Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации Томской области
от 6 ноября 2015 г. N 396а

Паспорт
Подпрограммы 5 государственной программы

Наименование подпрограммы	Развитие молочного скотоводства
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Участники подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Создание условий для обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн		138,8	139,0	139,7	146,3	148,8		150,0		152,0
Задачи подпрограммы	Задача 1. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
	Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг		4497	4499	4510	4512	4517		4520		4520
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)	Нет
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	211 737,0	33 009,5	35 745,5	35 745,5	35 745,5		35 745,5		35 745,5
	областной бюджет	1 884 711,5	30 911,5	363 800,0	365 000,0	375 000,0		375 000,0		375 000,0
	местные бюджеты (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию)	6 125 000,0	195 000,0	1 140 000,0	1 160 000,0	1 210 000,0		1 210 000,0		1 210 000,0
	всего по источникам	8 221 448,5	258 921,0	1 539 545,5	1 560 745,5	1 620 745,5		1 620 745,5		1 620 745,5

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основное развитие молочного скотоводства - интенсификация на базе специализации, концентрации производства и укрепление кормовой базы, широкого использования достижений селекции и генетики, внедрения механизированных и автоматизированных технологических процессов и др. Все это должно обеспечивать выполнение задач отрасли:

увеличение объемов производства молока;

продуктивности животных;

повышение производительности труда.

Несмотря на то, что молочное скотоводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья КРС и производства молока.

В Томской области с 1990 года по 2014 год поголовье КРС сократилось в 4 раза, валовое производство молока уменьшилось в 3 раза. На 01.01.2015 в хозяйствах всех категорий области насчитывалось 84,6 тыс. голов КРС, в том числе 37,1 тыс. коров, в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 39,5 тыс. голов и 15,8 тыс. коров.

Таблица 1. Поголовье КРС, в том числе коров, в Томской области

	на 01.01.2014	на 01.01.2015	2014 г. к 2013 г. (в %)
	Поголовье КРС, тыс. голов
Хозяйства всех категорий	90,8	84,6	93,1
Сельскохозяйственные организации	45,2	39,5	87,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ)	11,2	11,7	104,6
Хозяйства населения	34,4	33,4	97,1
	Поголовье коров, тыс. голов
Хозяйства всех категорий	39,2	37,1	94,6
Сельскохозяйственные организации	17,7	15,8	89,1
КФХ	4,6	5,0	108,8
Хозяйства населения	16,9	16,3	96,4

В 2014 году в хозяйствах всех категорий надоено 137,5 тыс. тонн молока, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных организациях составляет 50% от общего объема производства. В результате многолетней целенаправленной работы по созданию Томского типа черно-пестрого скота в области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 килограммов, который пока используется на 60 - 70%.

Таблица 2. Продуктивность коров и валовой надой молока в Томской области

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. к 2013 г. (в %)
	Надой молока на 1 корову, кг/год
Хозяйства всех категорий	4207	3857	4010	103,9
Сельскохозяйственные организации	4784	4088	4497	110,0
КФХ	3394	2635	2528	95,9
Хозяйства населения	3735	3785	3811	100,6
	Валовой надой молока, тыс. тонн
Хозяйства всех категорий	165,2	144,3	138,8	96,1
Сельскохозяйственные организации	87,8	72,7	68,3	93,9
КФХ	7,1	6,1	7,0	114,7
Хозяйства населения	70,3	65,5	63,5	96,9

Одним из приоритетных направлений развития молочного скотоводства для повышения уровня использования генетического потенциала животных является создание оптимальной кормовой базы для животноводства, обеспечивающей кормами до 45 центнеров кормовых единиц всех видов кормов на условную голову скота, а в ведущих племенных хозяйствах - до 50 центнеров.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока являются задачей стратегического значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

2. Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 5

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 5 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в приложении N 1 к Подпрограмме 5 "Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 5 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета".

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

Предусматривается выполнение мероприятий Подпрограммы 5 за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Перечень программных мероприятий Подпрограммы 5 представлен в приложении N 2 к Подпрограмме 5 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5".

4. Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 5 из федерального бюджета и внебюджетных источников

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области.

Подпрограмма 5 реализуется за счет средств федерального (по согласованию), областного бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).

Условия и порядок финансирования Подпрограммы 5 из федерального бюджета определяются следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1370 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока";

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования";

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2012 N 1257 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2011 N 874 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения";

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров";

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 N 165 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм".

В качестве внебюджетных источников указываются средства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расходуемые ими на осуществление деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции. Для получения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственные товаропроизводители обращаются в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области в соответствии с положениями о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 30.01.2015 N 23а "Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году".

Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие молочного скотоводства"

Перечень
показателей цели и задач Подпрограммы 5 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике расчета

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федерального плана статистических работ	Периодичность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
Показатели цели Подпрограммы 5
1.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваропроизводителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 1 "Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах"
2.	Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях	кг		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваропроизводителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года

Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие молочного скотоводства"

Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации (годы)	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/участник мероприятия (организации и органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области - по согласованию)	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию)	внебюджетных источников (по согласованию)		наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 5
1.	Задача 1. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
	Основное мероприятие. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	Всего	8 221 448,5	211 737,0	1 884 711,5	0,0	6 125 000,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	X	X
		2015	258 921,0	33 009,5	30 911,5	0,0	195 000,0		Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг	4499
		2016	1 539 545,5	35 745,5	363 800,0	0,0	1 140 000,0			4510
		2017	1 560 745,5	35 745,5	365 000,0	0,0	1 160 000,0			4512
		2018	1 620 745,5	35 745,5	375 000,0	0,0	1 210 000,0			4517
		2019	1 620 745,5	35 745,5	375 000,0	0,0	1 210 000,0			4520
		2020	1 620 745,5	35 745,5	375 000,0	0,0	1 210 000,0			4520
1.1.	Мероприятие 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)	Всего	6 221 737,0	211 737,0	1 060 000,0	0,0	4 950 000,0	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	X	X
		2015	193 009,5	33 009,5	10 000,00		150 000,00		Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, %	80
		2016	1 205 745,5	35 745,5	210 000,0		960 000,0			80
		2017	1 205 745,5	35 745,5	210 000,0		960 000,0			80
		2018	1 205 745,5	35 745,5	210 000,0		960 000,0			80
		2019	1 205 745,5	35 745,5	210 000,0		960 000,0			80
		2020	1 205 745,5	35 745,5	210 000,0		960 000,0			80
1.2.	Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)	Всего	1 356 150,0	0,0	181 150,0	0,0	1 175 000,0		Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), тыс. ското-мест	Х
		2015	47 350,0		2 350,0		45 000,0			0,27
		2016	208 800,0		28 800,0		180 000,0			0,3
		2017	230 000,0		30 000,0		200 000,0			0,4
		2018	290 000,0		40 000,0		250 000,0			0,5
		2019	290 000,0		40 000,0		250 000,0			0,5
		2020	290 000,0		40 000,0		250 000,0			0,5
1.3.	Мероприятие 3. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	Всего	25 061,5	0,0	25 061,5	0,0	0,0		Объем субсидируемых кредитов, млн. руб.	Х
		2015	61,5		61,50					2,9
		2016	5 000,0		5 000,0					3,0
		2017	5 000,0		5 000,0					3,1
		2018	5 000,0		5 000,0					3,5
		2019	5 000,0		5 000,0					3,5
		2020	5 000,0		5 000,0					3,5
1.4.	Мероприятие 4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	Всего	618 500,0	0,0	618 500,0	0,0	0,0		Объем субсидируемых кредитов, млн. руб.	Х
		2015	18 500,0		18 500,00					90
		2016	120 000,0		120 000,0					100
		2017	120 000,0		120 000,0					110
		2018	120 000,0		120 000,0					120
		2019	120 000,0		120 000,0					120
		2020	120 000,0		120 000,0					120
2.	Итого по Подпрограмме 5	Всего	8 221 448,5	211 737,0	1 884 711,5	0,0	6 125 000,0