Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 9 ноября 2015 г. N 398а

Форма N 1 (квартальная)

Информация
о финансировании государственной программы

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2>

Меры нейтрализации / минимизации недофинансирования

Описание выполненных работ

итого за счет всех источников

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

план

профинансировано

отклонение

% выполнения

план

профинансировано

план

профинансировано

экономия по торгам

ограничение кассовых выплат

план

профинансировано

пан

профинансировано

всего, план

в том числе средств, поступающих в областной бюджет

всего, профинансировано

в том числе средств, поступающих в областной бюджет

всего, план

в том числе:

всего, профинансировано

в том числе:

КЦСР <1>

всего, план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

всего, кассовое исполнение

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы)

всего, кассовое исполнение

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА государственной программы)

всего, профинансировано

план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

кассовое исполнение

КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет)

план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего

в том числе:

план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ

кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет, всего

профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ

остаток на начало отчетного периода

остаток на начало отчетного периода

остаток на начало отчетного периода

1

2

3

4=11+20+25+27

5=13+20

6=14+21

7=16+22+26+28

8=17+22

9=4-7

10=7/4*100%

11=13+15

12

13

14

15

16=17+18

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Итого по государственной программе

х

х

х

1.

Подпрограмма 1

ххххххх

ххххх00

х

х

х

1.1.

Основное мероприятие

ххххххх

ххххх00

1.1.1.

мероприятие 1

х

х

1.1.2.

мероприятие 2

х

х

2.

Подпрограмма 2

ххххххх

ххххх00

2.1.

ВЦП

ххххххх

ххххх00

3.

Обеспечивающая подпрограмма

ххххххх

ххххх00

х

х

х

<1> Код целевой статьи расходов бюджетной классификации.

<2> Заполняется, если уровень финансирования мероприятий по итогам 1-го квартала менее 10%, по итогам полугодия менее 25%, по итогам 9 месяцев менее 50%, по итогам года менее 100% от плана по сводной бюджетной росписи.

Форма N 2 (годовая)

Информация
о финансировании государственной программы

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2>

Планируемое значение показателя выполнения мероприятия

Фактическое значение показателя выполнения мероприятия

Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий

Описание выполненных работ

итого за счет всех источников

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы)

план

профинансировано

отклонение

% выполнения

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы)

план

профинансировано

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы)

план

профинансировано

экономия по торгам

ограничение кассовых выплат

план

профинансировано

план

профинансировано

всего, план

в том числе средств, поступающих в областной бюджет

всего, профинансировано

в том числе средств, поступающих в областной бюджет

всего, план

в том числе:

всего, профинансировано

в том числе:

КЦСР <1>

всего, план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

всего, кассовое исполнение

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы)

всего, кассовое исполнение

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы)

всего, профинансировано

план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

кассовое исполнение

КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет)

план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего

в том числе:

план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ

кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет, всего

профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ

остаток на начало отчетного периода

остаток на начало отчетного периода

остаток на начало отчетного периода

1

2

3

4=12+21+28+30

5=13+23+28+30

6=15+23

7=16+24

8=18+25+29+31

9=19+25

10=5-8

11=8/5*100%

12

13=15+17

14

15

16

17

18=19+20

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Итого по государственной программе

х

х

х

х

х

1.

Подпрограмма 1

ххххххх

ххххх00

х

х

х

х

х

1.1.

Основное мероприятие

ххххххх

ххххх00

1.1.1.

мероприятие 1

х

х

1.1.2.

мероприятие 2

х

х

2.

Подпрограмма 2

ххххххх

ххххх00

2.1.

ВЦП

ххххххх

ххххх00

3.

Обеспечивающая подпрограмма

ххххххх

ххххх00

х

х

х

х

х

<1> Код целевой статьи расходов бюджетной классификации.

<2> Заполняется, если уровень финансирования мероприятий по итогам года менее 100% от плана по сводной бюджетной росписи.

Форма 3

Информация
о финансировании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объектов капитального строительства, объектов недвижимости

Ответственный за реализацию мероприятия

Сметная стоимость на начало строительства, тыс. руб.

Остаток сметной стоимости на отчетную дату, тыс. руб.

Источник и объем бюджетных ассигнований

Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов

Фактическая дата заключения контрактов на выполнение работ (приобретение объектов недвижимого имущества)

Сумма заключенных контрактов на отчетную дату (переходящих и новых), тыс. рублей

Исполнено по факту <3>

Описание выполненных работ (выполненного мероприятия)

Планируемое значение показателя выполнения мероприятия

Фактическое значение показателя выполнения мероприятия

Причины отклонения планируемых показателей выполнения мероприятия

итого за счет всех источников

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

план

профинансировано

отклонение

% выполнения

план

профинансировано

план

профинансировано

экономия по торгам

ограничение кассовых выплат

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА)

всего, кассовое исполнение

утверждено государственной программой (в соответствии с НПА)

всего, профинансировано

всего, включая контракты прошлых лет

контракты, заключенные в ___ году, объемы работ по переходящим контрактам, приходящимся на ___ год <2>

всего, план

в том числе средств, поступающих в областной бюджет

всего, профинансировано

в том числе средств, поступающих в областной бюджет

КЦСР <1>

всего, план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

всего, кассовое исполнение

КЦСР <1>

всего, план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

всего, кассовое исполнение

остаток на начало отчетного периода

остаток на начало отчетного периода

план по сводной бюджетной росписи

в том числе:

кассовое исполнение

остаток на начало отчетного периода

1

2

3

4

5

6=14+18+23+25

7=14+18

8=15+19

9=16+20+24+26

10=16+20

11=6-9

12=9/6*100

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1.

Подпрограмма 1

x

x

ххххххх

xxxxx00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Основное мероприятие

x

x

ххххххх

xxxxx00

Х

Х

1.1.1.

Объект 1

Х

Х

1.1.2

Объект 2

Х

Х

<1> Код целевой статьи расходов бюджетной классификации.

<2> По вновь заключенным в отчетном периоде контрактам, если срок контракта не превышает текущий финансовый год, указывается полная сумма по контракту. Если в отчетном периоде заключен новый долгосрочный контракт, то указывается объем работ в стоимостном выражении, подлежащий выполнению в текущем финансовом году. По переходящим контрактам указывается объем работ в стоимостном выражении, подлежащий выполнению в текущем финансовом году.

<3> В графе указываются фактически выполненные объемы работ (оплаченные по актам работ) за отчетный период.