Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации Томской области
от 6 ноября 2015 г. N 396а

Паспорт
Подпрограммы 4 государственной программы

Наименование подпрограммы	Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Участники подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году, %		104		98,2	103	104,1	104		104		104
Задачи подпрограммы	Задача 1. Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1. Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями
	Объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями (тыс. тонн):скот и птица (в живом весе), молоко, зерновые культуры		103,0 62,3 153,0		104,0 63,0 154,0	105,0 63,5 155,0	105,0 63,5 155,0	105,0 63,5 155,0		105,0 63,5 155,0		105,0 63,5 155,0
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)	Нет
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	областной бюджет	56 050,0		6 050,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		10 000,0		10 000,0
	местные бюджеты (по согласованию)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	всего по источникам	56 050,0		6 050,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		10 000,0		10 000,0

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В обеспечении населения Томской области продовольствием особая роль принадлежит отрасли по переработке сельскохозяйственной продукции, которая является одной из важных сфер агропромышленного комплекса, поскольку успешное развитие и работа перерабатывающих предприятий в условиях ВТО является одним из основных факторов динамичного развития сельского хозяйства.

Объем производства пищевых продуктов по большинству позиций за последние три года имеет положительную динамику.

Объем производства пищевых продуктов в Томской области (тонн)

Наименование продукции	2012	2013	2014	2014 к 2013, %	2014 к 2012, %
Мясо и субпродукты, всего:	67760	84921	84974	100,1	125,4
говядина, включая субпродукты	909	1034	977	94,5	107,5
свинина, включая субпродукты	23027	27859	27815	99,8	120,8
мясо и субпродукты птицы	43759	48248	48344	100,2	110,5
Колбасные изделия	15650	16803	17760	105,7	113,5
Мясные полуфабрикаты	12959	17832	25117	140,9	193,8
Консервы плодоовощные, тыс. усл. банок	56776	59166	69246	117,0	122,0
Цельномолочная продукция	65300	74505	72709	97,6	111,3
Молоко обработанное	42805	46820	44571	95,2	104,1
Масло сливочное	201	142	290	В 2 р.>	144,3
Творог	1229	1278	1421	111,2	115,6
Продукты кисломолочные	6605	7082	6613	93,4	100,1
Йогурт	613	886	1113	125,6	181,6
Сметана	3753	2824	2620	92,8	69,8
Мука	104126	105448	106943	101,4	102,7

1) рынок мяса и мясопродуктов.

За период 2012-2014 гг. наблюдается положительная динамика по производству мяса в Томской области, которая достигается в основном за счет увеличения производства мяса птицы. Данный вид мяса пользуется большим спросом у населения из-за доступной цены. Соответственно с каждым годом растет и потребление мяса птицы. В 2014 году потребление составило 35 кг на человека в год, что даже превышает рекомендованную норму потребления по этому виду мяса (30 кг). В целом, собственные ресурсы могут полностью обеспечить текущую потребность населения области по мясу (коэффициент самообеспечения составляет 119%).

Несмотря на то, что ежегодно осуществляется вывоз свинины в другие регионы, потребность по свинине закрывается полностью (годовой коэффициент самообеспечения составляет 122,2%). Потребность по мясу птицы за счет собственных ресурсов также закрывается полностью (коэффициент самообеспечения составляет 133,2%).

В разрезе видов продукции обеспечение потребности зависит от ввоза из-за пределов области только по говядине. Собственные ресурсы закрывают ее потребность практически на 60%.

Производство мяса (в убойном весе) в Томской области (тыс. тонн)

Наименование продукции	2012	2013	2014	2014 к 2013, %	2014 к 2012, %
Всего, в том числе:	76,8	85,7	87,5	102,1	113,9
говядина	7,2	7,5	7,5	100,0	104,2
свинина	28,7	29,2	28,6	97,9	99,7
птица	40,2	48,2	50,6	105,0	125,9
прочее мясо	0,7	0,8	0,8	100,0	114,3

2) рынок молока и молочных продуктов.

За последние три года в Томской области наблюдается снижение производства молока. В связи с чем значительную роль в потреблении молочных продуктов занимает ввоз его из соседних регионов, который ежегодно составляет более 60% в общем объеме потребления. Традиционно на территорию Томской области ввозятся такие продукты, как масло, сыры, йогурты и молочные консервы.

Такая ситуация повлияла на уменьшение доли переработки молока, закупаемого у местных сельхозпроизводителей, с 2012 г. по 2014 г. этот показатель снизился на 15,8 процентных пункта (с 97,7% до 81,9%). В связи с этим, молокоперерабатывающие предприятия Томской области для производства продукции стали больше использовать ресурсы сырого молока, поставляемого из других регионов. За последние три года объем ввоза молока-сырья для переработки увеличился более чем в 8 раз.

Движение молока в Томской области (тыс. тонн)

Наименование продукции	2012	2013	2014	2014 к 2013, %	2014 к 2012, %
Валовое производство	165,2	144,3	138,8	96,2	84,0
Направлено на переработку	68,6	65,5	71,8	109,5	104,5
В том числе закуплено у томских сельхозпроизводителей	67,0	59,5	58,8	98,8	87,8
Ввезено молока-сырья из других регионов	1,6	6,0	13,0	в 2,2 р. >	в 8 р. >
Доля ресурсов Томской области в общем объеме переработки сырого молока, %	97,7	90,8	81,9	90,2	83,8

Необходимо отметить, что с каждым годом молокоперерабатывающие предприятия области наращивают объемы переработки сырого молока. Увеличивается ассортимент выпускаемой продукции. За последние три года производство цельномолочной продукции выросло более чем на 11%, творога на 15,6%, сливочного масла на 44,3%, йогурта более чем на 80%, производство кисломолочных продуктов находится на уровне 6,6 тыс. тонн в год.

Вместе с тем потребности населения Томской области по цельному молоку за счет собственных ресурсов обеспечиваются на 78%, по творогу - на 43%, по кисломолочной продукции - на 60%, по сливочному маслу - на 14%. В среднем уровень загрузки мощностей по переработке молока в Томской области составляет 47%.

В Томской области потребление молока на душу населения в среднем составляет 260 кг в год при рекомендуемой рациональной норме потребления молока 320 - 340 кг.

В целях увеличения производства сырого молока и насыщения рынка молочной продукцией Администрация Томской области приступила к реализации ряда крупных приоритетных инвестиционных проектов в АПК, в том числе способствующих импортозамещению в сфере животноводства. Проекты будут осуществляться с привлечением средств региональных инвесторов.

3) рынок зерна и его переработка.

В Томской области ежегодно производится около 300 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при общей потребности зерна в 520 тыс. тонн. Доля продовольственного зерна в общем объеме валового сбора составляет около 13% и направляется в переработку для продовольственных нужд. Остальное зерно используется для кормовых целей и на семена. Вывоз зерна за пределы Томской области не осуществляется.

Движение зерна Томской области (тыс. тонн)

Наименование продукции	2012	2013	2014	2014 к 2013, %	2014 к 2012, %
Валовое производство	146,6	320,1	295,4	92,3	в 2 р. > по причине засухи в 2012 году
Направлено в переработку из ресурсов зерна Томской области	106,8	101,6	112,0	110,2	104,9
Переработано с учетом ввоза	337,9	343,4	323,5	94,2	95,7
Доля ресурсов Томской в общем объеме переработки зерна, %	31,6	29,6	34,6	116,9	109,5

Ежегодно зерноперерабатывающими предприятиями региона перерабатывается более 320 тыс. тонн зерна. Доля ресурсов зерна, произведенного в Томской области, в общем объеме переработки зерна составляет около 35%. За последние три года наблюдается увеличение этого показателя. Это говорит о том, что зерноперерабатывающие предприятия региона при производстве своей продукции стали больше использовать ресурсы томских сельхозпроизводителей.

2. Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 4

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 4 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в приложении N 1 к Подпрограмме 4 "Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 4 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета".

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

Предусматривается выполнение мероприятий Подпрограммы 4 за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Перечень программных мероприятий Подпрограммы 4 представлен в приложении N 2 к Подпрограмме 4 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4".

4. Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 4 из федерального бюджета и внебюджетных источников

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области.

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств федерального (по согласованию), областного бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).

Условия и порядок финансирования Подпрограммы 4 из федерального бюджета определяются следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1370 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы";

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования";

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2012 N 1257 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2011 N 874 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения";

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров";

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 N 165 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм".

В качестве внебюджетных источников указываются средства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расходуемые ими на осуществление деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции. Для получения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственные товаропроизводители обращаются в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области в соответствии с положениями о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 30.01.2015 N 23а "Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году".

Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие оптово-распределительных
центров и инфраструктуры системы
социального питания"

Перечень
показателей цели и задач Подпрограммы 4 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике расчета

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федерального плана статистических работ	Периодичность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
Показатели цели Подпрограммы 4
1.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	%		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваропроизводителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 1 "Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"
2.	Объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями (тыс. тонн):скот и птица (в живом весе); молоко; зерновые культуры	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваропроизводителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года

Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие оптово-распределительных
центров и инфраструктуры системы
социального питания"

Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации (годы)	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/участник мероприятия (организации и органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области - по согласованию)	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию)	внебюджетных источников (по согласованию)		наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 4
1.	Задача 1. Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями
	Основное мероприятие. Увеличение объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями	Всего	56 050,0	0,0	56 050,0	0,0	0,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	X	X
		2015	6 050,0	0,0	6 050,0	0,0	0,0		Объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн: скот и птица (в живом весе); молоко; зерновые культуры	104/63/154
		2016	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0			105/63,5/155
		2017	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0			105/63,5/155
		2018	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0			105/63,5/155
		2019	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0			105/63,5/155
		2020	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0			105/63,5/155
	Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства	Всего	56 050,0	0,0	56 050,0	0,0	0,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	X	X
		2015	6 050,0		6 050,00	0,0			Объем субсидируемых кредитов, млн. руб.	100
		2016	10 000,0		10 000,0	0,0				150
		2017	10 000,0		10 000,0	0,0				200
		2018	10 000,0		10 000,0	0,0				250
		2019	10 000,0		10 000,0	0,0				250
		2020	10 000,0		10 000,0	0,0				250
	Итого по Подпрограмме 4	Всего	56 050,0	0,0	56 050,0	0,0	0,0