Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Томской городской Думы от 26 августа 2003 г. N 422 "Об уточнении бюджета г. Томска на 2003 год"(с изменениями и дополнениями)
- Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации и их распределение по главным распорядителям и получателям средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета г. Томска на 2003 г.
Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации и их распределение по главным распорядителям и получателям средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета г. Томска на 2003 г.
Приложение 3
к решению Томской городской Думы
от 26 августа 2003 г. N 422
ГАРАНТ:
Решением Томской городской Думы от 23 сентября 2003 г. N 459 в настоящее приложение внесены изменения
Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации, статьям экономической классификации и их
распределение по главным распорядителям и получателям средств в соответствии
с ведомственной структурой расходов бюджета г. Томска на 2003 г.
С изменениями и дополнениями от:
9, 23 сентября 2003 г.
тыс.руб.
| N п/п |
Перечень распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств |
Раздел |
Подраз дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Эконом. статья |
Утв.реш. ТГД N388 20.05.03 |
Безвозмезд.пе речисл-яиз бюджетовдр.ур овней |
Уточ- нение |
Перераспр-е в соотв-и со ст. 234БК РФ |
Итого с уточн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1 |Томская городская Дума | | | | | |23 734,0 |0,0 |0,0 |0,0 |23 734,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |19 554,0 | | | |19 554,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |9 540,0 | | | |9 540,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |3 594,0 | | | |3 594,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служ. разъезды | | | | |110400 |286,0 | | | |286,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |102,0 | | | |102,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |227,0 | | | |227,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение непроизв. оборудования | | | | |240120 |1 132,0 | | | |1 132,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | капитальный ремонт | | | | |239330 |1 000,0 | | | |1 000,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Средства массовой информации |16 |00 |000 |000 |111040 12 |4 180,0 | | | |4 180,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|2 |Счетная палата Томской городской Думы |01 |06 |000 |000 |000000 |4 888,0 | | | |4 888,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |4 888,0 | | | |4 888,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |2 413,0 | | | |2 413,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |864,0 | | | |864,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служ. разъезды | | | | |110400 |135,0 | | |-25,0 |110,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |74,0 | | | |74,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |52,0 | | | |52,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение непроизв. оборудования | | | | |240120 |166,0 | | |180,0 |346,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|3 |Администрация г.Томска | | | | | |55 374,0 | |2 720,0 | |58 094,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |48 704,0 | |2 720,0 | |51 424,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |48 704,0 | |2 700,0 | |51 404,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |30 581,0 | |147,0 | |30 728,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |10 949,0 | |53,0 | |11 002,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служ. разъезды | | | | |110400 |480,0 | |10,0 | |490,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |1 286,0 | |195,0 | |1 481,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |280,0 | |120,0 | |400,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение непроизв. оборудования | | | | |240120 |1 136,0 | |810,0 | |1 946,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 | | |20,0 | |20,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |5 115,0 | | | |5 115,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Мобилизационная подготовка экономики |23 |01 |500 |380 |111040 12 |1 555,0 | | | |1 555,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|4 |Объединенная администрация Кировского и| | | | | | | | | | |
| |Советского округов | | | | | |77 163,8 | |5 383,0 | |82 546,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |22 274,0 | |500,0 | |22 774,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |22 274,0 | |100,0 | |22 374,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |13 501,0 | | | |13 501,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |4 833,0 | | | |4 833,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |596,0 | | | |596,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение непроизв. оборудования | | | | |240120 | | |100,0 | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | капитальный ремонт | | | | |240330 |1 700,0 | | | |1 700,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 | | |400,0 | |400,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |590,0 | | | |590,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | -Культура |15 |01 |412 |287 |111000 |479,8 | | | |479,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Физическая культура и спорт |17 |03 |434 |314 |111000 |550,0 | | | |550,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Молодежная политика |18 |03 |446 |323 |111000 |425,0 | | | |425,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - Жилищно-коммунальное хозяйство |12 |00 |000 |000 |000000 |52 845,0 | |4 883,0 | |57 728,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. убытки от содержания жилого фонда |12 |01 |310 |290 |130130 20 |34 545,0 | |3 653,0 | |38 198,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. ремонт квартир для ветеранов ВОВ|12 |01 |310 |290 |130130 21 |410,0 | |100,0 | |510,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | благоустройство |12 |02 |311 |443 |130110 10 |18 300,0 | |1 230,0 | |19 530,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|5 |Объединенная администрация Ленинского и| | | | | | | | | | |
| |Октябрьского округов | | | | | |104 731,1| |11 304,8| |116 035,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |20 256,0 | |1 528,8 | |21 784,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |20 256,0 | |263,8 | |20 519,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |13 291,0 | | | |13 291,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |4 758,0 | | | |4 758,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |571,0 | | | |571,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 | | |263,8 | |263,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |0000000 | | |1 265,0 | |1 265,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |300,0 | | | |300,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | -Культура |15 |01 |412 |287 |111000 |875,1 | | | |875,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Физическая культура и спорт |17 |03 |434 |314 |111000 |550,0 | | | |550,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Молодежная политика |18 |03 |446 |323 |111000 |425,0 | | | |425,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Жилищно-коммунальное хозяйство |12 |00 |000 |000 |000000 |82 325,0 | |9 776,0 | |92 101,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. убытки от содержания жилого фонда |12 |01 |310 |290 |130130 20 |60 325,0 | |8 518,0 | |68 843,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. ремонт квартир для ветеранов ВОВ|12 |01 |310 |290 |130130 21 |410,0 | |100,0 | |510,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | благоустройство |12 |02 |311 |443 |130110 10 |22 000,0 | |1 258,0 | |23 258,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|6 |Департамент образования | | | | | |229 857,0|5 536,0 |-1 508,0|0,0 |233 885,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |11 361,0 | | |0,0 |11 361,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |7 787,0 | | | |7 787,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 788,0 | | | |2 788,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |314,0 | | |-6,0 |308,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |225,0 | | | |225,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |-Образование |14 |00 |000 |000 |000000 |218 271,0|5 536,0 |-1 508,0|0,0 |222 299,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |187 697,0|5 536,0 |-1 402,0|0,0 |191 831,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |80 568,0 |4 076,0 | | |84 644,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |28 843,0 |1 460,0 | | |30 303,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |34 818,0 | |-111,0 |-554,3 |34 152,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |308,0 | | | |308,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |3 218,0 | | |-450,0 |2 768,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |26 517,0 | |-111,0 |-80,0 |26 326,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |3 269,0 | | |13,2 |3 282,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебн.разъезды | | | | |110400 |20,0 | | |9,0 |29,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |131,0 | | |57,0 |188,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |456,0 | | |938,0 |1 394,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |30 938,2 | |-1 350,0|-2 150,5 |27 437,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |5 846,8 | | |322,8 |6 169,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |462,0 | | |-100,0 |362,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |4 967,0 | | |280,8 |5 247,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |1 846,0 | | |-1,0 |1 845,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |1 400,0 | | | |1 400,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на дотационное питание (1.5%) | | | | |130330 |314,0 | | | |314,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |выплаты воспитанникам детских домов| | | | | | | | | | |
| |школ-интернатов при выпуске из| | | | | | | | | | |
| |учреж.образов-я и на личные расходы при| | | | | | | | | | |
| |выпуске из учр-й образования | | | | |130330 |132,0 | | |-1,0 |131,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |3 930,0 | |359,0 |1 379,0 |5 668,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа установки приборов учета| | | | | | | | | | |
| |и регулирования тепловой энергии в| | | | | | | | | | |
| |учреждениях социальной сферы | | | | |11077002 |300,0 | |-300,0 | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |30 574,0 | |-106,0 | |30 468,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. детские дошкольные учреждения |14 |01 |400 |259 |000000 |5 718,0 |160,0 |-6,0 |0,0 |5 872,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |4 674,0 |160,0 |0,0 |0,0 |4 834,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |2 195,0 |118,0 | | |2 313,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |785,0 |42,0 | | |827,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |556,0 | | |-41,0 |515,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |2,0 | | |4,0 |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |67,0 | | |-36,0 |31,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |392,0 | | | |392,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |51,0 | | |-11,0 |40,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |3,0 | | | |3,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |7,0 | | |-2,0 |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |4,0 | | | |4,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |9,0 | | | |9,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |1 016,0 | | | |1 016,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |41,0 | | |41,0 |82,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |32,0 | | |-1,0 |31,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение игрушек | | | | |111040 |20,0 | | | |20,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |38,0 | | | |38,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |38,0 | | | |38,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |30,0 | | | |30,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |1 044,0 | |-6,0 | |1 038,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |школы, лицеи, гимназии |14 |02 |401 |260 |000000 |58 540,0 |2 108,0 |-191,0 |-374,0 |60 083,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |41 500,0 |2 108,0 |-91,0 |-374,0 |43 143,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |22 239,0 |1 551,0 | | |23 790,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |7 962,0 |557,0 | | |8 519,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |1 277,0 | | |-81,3 |1 195,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |16,0 | | |-1,0 |15,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |101,0 | | |-45,0 |56,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |645,0 | | |-60,0 |585,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |434,0 | | |28,7 |462,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |33,0 | | | |33,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |45,0 | | |24,0 |69,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного инвентаря | | | | |110350 |240,0 | | | |240,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |230,0 | | |-14,0 |216,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч.оплата услуг интернет-провайдеров | | | | |110600 |100,0 | | | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |8 145,2 | |-150,0 |-450,0 |7 545,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |491,8 | | |111,3 |603,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |143,0 | | |-16,0 |127,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |292,0 | | |127,3 |419,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |17,0 | | | |17,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |846,0 | | | |846,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |532,0 | | | |532,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на дотационное питание (1.5%) | | | | |130330 |314,0 | | | |314,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |3,0 | |359,0 |60,0 |422,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа установки приборов учета| | | | | | | | | | |
| |и регулирования тепловой энергии в| | | | | | | | | | |
| |учреждениях социальной сферы | | | | |11077002 |300,0 | |-300,0 | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |17 040,0 | |-100,0 | |16 940,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |школы - интернаты |14 |02 |401 |263 |000000 |58 024,0 |1 495,0 |-934,0 |-1 061,0 |57 524,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |56 413,0 |1 495,0 |-934,0 |-1 061,0 |55 913,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |23 459,0 |1 101,0 | | |24 560,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |8 399,0 |394,0 | | |8 793,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |10 790,0 | | |-171,0 |10 619,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |90,0 | | |2,0 |92,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |762,0 | | |-133,0 |629,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |8 790,0 | | |-20,0 |8 770,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |658,0 | | |11,0 |669,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |18,0 | | | |18,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |30,0 | | |33,0 |63,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |38,0 | | |19,0 |57,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |67,0 | | |1,0 |68,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. оплата услуг| | | | | | | | | | |
| |интернет-провайдеров | | | | |110600 |20,0 | | | |20,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |11 373,0 | |-934,0 |-1 022,0 |9 417,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |1 034,0 | | |167,0 |1 201,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |109,0 | | |-59,0 |50,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |771,0 | | |165,0 |936,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |50,0 | | | |50,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |436,0 | | | |436,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |392,0 | | | |392,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |выплаты воспитанникам детских домов| | | | | | | | | | |
| |школ-интернатов при выпуске из| | | | | | | | | | |
| |учреж.образов-я и на личные расходы при| | | | | | | | | | |
| |выпуске из учр-й образования | | | | |130330 |44,0 | | | |44,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |817,0 | | |-55,0 |762,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |1 611,0 | | | |1 611,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |учреждения по внешкольной работе с детьми |14 |02 |401 |264 |000000 |28 031,0 |1 072,0 | |109,6 |29 212,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |19 709,0 |1 072,0 | |109,6 |20 890,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |11 283,0 |790,0 | | |12 073,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |4 039,0 |282,0 | | |4 321,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |445,0 | | |-0,4 |444,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата ГСМ | | | | |110340 |20,0 | | |7,6 |27,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |425,0 | | |-11,5 |413,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |18,0 | | | |18,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |25,0 | | | |25,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного инвентаря для| | | | | | | | | | |
| |ДЮКФП | | | | |110350 |100,0 | | | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |59,0 | | | |59,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |2 751,0 | | |-73,5 |2 677,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |267,0 | | |-20,5 |246,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |39,0 | | |-8,0 |31,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |225,0 | | |-12,5 |212,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |284,0 | | | |284,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |284,0 | | | |284,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |576,0 | | |204,0 |780,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |8 322,0 | | | |8 322,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |детские дома |14 |02 |401 |265 |000000 |33 705,0 |648,0 |-266,0 |-494,6 |33 592,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |33 024,0 |648,0 |-266,0 |-494,6 |32 911,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |12 077,0 |477,0 | | |12 554,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |4 323,0 |171,0 | | |4 494,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |9 653,0 | | |-158,6 |9 494,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |100,0 | | |5,0 |105,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |1 833,0 | | |-171,0 |1 662,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |6 550,0 | | | |6 550,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |630,0 | | |-73,0 |557,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |15,0 | | | |15,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |34,0 | | |44,0 |78,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |38,0 | | |38,0 |76,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |44,0 | | | |44,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |5 367,0 | |-266,0 |-523,0 |4 578,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |714,0 | | |150,0 |864,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |166,0 | | |-17,0 |149,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |508,0 | | |148,0 |656,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |30,0 | | | |30,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |242,0 | | |-1,0 |241,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |154,0 | | | |154,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |выплаты воспитанникам детских домов| | | | | | | | | | |
| |школ-интернатов при выпуске из учреж.| | | | | | | | | | |
| |образов-я и на личные расходы | | | | |130330 |88,0 | | |-1,0 |87,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |566,0 | | | |566,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |681,0 | | | |681,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие учреждения и мероприятия |14 |07 |407 |272 |000000 |15 566,0 |53,0 | |1 820,0 |17 439,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |13 690,0 |53,0 | |1 820,0 |15 563,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |6 615,0 |39,0 | | |6 654,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 368,0 |14,0 | | |2 382,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |542,0 | | |-13,0 |529,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебн.разъезды | | | | |110400 |20,0 | | |9,0 |29,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |23,0 | | | |23,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |23,0 | | |952,0 |975,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |262,0 | | |-2,0 |260,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |2 152,0 | | |-126,0 |2 026,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |1 685,0 | | |1 000,0 |2 685,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |1 876,0 | | | |1 876,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |летние оздоровительные мероприятия |14 |07 |407 |319 |000000 |18 687,0 | |-111,0 |0,0 |18 576,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |18 687,0 | |-111,0 |0,0 |18 576,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |2 700,0 | | | |2 700,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |967,0 | | | |967,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |11 555,0 | |-111,0 |-89,0 |11 355,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |100,0 | | |-10,0 |90,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |455,0 | | |-65,0 |390,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |10 140,0 | |-111,0 | |10 029,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |644,0 | | |5,0 |649,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |8,0 | | | |8,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |17,0 | | | |17,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |24,0 | | |-1,0 |23,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |2 024,0 | | |-80,0 |1 944,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |1 147,0 | | | |1 147,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |253,0 | | |170,0 |423,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|7 |Управление образования Кировского и| | | | | | | | | | |
| |Советского округов |14 |00 |000 |000 |000000 |332 682,0|8 229,0 |-2 081,1|0,0 |338 829,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |306 318,0|8 229,0 |-4 796,1|0,0 |309 750,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |149 841,0|6 233,0 | | |156 074,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |53 639,0 |2 229,0 | | |55 868,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |24 910,0 | |-3 113,0|27,1 |21 824,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |354,0 | | | |354,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |1 575,0 | | |241,1 |1 816,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |12 828,0 | |-2 500,0| |10 328,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |8 264,0 | | |-162,4 |8 101,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |1 117,0 | | |5,0 |1 122,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |751,0 | | |-14,0 |737,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |51 248,0 | |-346,8 |-816,5 |50 084,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |5 421,0 | | |705,6 |6 126,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |1 124,0 | | |407,0 |1 531,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |3 791,0 | | |235,6 |4 026,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |16 373,0 |-233,0 |-700,0 | |15 440,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. пособие по опеке | | | | |130310 |7 378,0 |-233,0 | | |7 145,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130330 |3 520,0 | | | |3 520,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на дотационное питание (1.5%) | | | | |130330 |5 475,0 | |-700,0 | |4 775,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |3 018,0 | |-636,3 |92,8 |2 474,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |26 364,0 | |2 715,0 | |29 079,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. детские дошкольные учреждения |14 |01 |400 |259 |000000 |101 598,0|2 090,0 |-1 335,0|-57,0 |102 296,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |88 041,0 |2 090,0 |-2 635,0|-57,0 |87 439,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |37 489,0 |1 540,0 | | |39 029,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |13 422,0 |550,0 | | |13 972,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |15 794,0 | |-2 511,0|38,2 |13 321,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |58,0 | | | |58,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |1 510,0 | | |13,0 |1 523,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |11 116,0 | |-2 236,0| |8 880,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |2 453,0 | | |77,2 |2 530,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.: приобретение аптечек | | | | |110350 |90,0 | | | |90,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |656,0 | | |-17,1 |638,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |272,0 | | |5,0 |277,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |140,0 | | | |140,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |17 489,0 | |-159,0 |-466,0 |16 864,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |529,0 | | |56,0 |585,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |1 966,0 | | |309,1 |2 275,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |395,0 | | |178,0 |573,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |1 146,0 | | |95,1 |1 241,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |215,0 | | | |215,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение игрушек | | | | |111040 |600,0 | | | |600,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |845,0 | | | |845,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |845,0 | | | |845,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |624,0 | |35,0 |56,7 |715,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |13 557,0 | |1 300,0 | |14 857,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |школы, лицеи, гимназии |14 |02 |401 |260 |000000 |165 626,0|5 049,0 |-359,0 |-187,0 |170 129,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |155 081,0|5 049,0 |-1 359,0|-187,0 |158 584,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |78 538,0 |3 718,0 | | |82 256,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |28 108,0 |1 330,5 | | |29 438,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |6 230,0 | |-502,0 |-46,0 |5 682,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |283,0 | | | |283,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |62,0 | | |2,4 |64,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |1 306,0 | |-264,0 |-52,4 |989,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |3 973,0 | | |4,0 |3 977,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч.: приобретение аптечек | | | | |110350 |76,0 | | | |76,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного инвентаря | | | | |110350 |565,0 | | | |565,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |623,0 | | |166,0 |789,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |258,0 | | | |258,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |408,0 | | |-14,0 |394,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе оплата услуг| | | | | | | | | | |
| |интернет-провайдеров | | | | |110600 |170,0 | | | |170,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |30 733,0 | |-183,0 |-382,0 |30 168,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |597,0 | | |181,0 |778,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |2 363,0 | | |255,0 |2 618,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |520,0 | | |230,0 |750,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |1 770,0 | | | |1 770,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч.: расходы на проведение медосмотра| | | | |111040 |377,0 | | | |377,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |7 587,0 | |-700,0 | |6 887,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |2 112,0 | | | |2 112,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на дотационное питание (1.5%) | | | | |130330 |5 475,0 | |-700,0 | |4 775,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |856,0 | |26,0 | |882,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |10 545,0 | |1 000,0 | |11 545,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |специальные школы |14 |02 |401 |261 |000000 |9 982,0 |311,0 |41,7 |50,0 |10 384,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |9 896,0 |311,0 |41,7 |50,0 |10 298,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |5 926,0 |229,0 | | |6 155,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 122,0 |82,0 | | |2 204,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |625,0 | | |50,0 |675,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |13,0 | | | |13,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |3,0 | | | |3,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |406,0 | | |50,0 |456,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |203,0 | | | |203,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч.: приобретение аптечек | | | | |110350 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |42,0 | | |1,0 |43,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |17,0 | | | |17,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |906,0 | | |-2,0 |904,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |13,0 | | |36,0 |49,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |68,0 | | |2,0 |70,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |10,0 | | | |10,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |52,0 | | | |52,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |22,0 | | | |22,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |123,0 | | | |123,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |123,0 | | | |123,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |109,0 | |41,7 | |150,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |86,0 | | | |86,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |вечерние и заочные школы |14 |02 |401 |262 |000000 |2 147,0 |42,0 | | |2 189,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |2 147,0 |42,0 | | |2 189,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |1 558,0 |31,5 | | |1 589,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |558,0 |10,5 | | |568,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |8,0 | | | |8,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |3,0 | | | |3,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |17,0 | | | |17,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |17,0 | | | |17,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |учреждения по внешкольной работе с детьми |14 |02 |401 |264 |000000 |33 470,0 |962,0 |-328,8 |-1,0 |34 102,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |31 294,0 |962,0 |-743,8 |-1,0 |31 511,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |19 422,0 |708,0 | | |20 130,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |6 956,0 |254,0 | | |7 210,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |1 031,0 | | |-48,1 |982,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |1 030,0 | | |-271,2 |758,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч.: приобретение аптечек | | | | |110350 |33,0 | | | |33,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного инвентаря для| | | | | | | | | | |
| |ДЮКФП | | | | |110350 |400,0 | | | |400,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |296,0 | | |-13,0 |283,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |53,0 | | | |53,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |1 894,0 | |-4,8 |26,5 |1 915,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |108,0 | | |113,0 |221,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |666,0 | | |-15,5 |650,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |199,0 | | |-16,0 |183,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |467,0 | | |0,5 |467,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч.: расходы на проведение медосмотра| | | | |111040 |103,0 | | | |103,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |423,0 | | | |423,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |423,0 | | | |423,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |849,0 | |-739,0 |36,1 |146,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |2 176,0 | |415,0 | |2 591,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие учреждения и мероприятия |14 |07 |407 |272 |000000 |19 859,0 |-225,0 |-100,0 |195,0 |19 729,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |19 859,0 |-225,0 |-100,0 |195,0 |19 729,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |6 908,0 |6,0 | | |6 914,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 473,0 |2,0 | | |2 475,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |1 222,0 | |-100,0 |33,0 |1 155,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |597,0 | | |30,0 |627,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. расходы на текущий ремонт зданий| | | | | | | | | | |
| |и сооружений | | | | |110350 |20,0 | | | |20,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |587,0 | | | |587,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |133,0 | | | |133,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |226,0 | | |7,0 |233,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |52,0 | | |6,0 |58,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |352,0 | | |155,0 |507,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |7 378,0 |-233,0 | | |7 145,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. пособие по опеке | | | | |130310 |7 378,0 |-233,0 | | |7 145,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |580,0 | | | |580,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|8 |Управление образования Ленинского и| | | | | | | | | | |
| |Октябрьского округов |14 |00 |000 |000 |000000 |435 515,0|13 445,0 |6 292,1 |0,0 |455 252,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |405 474,0|13 445,0 |-3 911,9|0,0 |415 007,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |197 041,0|9 728,5 | | |206 769,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |70 540,0 |3 483,5 | | |74 023,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |27 417,4 | |9,0 |2 406,5 |29 832,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |708,0 | | |-107,5 |600,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |1 352,0 | | |-232,3 |1 119,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |16 526,0 | | | |16 526,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |7 012,0 | |9,0 |2 836,2 |9 857,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебн.разъезды | | | | |110400 |25,0 | | |4,0 |29,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |596,0 | | |-40,1 |555,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |1 067,0 | | |10,7 |1 077,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |78 460,2 | |-5 400,0|-3 932,7 |69 127,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |4 776,4 | |-9,0 |535,5 |5 302,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта | | | | |111030 |41,8 | | |284,0 |325,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |4 109,6 | |-9,0 |155,9 |4 256,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |22 866,0 |233,0 | | |23 099,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. пособие по опеке | | | | |130310 |10 951,0 |233,0 | | |11 184,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130330 |4 372,0 | | | |4 372,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на дотационное питание (1.5%) | | | | |130330 |7 543,0 | | | |7 543,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |2 685,0 | |263,1 |1 016,1 |3 964,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |30 041,0 | |10 204,0| |40 245,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. детские дошкольные учреждения |14 |01 |400 |259 |000000 |142 898,7|3 671,0 |4 511,4 |38,0 |151 119,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |122 432,7|3 671,0 |-2 280,0|38,0 |123 861,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |54 041,0 |2 703,0 | | |56 744,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |19 347,0 |968,0 | | |20 315,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |19 027,5 | |9,0 |-53,7 |18 982,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |206,0 | | |-9,1 |196,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |957,0 | | |-218,1 |738,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |15 927,0 | | | |15 927,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |1 937,5 | |9,0 |173,5 |2 120,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |120,0 | | | |120,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |640,0 | | |20,7 |660,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |200,0 | | | |200,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |254,0 | | |-2,5 |251,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |25 079,0 | |-2 280,0|43,7 |22 842,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |390,0 | | |215,5 |605,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |2 301,2 | |-9,0 |134,0 |2 426,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |2,5 | | | |2,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |1 747,7 | |-9,0 |47,1 |1 785,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: расходы на проведение| | | | | | | | | | |
| |медосмотра | | | | |111040 |200,0 | | | |200,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение игрушек | | | | |111040 |800,0 | |-9,0 | |791,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |1 183,0 | | | |1 183,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |1 183,0 | | | |1 183,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |1 000,0 | | |-83,5 |916,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |20 466,0 | |6 791,4 | |27 257,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| |школы, лицеи, гимназии |14 |02 |401 |260 |000000 |198 734,3|7 568,0 |1 506,0 |168,0 |207 976,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |192 759,3|7 568,0 |-994,0 |168,0 |199 501,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |99 464,0 |5 573,5 | | |105 037,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |35 608,0 |1 994,5 | | |37 602,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |4 837,5 | | |2 266,2 |7 103,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |497,0 | | |-98,2 |398,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |354,0 | | |-84,0 |270,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |55,0 | | | |55,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |3 514,5 | | |2 505,0 |6 019,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |96,0 | | | |96,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного инвентаря | | | | |110350 |695,0 | | | |695,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |537,0 | | |360,8 |897,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |211,0 | | |-35,1 |175,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |537,0 | | | |537,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. оплата услуг| | | | | | | | | | |
| |интернет-провайдеров | | | | |110600 |210,0 | | | |210,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |39 914,2 | |-2 380,0|-3 256,4 |34 277,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |458,0 | | |46,6 |504,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |989,6 | | |219,2 |1 208,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |0,7 | | |94,0 |94,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |953,9 | | |115,5 |1 069,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |55,0 | | | |55,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |10 122,0 | | |-38,0 |10 084,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |2 579,0 | | | |2 579,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на дотационное питание (1.5%) | | | | |130330 |7 543,0 | | |-38,0 |7 505,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |1 076,0 | |1 386,0 |1 012,1 |3 474,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |5 975,0 | |2 500,0 | |8 475,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |специальные школы |14 |02 |401 |261 |000000 |7 984,0 |341,0 |-19,0 |0,0 |8 306,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |7 984,0 |341,0 |-19,0 |0,0 |8 306,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |4 693,0 |250,0 | | |4 943,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 680,0 |91,0 | | |1 771,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |624,0 | | |-6,8 |617,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |3,0 | | | |3,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |544,0 | | | |544,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |72,0 | | |-6,8 |65,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |32,0 | | |-13,0 |19,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |7,0 | | | |7,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |792,0 | |-19,0 |32,4 |805,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |10,0 | | |37,6 |47,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |34,0 | | |2,4 |36,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |30,0 | | |3,4 |33,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на проведение медосмотра | | | | |111040 |2,0 | | | |2,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |104,0 | | | |104,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |104,0 | | | |104,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |50,0 | | |-28,0 |22,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |вечерние и заочные школы |14 |02 |401 |262 |000000 |3 227,0 |116,0 |-16,0 |38,0 |3 365,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |3 227,0 |116,0 |-16,0 |38,0 |3 365,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |2 234,0 |86,0 | | |2 320,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |799,0 |30,0 | | |829,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |36,0 | | | |36,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |30,0 | | | |30,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | т.ч. расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |12,0 | | | |12,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |4,0 | | | |4,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |104,0 | |-16,0 | |88,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |14,0 | | | |14,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |14,0 | | | |14,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |26,0 | | |38,0 |64,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методичекой литературе | | | | |130330 |26,0 | | | |26,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |10,0 | | | |10,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |учреждения по внешкольной работе с детьми |14 |02 |401 |264 |000000 |54 226,0 |1 377,0 |252,6 |-244,0 |55 611,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |50 626,0 |1 377,0 |-660,0 |-244,0 |51 099,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |26 524,0 |1 014,0 | | |27 538,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |9 496,0 |363,0 | | |9 859,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |1 360,0 | | |209,1 |1 569,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |32,0 | | |59,8 |91,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |998,0 | | |159,3 |1 157,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: приобретение аптечек | | | | |110350 |30,0 | | | |30,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |160,0 | | |73,9 |233,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного инвентаря для| | | | | | | | | | |
| |ДЮКФП | | | | |110350 |500,0 | | | |500,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебн.разъезды | | | | |110400 |10,0 | | |4,0 |14,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |85,0 | | |-5,0 |80,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |113,0 | | |13,2 |126,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |11 619,0 | |-666,0 |-759,6 |10 193,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |100,0 | | |104,1 |204,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |762,0 | | |128,8 |890,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |437,0 | | | |437,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |437,0 | | | |437,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |220,0 | |6,0 |165,5 |391,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |3 600,0 | |912,6 | |4 512,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие учреждения и мероприятия |14 |07 |407 |272 |000000 |28 445,0 |372,0 |57,1 |0,0 |28 874,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |28 445,0 |372,0 |57,1 |0,0 |28 874,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |10 085,0 |102,0 | | |10 187,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |3 610,0 |37,0 | | |3 647,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |1 532,4 | | |-8,3 |1 524,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |460,0 | | |5,0 |465,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | расходы на текущий ремонт зданий и| | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | |110350 |32,0 | | |5,0 |37,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебн.разъезды | | | | |110400 |15,0 | | | |15,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |100,0 | | | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |152,0 | | | |152,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |952,0 | |-39,0 |7,2 |920,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: текущий ремонт, связанный с| | | | | | | | | | |
| |прочими коммунальными услугами | | | | |110770 |40,0 | | |47,2 |87,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |675,6 | | |51,1 |726,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |38,6 | | |45,0 |83,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | трансферты населению | | | | |130300 |10 994,0 |233,0 | | |11 227,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. пособие по опеке | | | | |130310 |10 951,0 |233,0 | | |11 184,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т. ч. расходы на компенсационные выплаты| | | | | | | | | | |
| |по методической литературе | | | | |130330 |43,0 | | | |43,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |329,0 | |96,1 |-50,0 |375,1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|9 |Управление культуры | | | | | |60 412,1 |942,0 |3 001,9 | |64 356,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |3 403,0 | |183,0 |0,0 |3 586,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |1 907,0 | |105,0 | |2 012,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |683,0 | |36,0 | |719,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |324,0 | | |-3,0 |321,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение непроизв. оборудования | | | | |240120 |13,0 | | | |13,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Капвложения |07 |07 |313 |198 |240230 |700,0 | |700,0 | |1 400,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |270,0 | |81,0 | |351,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Образование |14 |00 |000 |000 |000000 |18 306,0 |819,0 |1 770,0 |459,0 |21 354,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в. т.ч. учреждения по внешкольной работе с| | | | | | | | | | |
| |детьми |14 |02 |401 |264 |000000 |18 306,0 |819,0 |1 770,0 |459,0 |21 354,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |12 693,0 |819,0 | |459,0 |13 971,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |12 693,0 |819,0 | |454,0 |13 966,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |7 134,0 |601,0 | |1 045,6 |8 780,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 554,0 |218,0 | |378,0 |3 150,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |200,0 | | |38,0 |238,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |50,0 | | |-4,8 |45,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата транспортных услуг | | | | |110500 |20,0 | | |8,0 |28,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |60,0 | | |-5,0 |55,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |1 733,0 | | |-964,6 |768,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |687,0 | | |-41,2 |645,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |200,0 | | |-8,1 |191,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130330 |255,0 | | | |255,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение оборудования | | | | |240120 | | | |5,0 |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |5 613,0 | |1 770,0 | |7 383,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Культура |15 |00 |000 |000 |000000 |37 733,1 |123,0 |267,9 |-459,0 |37 665,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |34 033,1 |123,0 |-190,1 |-459,0 |33 507,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |33 433,1 |123,0 |-290,0 |-823,8 |32 442,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |8 676,0 |91,0 | |571,0 |9 338,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |3 122,0 |32,0 | |196,0 |3 350,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |4 992,0 | |-100,0 |-473,0 |4 419,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |312,0 | | |-43,8 |268,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата транспортных услуг | | | | |110500 |60,0 | | |-3,0 |57,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |202,0 | | | |202,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |3 251,0 | | |-170,0 |3 081,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |12 818,1 | |-190,0 |-901,0 |11 727,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |1 484,0 | |-340,0 |64,5 |1 208,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение оборудования | | | | |240120 |600,0 | |99,9 |364,8 |1 064,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |3 700,0 | |458,0 | |4 158,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. дома культуры и учреждения клубного| | | | | | | | | | |
| |типа |15 |01 |410 |280 |000000 |12 560,0 |41,0 |376,0 |78,0 |13 055,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |9 610,0 |41,0 | |78,0 |9 729,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |9 494,0 |41,0 | |-111,8 |9 423,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |2 248,0 |30,0 | |344,0 |2 622,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |805,0 |11,0 | |114,0 |930,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |2 418,0 | | |-649,0 |1 769,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |85,0 | | |-8,8 |76,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата транспортных услуг | | | | |110500 |60,0 | | |-3,0 |57,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |35,0 | | | |35,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |1 465,0 | | |-50,0 |1 415,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |2 378,0 | | |141,0 |2 519,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |525,0 | | |64,5 |589,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение оборудования | | | | |240120 |116,0 | | |189,8 |305,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |2 950,0 | | | |2 950,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |музей |15 |01 |410 |283 |000000 |2 148,0 |8,0 |150,0 |-80,0 |2 226,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |2 148,0 |8,0 |150,0 |-80,0 |2 226,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |2 088,0 |8,0 |150,0 |-165,0 |2 081,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |448,0 |6,0 | |30,0 |484,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |160,0 |2,0 | |11,0 |173,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |451,0 | | |0,0 |451,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |75,0 | | |-35,0 |40,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |34,0 | | | |34,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |312,0 | | |-20,0 |292,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |608,0 | |150,0 |-151,0 |607,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |24,0 | | | |24,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение оборудования | | | | |240120 |60,0 | | |85,0 |145,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Библиотеки |15 |01 |410 |284 |000000 |13 966,0 |74,0 |-258,1 |-280,0 |13 501,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |13 216,0 |74,0 |-340,1 |-280,0 |12 669,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |12 912,0 |74,0 |-440,0 |-370,0 |12 176,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |4 200,0 |55,0 | |197,0 |4 452,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 504,0 |19,0 | |71,0 |1 594,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |1 598,0 | |-100,0 |255,0 |1 753,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |88,0 | | | |88,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |112,0 | | | |112,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |1 474,0 | | |-100,0 |1 374,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |3 936,0 | |-340,0 |-793,0 |2 803,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |935,0 | |-340,0 | |595,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение оборудования | | | | |240120 |304,0 | |99,9 |90,0 |493,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |750,0 | |82,0 | |832,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие учреждения |15 |01 |412 |28701 |000000 |9 059,1 | | |-5 477,1 |3 582,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | |000000 |9 059,1 | | |-5 477,1 |3 582,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |8 939,1 | | |-5 477,1 |3 462,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |1 780,0 | | | |1 780,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |653,0 | | | |653,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |525,0 | | |-79,0 |446,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |64,0 | | | |64,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |21,0 | | | |21,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |5 896,1 | | |-5 398,1 |498,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. городские праздничные мероприятия | | | | |111005 |5 598,1 | | |-5 300,1 |298,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение оборудования | | | | |240120 |120,0 | | | |120,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие мероприятия |15 |01 |412 |28702 |000000 | | | |5 300,1 |5 300,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие текущие расходы | | | | |111000 | | | |5 300,1 |5 300,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. городские праздничные мероприятия | | | | |11104005 | | | |5 300,1 |5 300,1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|10 |Департамент по делам молодежи, спорту и| | | | | | | | | | |
| |туризму | | | | | |46 730,0 |732,0 |2 758,5 |0,0 |50 220,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |4 384,0 | |83,4 | |4 467,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |3 115,0 | | | |3 115,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 115,0 | | | |1 115,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |0,0 | |83,4 | |83,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |115,0 | | | |115,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Образование |14 |00 |000 |000 |000000 |33 394,0 |729,0 |-324,9 |0,0 |33 798,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |30 487,0 |729,0 |-324,9 |0,0 |30 891,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |29 673,0 |729,0 |-465,0 |-37,8 |29 899,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |13 408,0 |538,0 | | |13 946,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |4 800,0 |191,0 | | |4 991,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |3 936,0 | |210,0 |-119,4 |4 026,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |1 961,0 | |110,0 |-119,8 |1 951,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | ГСМ | | | | |110340 |257,0 | |0,0 |-4,6 |252,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |1 718,0 | |100,0 |5,0 |1 823,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |0,0 | |0,0 |3,5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |16,0 | |5,0 |-14,0 |7,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |69,0 | |0,0 |8,5 |77,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |6 326,0 | |-993,0 |-14,2 |5 318,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие расходы | | | | |111000 |864,0 | |313,0 |97,8 |1 274,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта оборудования и| | | | | | | | | | |
| |инвентаря | | | | |111020 |82,0 | |0,0 |-22,5 |59,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |354,0 | |100,0 |-14,5 |439,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |428,0 | |213,0 |134,8 |775,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130330 |254,0 | | | |254,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |814,0 | |140,1 |37,8 |991,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |из них:приобретение автомобиля ДЮСШ N5 | | | | | |130,0 | | | |130,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |2 907,0 | | | |2 907,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |учреждения по внешкольной работе с детьми |14 |02 |401 |264 |000000 |31 984,0 |729,0 |-324,9 |0,0 |32 388,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |29 077,0 |729,0 |-324,9 |0,0 |29 481,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |28 263,0 |729,0 |-465,0 |-37,8 |28 489,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |12 443,0 |538,0 | | |12 981,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |4 455,0 |191,0 | | |4 646,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |3 900,0 | |210,0 |-119,4 |3 990,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |1 961,0 | |110,0 |-119,8 |1 951,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | ГСМ | | | | |110340 |257,0 | | |-4,6 |252,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |1 682,0 | |100,0 |5,0 |1 787,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. приобретение аптечек | | | | | |48,0 | | | |48,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение спортинвентаря | | | | | |1 000,0 | | | |1 000,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |0,0 | | |3,5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |16,0 | |5,0 |-14,0 |7,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |69,0 | | |8,5 |77,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |6 326,0 | |-993,0 |-14,2 |5 318,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие расходы | | | | |111000 |800,0 | |313,0 |97,8 |1 210,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта оборудования и| | | | | | | | | | |
| |инвентаря | | | | |111020 |77,0 | | |-22,5 |54,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |354,0 | |100,0 |-14,5 |439,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |369,0 | |213,0 |134,8 |716,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130330 |254,0 | | | |254,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |814,0 | |140,1 |37,8 |991,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |из них:приобретение автомобиля ДЮСШ N5 | | | | | |130,0 | | | |130,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение снегохода "Буран" для ДЮСШ N5| | | | | | | |65,0 | |65,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |2 907,0 | | | |2 907,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Централизованная бухгалтерия |14 |07 |407 |272 |000000 |1 410,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1 410,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |1 410,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1 410,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |1 410,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1 410,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |965,0 | | | |965,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |345,0 | | | |345,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |36,0 | | | |36,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |36,0 | | | |36,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие расходы | | | | |111000 |64,0 | | | |64,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта оборудования и| | | | | | | | | | |
| |инвентаря | | | | |111020 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |59,0 | | | |59,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Физическая культура и спорт |17 |03 |000 |000 |111000 |7 423,0 |3,0 |3 000,0 |0,0 |10 426,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на физическую культуру и спорт |17 |03 |434 |000 |111000 |7 423,0 |3,0 |3 000,0 |0,0 |10 426,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Томский центр туризма |17 |03 |434 |075 |000000 |383,0 |3,0 |0,0 |0,0 |386,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |355,0 |3,0 |0,0 |0,0 |358,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |167,0 |2,0 | | |169,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |60,0 |1,0 | | |61,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |27,0 | | |15,0 |42,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировочные расходы | | | | |110400 |1,7 | | | |1,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |50,0 | | |6,6 |56,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие расходы | | | | |111000 |43,3 | | |-21,6 |21,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |15,0 | | |-15,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |28,3 | | |-6,3 |22,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |28,0 | | | |28,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие мероприятия в области физической| | | | | | | | | | |
| |культуры и спорта |17 |03 |434 |314 |111000 |5 640,0 | |3 000,0 |-400,0 |8 240,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. на мероприятия по развитию футбола,| | | | | | | | | | |
| |как массового вида спорта | | | | |111000 | | |3 000,0 | |3 000,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа(Поддержка развития| | | | | | | | | | |
| |подводных видов спорта) |17 |03 |434 |314 |111000 |1 400,0 | | |400,0 |1 800,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Молодежная политика |18 |03 |446 |323 |111000 |1 414,0 | | | |1 414,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|11 |Управление здравоохранения | | | | | |237 207,0|4 748,0 |14 796,7|0,0 |256 751,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |6 409,0 | | | |6 409,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |4 179,0 | | | |4 179,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 495,0 | | | |1 495,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |80,0 | | | |80,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |330,0 | | | |330,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Здравоохранение |17 |01 |430 |000 |000000 |230 468,0|4 748,0 |14 796,7|-2,0 |250 010,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |201 783,0|4 748,0 |2 602,7 |-2,0 |209 131,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 |68 775,3 |3 496,8 | |-242,9 |72 029,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 |24 625,1 |1 251,2 | |-87,1 |25 789,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |27 671,2 | |1 800,0 |-238,2 |29 233,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.медикаменты | | | | |110310 |7 476,0 | | |-269,9 |7 206,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |427,0 | |300,0 | |727,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | питание | | | | |110330 |3 599,0 | | |25,1 |3 624,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |97,0 | | | |97,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 |202,0 | | |0,3 |202,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата услуг связи | | | | |110600 |1 678,2 | | |-24,9 |1 653,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |45 797,3 | | |-255,8 |45 541,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 |11 988,9 | | |353,9 |12 342,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |2 534,0 | | |30,1 |2 564,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на льготное зубопротезирование | | | | |130330 |635,0 | | |200,0 |835,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |18 184,0 | |802,7 |292,7 |19 279,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| |целевые программы | | | | | |2 129,0 | | | |2 129,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | | |28 685,0 |0,0 |12 194,0|0,0 |40 879,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч Род.дома |17 |01 |430 |295 |000000 | |736,8 |31 256,9|0,0 |31 993,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | | |736,8 |20 703,9|0,0 |21 440,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 | |542,8 |1 731,0 |-155,9 |2 117,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 | |194,0 |619,8 |-55,8 |758,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 | | |2 432,0 | |2 432,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.медикаменты | | | | |110310 | | |96,0 | |96,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 | | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | питание | | | | |110330 | | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебные разъезды | | | | |110400 | | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 | | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 | | |280,6 | |280,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 | | |9 643,8 | |9 643,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 | | |2 492,7 | |2 492,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 | | |1 176,0 | |1 176,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 | | |3 504,0 |211,7 |3 715,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | | | | |10 553,0| |10 553,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Больницы | | | | | | | |-21 | | |
| | |17 |01 |430 |300 |000000 |97 842,9 |2 320,6 |546,9 |616,9 |79 233,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | | | |-18 | | |
| | | | | | | |80 797,9 |2 320,6 |239,9 |616,9 |65 495,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 |16 931,0 |1 709,3 |-1 731,0| |16 909,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 |6 062,0 |611,3 |-619,8 | |6 053,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |5 562,8 | |-632,0 |1,4 |4 932,23 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч.медикаменты | | | | |110310 |904,0 | |-96,0 |32,0 |840,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |27,0 | |300,0 | |327,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | питание | | | | |110330 |478,0 | | |25,1 |503,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |18,0 | | | |18,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 |127,0 | | | |127,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |1 021,2 | |-280,6 |-15,55 |725,05 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |35 485,1 | |-9 643,8|528,52 |26 369,82 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 |7 668,8 | |-2 492,7|102,3 |5 278,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |2 124,0 | |-1 176,0|30,1 |978,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |7 922,0 | |-2 840,0|0,2 |5 082,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | | |17 045,0 | |-3 307,0| |13 738,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Поликлиники |17 |01 |430 |301 |000000 |36 456,1 |848,6 |5 086,7 |-616,9 |41 774,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |24 816,1 |848,6 |138,7 |-616,9 |25 186,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 |5 002,4 |624,7 | |-17,0 |5 610,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 793,2 |223,9 | |-6,2 |2 010,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |2 173,4 | | |45,25 |2 218,65 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. медикаменты | | | | |110310 |72,0 | | | |72,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |19,0 | | | |19,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |30,0 | | | |30,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 |18,0 | | | |18,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата услуг связи | | | | |110600 |329,0 | | |-9,0 |320,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |7 170,2 | | |-662,3 |6 507,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 |1 489,9 | | |51,6 |1 541,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |360,0 | | | |360,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |5 212,0 | |138,7 |-19,2 |5 331,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа(Развитие| | | | | | | | | | |
| |стоматологической помощи детскому| | | | | | | | | | |
| |населению города Томска на 2002-2004гг..) | | | | |240120 |1 598,0 | | | |1 598,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | | |11 640,0 | |4 948,0 | |16 588,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Дом ребенка |17 |01 |430 |304 |000000 |5 057,0 |52,0 |0,0 |0,0 |5 109,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |5 057,0 |52,0 |0,0 |0,0 |5 109,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 |2 865,0 |38,0 | | |2 903,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 026,0 |14,0 | | |1 040,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |496,0 | | |17,0 |513,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. медикаменты | | | | |110310 |57,0 | | | |57,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |8,0 | | | |8,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | питание | | | | |110330 |378,0 | | | |378,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |0,0 | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 |2,0 | | | |2,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата услуг связи | | | | |110600 |7,0 | | | |7,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |614,0 | | |-22,0 |592,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 |47,0 | | |5,0 |52,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |12,0 | | | |12,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |0,0 | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Станция скорой медицинской помощи |17 |01 |430 |305 |000000 |78 435,0 |743,0 |0,0 |0,0 |79 178,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |78 435,0 |743,0 |0,0 |0,0 |79 178,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 |41 475,0 |547,0 | |-70,0 |41 952,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 |14 849,0 |196,0 | |-25,1 |15 019,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |13 213,0 | | | |13 213,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. медикаменты | | | | |110310 |3 561,0 | | | |3 561,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |362,0 | | | |362,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |49,0 | | | |49,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 |51,0 | | | |51,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата услуг связи | | | | |110600 |269,0 | | | |269,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |2 523,0 | | |-100,0 |2 423,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 |1 006,0 | | |95,1 |1 101,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |38,0 | | | |38,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |5 000,0 | | |100,0 |5 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия |17 |01 |430 |310 |000000 |12 677,0 |47,0 |0,0 |-2,0 |12 722,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет бюджетных средств | | | | | |12 677,0 |47,0 |0,0 |-2,0 |12 722,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | |110100 |2 501,9 |35,0 | | |2 536,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |начисления на оплату труда | | | | |110200 |894,9 |12,0 | | |906,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |6 226,0 | | |-301,9 |5 924,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. медикаменты | | | | |110310 |2 882,0 | | |-301,9 |2 580,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |11,0 | | | |11,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | питание(молочные смеси детям до 2-х| | | | | | | | | | |
| |лет) | | | | |110330 |2 743,0 | | | |2 743,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |0,0 | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |транспортные услуги | | | | |110500 |4,0 | | |0,3 |4,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата услуг связи | | | | |110600 |52,0 | | |-0,3 |51,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата коммунальных услуг | | | | |110700 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы | | | | |111000 |1 777,2 | | |99,9 |1 877,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |0,0 | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на льготное зубопротезирование | | | | |130330 |635,0 | | |200,0 |835,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |50,0 | | | |50,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа (Мероприятия по| | | | | | | | | | |
| |профилактике наркомании,токсикомании,| | | | | | | | | | |
| |алкоголизма среди детей и молодежи на| | | | | | | | | | |
| |2003г.) | | | | |111000 |531,0 | | | |531,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие трансферты населению |18 |06 |498 |348 |130330 60 | | | |2,0 | |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|12 |Комитет по фармацевтической деятельности | | | | | |552,0 | |580,0 | |1 132,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |552,0 | |580,0 | |1 132,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |380,0 | |420,0 | |800,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |161,0 | |138,0 | |299,0 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|13 |Томский территориальный фонд ОМС | | | | | | | | | |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Страховой взнос на ОМС неработающего| | | | | | | | | | |
| |населения |17 |04 |428 |316 |130220 |160 126,0| |4 461,88| |164 587,88 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|14 |Департамент социальной защиты населения | | | | | |56 600,0 |4 574,2 |747,0 |0,0 |61 921,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |10 116,0 | | |0,0 |10 116,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |6 993,0 | | | |6 993,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 295,0 | | | |2 295,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |402,0 | | |-59,0 |343,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |135,0 | | | |135,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |-Социальная политика |18 |00 |000 |000 |000000 |46 349,0 |4 574,2 |747,0 |0,0 |49 773,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |45 739,0 |4 574,2 |150,0 |0,0 |50 463,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |44 179,0 |4 574,2 | |-55,0 |48 698,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |20 463,0 |270,0 | |-17,8 |20 715,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |7 325,0 |97,0 | |-133,2 |7 288,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |5 686,5 | | |-493,7 |5 192,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |122,0 | | |22,0 |144,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |529,0 | | |-186,0 |343,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |3 973,0 | | |-252,1 |3 720,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |75,0 | | |-40,0 |35,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |85,0 | | |18,0 |103,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |115,0 | | |28,1 |143,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |2 490,5 | | |-77,7 |2 412,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |2 120,0 | | |661,3 |2 781,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущ.ремонта зданий | | | | |111030 |504,0 | | |227,8 |731,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |1 473,0 | | |26,8 |1 499,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |трансферты населению | | | | |130000 |5 819,0 |4 207,2 | | |10 026,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130300 |100,0 | | | |100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. за счет субвенции | | | | |130330 |100,0 | | | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации| | | | | | | | | | |
| |жертв пол. репрессий" |18 |06 |350 |290 |13033059 | |2 905,0 | | |2 905,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |ФЗ "О внесении изменений и дополнений в| | | | | | | | | | |
| |Закон РФ "Об основах федеральной жилищной| | | | | | | | | | |
| |политики" |18 |06 |489 |345 |130330 | |1 300,0 | | |1 300,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на реализацию ФЗ "О статусе| | | | | | | | | | |
| |военнослужащих", "О милиции", "О| | | | | | | | | | |
| |федеральных органах налоговой полиции" и| | | | | | | | | | |
| |Таможенного кодекса РФ |18 |06 |489 |397 |13033060 | |2,2 | | |2,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |560,0 | |150,0 |55,0 |765,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа "Развитие системы| | | | | | | | | | |
| |социального обслуживания семей с детьми,| | | | | | | | | | |
| |нуждающихся в собой заботе государства на| | | | | | | | | | |
| |2003-2005 гг." | | | | |000000 |600,0 | | | |600,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа "Социальная поддержка| | | | | | | | | | |
| |инвалидов на 2003-2005 гг." | | | | |000000 |400,0 | | | |400,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |610,0 | |597,0 | |1 207,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Центр социального обслуживания населения |18 |01 |440 |318 |000000 |12 736,0 |132,0 |105,0 |0,0 |12 973,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |12 636,0 |132,0 | |0,0 |12 768,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |12 206,0 |132,0 | |0,0 |12 338,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |7 387,0 |97,0 | | |7 484,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 644,0 |35,0 | | |2 679,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |604,0 | | |35,0 |639,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |15,0 | | |35,0 |50,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |214,0 | | | |214,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |20,0 | | | |20,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |30,0 | | | |30,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |47,0 | | | |47,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |42,0 | | | |42,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |695,0 | | |-45,0 |650,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |757,0 | | |10,0 |767,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |183,0 | | |5,0 |188,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |559,0 | | | |559,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. проведение медосмотра | | | | | |41,0 | | | |41,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |430,0 | | | |430,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |100,0 | |105,0 | |205,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия |18 |01 |440 |323 |000000 |26 424,0 |235,0 |492 | |27 151,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |25 914,0 |235,0 | | |26 149,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Приюты и социально-реабилит. центры |18 |01 |440 |323 01 |000000 |16 707,0 |122,0 |415,0 |-402,8 |16 841,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |16 277,0 |122,0 | |-402,8 |15 996,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |16 277,0 |122,0 | |-402,8 |15 996,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |6 806,0 |90,0 | |63,2 |6 959,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 437,0 |32,0 | |-103,2 |2 365,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |4 814,0 | | |-254,7 |4 559,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |92,0 | | |-1,0 |91,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |258,0 | | |-84,0 |174,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |3 832,0 | | |-94,1 |3 737,9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | командировки и служебные разъезды | | | | |110400 |45,0 | | |-40,0 |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 |38,0 | | |-3,0 |35,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |28,0 | | |-1,9 |26,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |1 467,0 | | |-31,7 |1 435,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |542,0 | | |-31,5 |510,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |240,0 | | | |240,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |200,0 | | |-13,2 |186,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. проведение медосмотра | | | | | |38,0 | | | |38,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |расходы на компенсационные выплаты по| | | | | | | | | | |
| |методической литературе | | | | |130330 |100,0 | | | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |430,0 | |415,0 | |845,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Дом ночного пребывания |18 |01 |440 |323 02 |000000 |1 837,0 |15,0 |77,0 |40,0 |1 969,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |1 757,0 |15,0 | |40,0 |1 812,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |1 627,0 |15,0 | |-15,0 |1 627,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |806,0 |11,0 | |30,0 |847,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |288,0 |4,0 | |10,0 |302,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения и| | | | | | | | | | |
| |расх.материалов | | | | |110300 |164,5 | | |8,0 |172,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |15,0 | | | |15,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |15,0 | | | |15,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |121,0 | | | |121,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |13,0 | | | |13,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |7,0 | | | |7,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |184,5 | | | |184,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |177,0 | | |-63,0 |114,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |5,0 | | | |5,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |172,0 | | |-63,0 |109,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. проведение медосмотра | | | | | |6,0 | | | |6,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |130,0 | | |55,0 |185,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |за счет внебюджетных средств | | | | |000000 |80,0 | |77,0 | |157,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Центры социального обслуживания округов |18 |01 |440 | 323 03 |000000 |7 880,0 |98,0 |150,0 |362,8 |8 490,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. за счет бюджетных средств | | | | |000000 |7 880,0 |98,0 |150,0 |362,8 |8 490,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |7 880,0 |98,0 | |362,8 |8 340,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |5 464,0 |72,0 | | |5 536,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |1 956,0 |26,0 | | |1 982,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |104,0 | | |89,0 |193,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | транспортные услуги | | | | |110500 | | | |21,0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата услуг связи | | | | |110600 |38,0 | | |30,0 |68,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |144,0 | | |-1,0 |143,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |174,0 | | |223,8 |397,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. оплата текущего ремонта зданий | | | | |111030 |76,0 | | |227,8 |303,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111040 |72,0 | | |35,0 |107,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |приобретение оборудования | | | | |240120 |0,0 | |150,0 | |150,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Выплата пенсий и пособий |18 |02 |442 |326 |130300 |1 800,0 | | | |1 800,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |доплата к государст. пенсиям мун. служащих| | | | |130310-30 |1 800,0 | | | |1 800,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие мероприятия в области соц.политики |18 |06 |000 |000 |000000 |5 389,0 |4 207,2 | | |9 596,2 |
| | | | | | | | | | | |
| |Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации| | | | | | | | | |
| |жертв пол. репрессий" |18 |06 |350 |290 |13033059 | |2 905,0 | | |2 904,9
| | | | | | | | | | | |
| |ФЗ "О внесении изменений и дополнений в| | | | | | | | | |
| |Закон РФ "Об основах федеральной жилищной| | | | | | | | | |
| |политики" |18 |06 |489 |345 |130330 | |1 300,0 | | |1 300,0
| | | | | | | | | | | |
| |Расходы на реализацию ФЗ "О статусе| | | | | | | | | |
| |военнослужащих", "О милиции", "О| | | | | | | | | |
| |федеральных органах налоговой полиции" и| | | | | | | | | |
| |Таможенного кодекса РФ |18 |06 |489 |397 |13033060 | |2,2 | | |2,2
| | | | | | | | | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные к другим| | | | | | | | | | |
| |видам |18 |06 |515 |397 |000000 |5 389,0 | | | |5 389 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Расходы на соц. поддержку населения | | | |397 01 |130330 |3 919,0 | | | |3 919,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Городской Совет ветеранов | | | |397 02 |111000 |470,0 | | | |470,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |содержание аппарата городского Совета| | | | | | | | | | |
| |ветеранов | | | | |111040-13 |207,0 | | | |207,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |установка телефонов ветеранам | | | | |111040-15 |60,0 | | | |60,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |прочие расходы для ветеранов | | | | |111040-17 |203,0 | | | |203,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа "Развитие системы| | | | | | | | | | |
| |социального обслуживания семей с детьми,| | | |397 03 |000000 |600,0 | | |0,0 |600,0 |
| |нуждающихся в особой заботе государства на| | | | | | | | | | |
| |2003-2005 гг." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |текущие расходы | | | | |000000 |600,0 | | |0,0 |600,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |111,0 | | |-111,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |40,0 | | |-40,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | приобретение предметов снабжения | | | | |110300 |371,0 | | |-371,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | медикаменты | | | | |110310 |12,0 | | |-12,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | мягкий инвентарь | | | | |110320 |69,0 | | |-69,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | продукты питания | | | | |110330 |188,0 | | |-188,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие предметы снабжения | | | | |110350 |102,0 | | |-102,0 |0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |78,0 | | |522,0 |600,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |11104012 |78,0 | | |522,0 |600,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа "Социальная поддержка| | | |397 04 |000000 |400,0 | | | |400,0 |
| |инвалидов на 2003-2005 гг." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | прочие текущие расходы | | | | |111000 |400,0 | | | |400,0
| | | | | | | | | | | | |
| |оплата договоров на переоборудование| | | | | |400,0 | | | |400,0 |
| |квартир инвалидов | | | | |11104012 | | | | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+-------------+--------+------------+-----------|
|15 |Департамент жилищно-коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | |317 374,0|-1 300,0 |27 427,0| |343 501,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Управление |01 |06 |000 |000 |000000 |9 364,0 | | | |9 364,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | |110100 |6 270,0 | | | |6 270,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | начисления на оплату труда | | | | |110200 |2 243,0 | | | |2 243,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги | | | | |110700 |474,0 | | | |474,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Возмещение выпадающих доходов по льготным| | | | | | | | | | |
| |категориям граждан за оказанные услуги по| | | | | | | | | | |
| |газоснабжению |07 |07 |293 |441 |130140 30 | | |397,0 | |397,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Информатизация |10 |07 |371 |230 |13011040 |450,0 | | | |450,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Жилищно-коммунальное хозяйство |12 |00 |000 |000 |000000 |257 460,0| |27 030 | |284 490,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |в т.ч. убытки от содержания жилого фонда |12 |01 |310 |290 |130130 20 |22 386 | | | |22 386 |
| | | | | | | | | | | | |
| | капитальный ремонт жилого фонда |12 |01 |310 |397 |240310 02 |40 686 | | | |40 686 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч.субвенция из областного бюджета |12 |01 |310 |397 |240310 02 |4 000,0 | | | |4 000,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | капитальный ремонт арендованных| | | | | | | | | | |
| |основных средств |12 |02 |311 |397 |240350 30 |14 102,0 | |-4 073,0| |10 029,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | возмещение разницы в ценах по| | | | | | | | | | |
| |теплоснабжению |12 |02 |311 |440 |130110 40 |132 620,0| |7 100 | |139 720,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | возмещение разницы в ценах по воде |12 |02 |311 |442 |130110 40 |2 456,0 | | | |2 456,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |дотация на возмещение расходов по| | | | | | | | | | |
| |содержанию, принятых в муниципальную| | | | | | | | | | |
| |собственность объектов: |12 |02 |311 |000 |130140 |9 684,0 | | | |9 684,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. по тепло- и электроснабжению |12 |02 |311 |440 |130140 40 |6 139,0 | | | |6 139,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | по водоснабжению и водоотведению |12 |02 |311 |442 |130140 40 |3 545,0 | | | |3 545,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | капитальный ремонт бань |12 |03 |312 |397 |240350 10 |209,0 | | | |209,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | прочий капитальный ремонт объектов ЖКХ |12 |03 |312 |397 |240350 20 |14 847,0 | |1 000,0 | |15 847,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | убытки бань |12 |03 |312 |444 |130130 30 |4 170,0 | | | |4 170,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Целевая программа(Модернизация| | | | | | | | | | |
| |пассажирских лифтов муниципального жилого| | | | | | | | | | |
| |фонда г.Томска на 2003-2006г.г.) |12 |03 |312 |444 |130140 20 |1 000,0 | | | |1 000,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | субвенция на реконструкцию, капремонт| | | | | | | | | | |
| |инженерных сетей, ликвидированных| | | | | | | | | | |
| |организаций и бесхозяйных сетей |12 |02 |311 |397 |240350 |15 500,0 | | | |15 500,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |Возмещение выпадающих доходов по льготным| | | | | | | | | | |
| |категориям граждан за оказанные: |12 |00 |000 |000 |000000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | жилищные услуги |12 |01 |310 |290 |130130 60 | | |5 276,0 | |5 276,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги |12 |02 |311 |000 |130130 70 | | |17 527,0| |17 527,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- Капвложения |07 |07 |313 |198 |240230 |10 100,0 | | | |10 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| |- ФЗ "О внесении изменений и дополнений в| | | | | | | | | | |
| |Закон РФ "Об основах федеральной жилищной| | | | | | | | | | |
| |политики" |18 |06 |489 |345 |130330 |40 000,0 |-1 300,0 | | |38 700,0 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| 16 |
УМП "Центр муниципального заказа" - Образование- всего в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт в т.ч. учреждения департамента образования в т.ч. общеобразовательные школы школы-интернаты учреждения по внешкольной работе с детьми детские дома прочие учреждения летние оздоровительные лагеря Управление образования Кировского и Советского округов в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт в т.ч. детские дошкольные учреждения в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт общеобразовательные школы в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт учреждения по внешкольной работе с детьми в т.ч. текущий ремонт Управление образования Ленинского и Октябрьского округов в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт в т.ч. детские дошкольные учреждения в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт общеобразовательные школы в т.ч. текущий ремонт капитальный ремонт учреждения по внешкольной работе с детьми прочие учреждения учреждения управления культуры учреждения департамента по делам МСиТ - Культура в т.ч. клубы, дома культуры библиотеки - Здравоохранение в т.ч.больницы родильные дома поликлиники Станция скорой медицинской помощи - Социальная политика капитальный ремонт центр социального обслуживания населения приюты и социально-реабилит. центры дом ночного пребывания приобретение электроплит ветеранам Целевая программа инструментального обследования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры города Томска на 2002-2003 гг. в том числе: Департамент образования в т.ч. общеобразовательные школы внешкольные учреждения Управление образования Кировского и Советского округов в т.ч. детские дошкольные учреждения в т.ч. общеобразовательные школы Управление образования Ленинского и Октябрьского округов в т.ч. общеобразовательные школы Управление культуры в т.ч. библиотеки Целевая программа развития стоматологической помощи детскому населению города Томска на 2002-2004 гг. |
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 17 18 18 18 18 00 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 17 |
00 02 07 00 01 02 02 00 01 02 02 07 02 02 01 01 00 00 01 06 00 02 02 02 01 01 02 02 02 01 01 01 |
000 400 400 000 400 400 400 000 400 400 400 400 400 400 410 430 000 000 440 515 000 401 401 401 400 400 401 401 401 410 410 430 |
000 000 260 263 264 265 272 319 000 259 260 264 000 259 260 264 272 264 264 000 280 284 000 300 301 305 000 000 318 32301 32302 39702 000 000 260 264 000 259 260 000 260 000 284 301 |
000000 111030 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 000000 111030 240330 000000 111030 240330 000000 111030 240330 000000 111030 000000 111030 240330 000000 111030 240330 000000 111030 240330 310330 240330 240330 170330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 000000 240330 240330 240330 240330 111040 16 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 240330 |
79 317,0 61 858,0 75,0 61 783,0 8 961,0 590,0 1 585,0 16,0 93,0 3 533,0 3 144,0 7 908,0 7 908,0 4 321,0 4 321,0 3 587,0 3 587,0 42 976,0 75,0 42 901,0 1 514,5 1,3 1 513,2 38 612,9 73,7 38 539,2 2 155,4 693,2 634,0 1 379,0 2 236,0 970,0 1 266,0 12 620,0 9 442,0 2 558,0 620,0 1 503,0 933,0 576,0 257,0 100,0 570,0 600,00 140,0 50,0 90,0 150,0 120,0 30,0 210,0 210,0 100,0 500,0 |
35 000,0 35 000,0 35 000,0 3 039,0 1 487,0 500,0 1 052,0 3 792,0 3 792,0 2 014,0 2 014,0 1 778,0 1 778,0 28 169,0 28 169,0 3 079,6 3 079,6 24 943,6 24 943,6 145,8 |
27 873,8 15 706,8 76,8 15 630,0 1 350,0 150,0 200,0 1 000,0 3 629,8 76,8 3 553,0 1 782,1 29,1 1 753,0 1 842,2 42,2 1 800,0 5,5 5,5 8 327,0 8 327,0 2 260,0 2 260,0 6 067,0 6 067,0 2 400,0 12 167,0 8 963,0 2 204,0 1 000,0 |
|
142 190,8 112 564,8 151,8 112 413,0 13 350,0 2 227,0 2 285,0 1 068,0 93,0 4 533,0 3 144,0 15 329,8 76,8 15 253,0 8 117,1 52,0 8 088,0 7 207,2 20,0 7 165,0 4,8 4,8 79 472,0 75,0 79 397,0 6 854,1 1,3 6 852,8 69 623,5 73,7 69 549,8 2 301,2 693,2 634,0 3 779,0 2 236,0 970,0 1 266,0 24 787,0 18 405,0 2 204,0 2 558,0 1 620,0 1 503,0 933,0 576,0 257,0 100,0 570,0 600,0 0,0 140,0 50,0 90,0 150,0 120,0 30,0 210,0 210,0 0,0 100,0 500,0 |
| 17 |
Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта - Управление за счет бюджетных средств оплата труда начисления на оплату труда оплата коммунальных услуг за счет внебюджетных средств - Транспорт автомобильный транспорт прочие виды транспорта - Информатизация - Коммунальное хозяйство в т. ч. текущее содержание в т. ч. ямочный ремонт саночистка спецобслуживание мостовое хозяйство озеленение освещение оснащение капитальный ремонт в т. ч. дорожно-мостовое хозяйство освещение проектные работы - Капвложения - Прочие расходы в т. ч. внебюджетные средства - на организацию пропуска транспортных средств при временном ограничении движения по улично-дорожной сети г. Томска |
01 10 10 10 10 12 12 12 07 30 30 |
06 00 01 05 07 02 02 02 07 04 04 |
000 000 372 380 371 311 311 311 313 515 515 |
000 000 290 290 230 000 443 397 198 397 397 |
000000 000000 110100 110200 110700 000000 130100 130140 40 130140 40 13011040 000000 130110 10 130110 11 130110 12 130110 13 130110 14 130110 15 130110 16 130110 18 240330 10 240330 11 240330 13 240330 15 240230 111040 12 000000 111040 12 |
190 902,0 9 675,0 9 675,0 6 874,0 2 461,0 177,0 0,0 24 500,0 11 772,0 12 728,0 240,0 140 315,0 105 368,0 15 515,00 33 077,0 2 000,0 8 500,0 14 500,0 21 776,0 10 000,0 34 947,0 34 357,0 390,0 200,0 15 900,0 272,0 272,0 |
|
59 095,0 907,0 907,0 9 750,0 1 260,0 8 490,0 14 223,0 12 512,0 3 512,0 4 000,0 5 000,0 1 711,0 1 711,0 34 215,0 34 483,0 -268,0 |
|
249 997,0 10 582,0 9 675,0 6 874,0 2 461,0 177,0 907,0 34 250,0 13 032,0 21 218,0 240,0 154 538,0 117 880,0 15 515,0 36 589,0 2 000,0 8 500,0 18 500,0 26 776,0 10 000,0 36 658,0 36 068,0 390,0 200,0 15 900,0 34 487,0 34 483,0 4,0 |
| 18 |
Департамент недвижимости - Управление оплата труда начисления на оплату труда оплата коммунальных услуг - Земельные ресурсы - Лесные ресурсы - Информатизация - Содержание и развитие муниципального имущества оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения ГСМ прочие предметы снабжения командировки и служебн.разъезды оплата услуг связи оплата коммунальных услуг прочие текущие расходы оплата текущего ремонта оборудования оплата текущ.ремонта зданий прочие текущие расходы капитальные расходы -Bнебюджетные средства -Капвложения в т.ч. жилищное строительство образование прочее строительство |
01 08 09 10 30 07 |
06 02 02 07 04 07 |
000 344 361 371 515 313 |
000 000 223 230 397 198 |
000000 110100 110200 110700 111040 12 130110 40 13011040 000000 110100 110200 110300 110340 110350 110400 110600 110700 111000 111020 111030 111040 241330 000000 240200 240210 240230 240230 |
110 708,0 27 216,0 18 582,0 6 652,0 649,0 4 887,0 630,0 640,0 26 206,0 8 282,0 2 846,0 344,0 206,0 138,0 72,0 123,0 236,0 3 092,0 34,0 201,0 2 857,0 11 211,0 51 129,0 22 500,0 1 500,0 27 129,0 |
|
22 395,0 1 020,0 751,0 269,0 240,0 16 176,0 156,0 148,0 320,0 15 552,0 2 000,0 2 959,0 2 959,0 |
|
133 103,0 28 236,0 19 333,0 6 921,0 649,0 5 127,0 630,0 640,0 42 382,0 8 282,0 2 846,0 344,0 362,0 138,0 72,0 123,0 384,0 3 092,0 34,0 521,0 2 857,0 27 763,0 2 000,0 54 088,0 22 500,0 1 500,0 30 088,0 |
| 19 |
Департамент финансов - Управление оплата труда начисления на оплату труда оплата коммунальных услуг - Информатизация |
01 10 |
06 07 |
000 371 |
000 230 |
00000 110100 110200 110700 13011040 |
22 360,0 21 005,0 14 481,0 5 066,0 113,0 1 355,0 |
|
4 621,5 1 387,5 1 021,0 366,0 0,5 3 234,0 |
|
26 981,5 22 392,5 15 502,0 5 432,0 113,5 4 589,0 |
| 20 |
МП "Томскстройзаказчик" (капвложения) в т.ч. жилищное строительство коммунальное строительство образование здравоохранение физическая культура и спорт прочее строительство |
07 |
07 |
313 |
198 |
240200 240210 240230 240230 240230 240230 240230 |
23 150,0 5 000,0 5 000,0 3 150,0 6 500,0 1 500,0 2 000,0 |
|
8 032,0 7 500,0 532,0 |
|
31 182,0 5 000,0 5 000,0 10 650,0 7 032,0 1 500,0 2 000,0 |
| 21 |
Департамент архитектуры и градостроения - Управление за счет бюджетных средств оплата труда начисления на оплату труда приобретение оборудования за счет внебюджетных средств - Строительство и архитектура - Информатизация |
01 07 10 |
06 07 07 |
000 314 371 |
000 397 230 |
000000 000000 110100 110200 240120 110900 13011040 |
10 997,0 8 142,0 8 142,0 5 878,0 2 104,0 0,0 2 500,0 355,0 |
|
1 200,0 1 200,0 300,0 140,0 900,0 |
|
12 197,0 9 342,0 8 442,0 5 878,0 2 104,0 140,0 900,0 2 500,0 355,0 |
| 22 |
Комитет по охране окружающей среды оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения прочие предметы снабжения командировки и служебн.разъезды оплата услуг связи прочие текущие расходы приобретение оборудования |
09 |
06 |
362 |
075 |
00000 110100 110200 110300 110350 110400 110600 111040 240120 |
1 360,0 901,0 323,0 13,0 13,0 30,0 28,0 15,0 50,0 |
|
|
|
1 360,0 901,0 323,0 13,0 13,0 30,0 28,0 15,0 50,0 |
| 23 |
Департамент по вопросам местного самоуправления и международной деятельности - Управление оплата труда начисления на оплату труда оплата коммунальных услуг -Развитие рыночной инфраструктуры -Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры -Восстанов-е расходов по выданным в 2002г.ссудам по р. 11 -Средства массовой информации -Целевая программа "Развитие общественного самоуправл-я в г.Томске" -Целевая программа "Издательская программа к 400-летию г.Томска на 2003 год" |
01 11 11 11 16 30 30 |
06 00 02 02 00 04 04 |
000 000 515 515 000 515 515 |
000 000 397 397 000 397 397 |
000000 110100 110200 110700 000000 111040 12 111040 12 111040 12 111040 12 111040 12 |
19 215,0 7 297,0 5 117,0 1 832,0 8,0 3 340,0 4 600,0 -1 260,0 4 180,0 2 898,0 1 500,0 |
|
|
|
19 215,0 7 297,0 5 117,0 1 832,0 8,0 3 340,0 4 600,0 -1 260,0 4 180,0 2 898,0 1 500,0 |
| 24 | МП "Томскводоканал" (капвложения) | 07 | 07 | 313 | 198 | 240230 | 9 130,0 | 9 130,0 | |||
| 25 | Обслуживание внутреннего долга | 19 | 01 | 462 | 331 | 120390 | 55 232,0 | 55 232,0 | |||
| 26 |
Райвоенкомат Кировского района оплата труда государственных служащих начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расх. материалов оплата горюче-смазочных материалов прочие расходные материалы и предметы снабжения оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования (автомобиль) |
30 |
04 |
515 |
381 |
00000 110100 110200 110300 110340 110350 110600 110700 240120 |
462,0 216,6 78,4 29,0 8,0 21,0 16,0 2,0 120,0 |
|
|
|
462,0 217 78,4 29,0 8,0 21,0 16,0 2,0 120,0 |
| 27 |
Райвоенкомат Ленинского района оплата труда государственных служащих начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расх. материалов оплата горюче-смазочных материалов прочие расходные материалы и предметы снабжения оплата услуг связи оплата коммунальных услуг прочие текущие расходы оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря прочие текущие расходы приобретение оборудования (автомобиль) |
30 |
04 |
515 |
381 |
00000 110100 110200 110300 110340 110350 110600 110700 111000 111020 111040 240120 |
646,0 180,0 64,0 64,0 50,0 14,0 40,0 165,0 13,0 3,0 10,0 120,0 |
|
|
0,0 1,5 -24,1 22,6 |
646,0 180,0 64,0 64,0 50,0 14,0 41,5 140,9 13,0 3,0 10,0 142,6 |
| 28 |
Райвоенкомат Октябрьского района оплата труда государственных служащих начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расх. материалов оплата горюче-смазочных материалов прочие расходные материалы и предметы снабжения оплата услуг связи оплата коммунальных услуг прочие текущие расходы оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря прочие текущие расходы |
30 |
04 |
515 |
381 |
00000 110100 110200 110300 110340 110350 110600 110700 111000 111020 111040 |
526,0 173,0 62,0 136,5 98,0 38,5 48,0 102,5 4,0 2,0 2,0 |
|
|
0,0 -7,0 11,8 1,9 -6,7 |
526,0 173,0 62,0 136,5 91,0 50,3 49,9 95,8 4,0 2,0 2,0 |
| 29 |
Райвоенкомат Советского района оплата труда государственных служащих начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расх. материалов оплата горюче-смазочных материалов прочие расходные материалы и предметы снабжения командировки и служебные разъезды оплата услуг связи оплата коммунальных услуг прочие текущие расходы прочие текущие расходы приобретение оборудования |
30 |
04 |
515 |
381 |
00000 110100 110200 110300 110340 110350 110400 110600 110700 111000 111040 240120 |
526,0 161,0 58,0 64,0 32,0 32,0 6,0 37,0 148,5 39,5 39,5 12,0 |
|
|
0,0 0,0 -2,0 |
526,0 161,0 58,0 64,0 32,0 32,0 6,0 37,0 148,5 39,5 37,5 12,0 |
| 30 |
Управление по делам ГО и ЧС оплата труда государственных служащих начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расх. материалов оплата горюче-смазочных материалов прочие расходные материалы транспортные услуги оплата услуг связи оплата коммунальных услуг прочие текущие расходы оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря оплата текущего ремонта зданий и сооружений прочие текущие расходы |
30 |
04 |
515 |
397 |
00000 110100 110200 110300 110340 110350 110500 110600 110700 111000 111020 111030 111040 240120 |
2 812,0 1 900,0 680,0 42,0 34,0 8,0 62,0 102,0 26,0 5,0 10,0 11,0 |
34,0 25,0 9,0 |
254,0 54,0 18,0 19,0 35,0 13,0 115,0 |
0,0 42,0 17,0 5,0 -9,0 -35,0 -5,0 -10,0 -5,0 |
3 100,0 1 925,0 689,0 42,0 130,0 43,0 5,0 72,0 102,0 26,0 0,0 0,0 19,0 115,0 |
| 32 | Субвенция контролирующим организациям | 30 | 04 | 515 | 397 | 130150 | 9 620,0 | 1 500,0 | 11 120,0 | ||
| 33 | Фонд непредвиденных расходов | 30 | 01 | 510 | 435 | 111040 40 | 16 109,2 | 16 109,2 | |||
| в т.ч. ФНР Объединённой администрации Кировского и Советского округов |
30 |
01 |
510 |
435 |
11104040 |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
| ФНР Объединённой администрации Ленинского и Октябрьского округов |
30 |
01 |
510 |
435 |
11104040 |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
| 34 | Фонд чрезвычайных ситуаций | 30 | 01 | 510 | 435 | 111040 40 | 13 178 | 13 178 | |||
| 35 | Центр по охране памятников истории и культуры |
07 |
07 |
313 |
198 |
240230 |
13 500,0 |
|
|
|
13 500,0 |
| 36 | ОГУ "Облстройзаказчик" администрации Томской области через департамент недвижимости с оформлением доли собственности |
07 |
07 |
313 |
198 |
240230 |
9 000,0 |
|
|
|
9 000,0 |
| 37 | Предоставление кредитов | 30 | 03 | 514 | 357 | 380000 | 13 600,0 | 13 600,0 | |||
| Предоставление кредитов | 30 | 03 | 514 | 357 | 380140 | 23 600,0 | 23 600,0 | ||||
| Возврат кредитов | 30 | 03 | 514 | 357 | 380240 | -10 000,0 | -10 000,0 | ||||
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
2 743 474,0 |
71 940,2 |
203 138,1 |
0 |
3 018 552,3 |
| 38 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия |
30 | 02 | 511 | 394 | 111040 | 460,8 | 460,8 |
|
Председатель Томской |
Мэр города Томска |
городской Думы
|
_________________Н.А.Николайчук |
_________________А.С.Ма |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Томской городской Думы от 26 августа 2003 г. N 422 "Об уточнении бюджета г. Томска на 2003 год"(с изменениями и дополнениями) |