Приложение N 2. Ведомственная целевая программа "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2011-2013 годы"

Приложение N 2

к постановлению

Администрации г. Томска

от 28 декабря 2011 г. N 1514

Ведомственная целевая программа
"Организация проведения физкультурно-оздоровительных,
спортивных мероприятий и работы с населением
по месту жительства на 2011-2013 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Организация
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий
и работы с населением по месту жительства на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
Наименование программы	Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства
Цели и задачи	Цель: Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта всех категорий граждан и групп населения, содействие развитию физической культуры и спорта для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения области, нуждающихся в повышенной социальной защите, обеспечение развития всех видов и составных частей спорта с учетом его социальной и образовательной функций. Задача: Обеспечение населения Города Томска доступными, качественными и разнообразными услугами в сфере физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели	- количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - численность жителей Города Томска, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; - численность занимающихся в спортивных секциях по месту жительства.
Характеристика программных мероприятий	Организация и проведение социально-значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий с учетом потребностей всех возрастных категорий населения. Проведение основных социально-значимых мероприятий. Формирование наградного фонда (медали). Организация и проведение секционной работы по месту жительства.
Сроки реализации	2011-2013
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" 2011 г.- 21 502 651,77 рублей 2012 г.- 8 208 200,00 рублей 2013 г.- 8 208 200, 00 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающегося физической культурой и спортом

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о проведении качественной и эффективной работы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Формирование здорового образа жизни людей через развитие физической культуры и спорта имеют исключительно важное значение. Работа с населением по месту жительства долгие годы держалась на энтузиазме самих жителей. К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. Таким образом, развитие физической культуры и спорта - это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Состояние современного общества требует развития массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться на более качественном уровне с использованием современных разработок, свежих идей, тем самым привлекая большее количество участников из числа жителей города.

Важнейшим моментом является и то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи на томичей на региональных, всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы нашего города.

В сложившейся ситуации необходимо принять меры по выравниванию и улучшению ситуации в городе, используя эффективные средства физической культуры и спорта улучшать состояние здоровья населения, формировать здоровый образ жизни, и проводить профилактику распространения вредных привычек.

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является: обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта всех категорий граждан и групп населения, содействие развитию физической культуры и спорта для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения области, нуждающихся в повышенной социальной защите, обеспечение развития всех видов и составных частей спорта с учетом его социальной и образовательной функций.

Для достижения указанной цели предусматривается решение задачи: обеспечение населения Города Томска доступными, качественными и разнообразными услугами в сфере физической культуры и спорта.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат повышение качества и количества предоставляемых услуг, а так же увеличение числа жителей города регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:

Показатели	Ед. измерения	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	количество	100	110	120
Доля жителей Города Томска, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства	%	16	17	18
Численность занимающихся в спортивных секциях по месту жительства.	количество	2600	2800	2900

4. Программные мероприятия, необходимые ресурсы

Мероприятия	Сроки реализации	Объем бюджетных расходов 2011 год, руб	Объем бюджетных расходов 2012 год, руб	Объем бюджетных расходов 2013 год, руб
Организация и проведение социально-значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий с учетом потребностей всех возрастных категорий населения. 1.1. Проведение основных социально-значимых мероприятий. 1.2. Формирование наградного фонда (медали)	2011 г-2013 г 2011 г.	4 491 111,00 без привлечения средств	4 240 800,00	4 240 800,00
2. Организация и проведение секционной работы по месту жительства.	2011 г-2013 г	17 011 540,77	3 967 400,00	3 967 400,00
Всего		21 502 651,77	8 208 200,00	8 208 200,00

Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:

1. Организация и проведение социально-значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий с учетом потребностей всех возрастных категорий населения.

Все официальные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия городского уровня проводятся в соответствии с планом проведения основных социально значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий на основании распоряжения либо постановления администрации г. Томска.

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий включает в себя следующие этапы:

1) подготовка документации:

- подготовка и рассылка участникам мероприятия Положения о проведении спортивно-массового мероприятия

- утверждение сметы расходов на проведение спортивно-массового мероприятия;

- заключение договоров возмездного оказания услуг на обслуживание мероприятия;

2) организационная работа:

- проведение организационных комитетов;

- проведение судейских коллегий;

- приобретение наградного материала;

- информационное сопровождение возможности получения гражданами данного вида услуг;

3) непосредственно проведение мероприятия: открытие, соревновательный процесс, награждение и закрытие мероприятия;

4) формирование и предоставление отчетной документации.

5) формирование наградного фонда (медали).

В ходе проведения мероприятия его участникам предоставляются спортивное оборудование, судейские услуги, информационно-техническая документация мероприятий, при необходимости предоставляется транспорт для перевозки с места проживания к месту мероприятия и обратно.

Приобретение наградного материала осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Необходимые ресурсы для проведения мероприятий: средства выделяемые бюджетом города Томска.

2. Организация и проведение секционной работы по месту жительства.

Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства осуществляется в форме проведения спортивно-массовых мероприятий в районах города и секционной работы по месту жительства и включает в себя следующие этапы:

- подготовка места для организации работы по месту жительства (помещение, спортивная площадка);

- прием на работу инструктора по спортивно-массовой работе;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- проведение на высоком качественном уровне не менее 3 физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение календарного месяца (соревнований, праздников, конкурсов, дней здоровья, иных мероприятий оздоровительного характера);

- подведение итогов мероприятия;

- формирование расписания физкультурно-оздоровительных занятий;

- проведение регулярных занятий с населением по месту жительства в соответствии с расписанием;

- ведение учета занимающихся в секциях и группах в журнале путем отметки дат и фамилий занимающихся.

Приобретение спортивного инвентаря осуществляется в соответствии с перечнем, сформированным на основании заявок инструкторов по месту жительства, за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта с соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Приобретаемый спортивный инвентарь и оборудование должны отвечать соответствующим требованиям, обеспечивающим возможность занятия конкретным видом спорта на любительском уровне.

Место оказания услуги: дворовые площадки, спортивные сооружения на территории муниципального образования "Город Томск".

Необходимые ресурсы для проведения секционной работы по месту жительства: субсидии выделяемые бюджетом Томской области, квалифицированные работники на должности инструкторов по физической культуре работающих по месту жительства.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Общий объем финансирования программы составляет

2011 г. - 21 502 651,77 рублей

2012 г. - 8 208 200,00 рублей

2013 г.- 8 208 200,00 рублей

5. Срок реализации Программы

Реализация программы рассчитана на 2011 - 2013 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации
Программы, оценка рисков ее реализации

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующий эффект:

- повышение качества и количества предоставляемых услуг, а так же увеличение числа жителей города регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Риски реализации Программы:

1. Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.).

2. Недостаточность бюджетного финансирования.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется как соотношение между результатами деятельности, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств и реализации программы осуществляется на основе оценки целевого и эффективного использования выделенных средств и достижения ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий:

- количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- доля жителей Города Томска, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

- численность занимающихся в спортивных секциях по месту жительства.

Показатели эффективности	Методика расчета	Показатели целевых индикаторов	Ведомственная статистика
1	2	3	4
%	%=ст.4/ст.3*100%	норматив, установленный программой	факт

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.

Общим итоговым результатом реализации настоящей программы также является устойчивое повышение количества и качества организации и проведения мероприятий. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы Города Томска от 03.04.2007 N 409 "О внесении изменений в Решение Думы Города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск".

10. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

Исполнители мероприятий по закупке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.