	Единица измерения	Базовый период 2009 год	Прогнозируемые значения по годам реализации Программы					Итого экономический эффект за период реализации Программы	Примечание
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лимиты потребления тепловой энергии по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск	тыс. Гкал.	85,9	83,4	83,2	82,9	82,4	81,9		-
Сокращение лимитов потребления тепловой энергии по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск (к уровню 2009 года)	тыс. Гкал.		2,5	2,7	3,0	3,5	4,0		За счет перехода на приборный учет, проведения энергоаудита и реализации первоочередных энергосберегающих мероприятий
Экономия бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск	млн. руб.		1,8	1,9	2,1	2,5	2,9	11,2	По действующему тарифу 2009 года (715,68 руб. Гкал)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лимиты потребления электроэнергии по уличному освещению и праздничной иллюминации	тыс. кВт. ч	3567	3 567	3 423	3 423	3 423	3 423		Без учета подключения вновь введенных объектов законченного строительства либо принятия в муниципальную казну ЗАТО Северск прочих объектов уличного освещения
Снижение лимитов потребления электроэнергии уличным освещением и праздничной иллюминацией (к уровню 2009 года)	тыс. кВт ч			144,0	144,0	144,0	144,0		За счет модернизации праздничной иллюминации
Экономия бюджетных затрат на потребление электрической энергии уличным освещением и праздничной иллюминацией	млн. руб.			0,5	0,5	0,5	0,5	1,9	За счет модернизации праздничной иллюминации <*>
Привлечение внебюджетных средств (населения) к ресурсосбережению в жилищном фонде	млн. руб.		0,100	0,100	0,100	0,100	0,175	0,575";	-

-------------------------------------------------------------------- ----

<*> Расчет произведен по действующему тарифу 2009 года.