Приложение N 3. Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2011-2013 гг."

Приложение N 3

к постановлению

Администрации г. Томска

от 28 декабря 2011 г. N 1514

Ведомственная целевая программа
"Осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью на 2011-2013 гг."

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
Наименование программы	"Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" на 2011 - 2013 гг.
Цели и задачи	Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск" Задачи: - Создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений - Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи
Целевые индикаторы и показатели	- увеличение доли занятой, трудоустроенной учащейся молодежи от общего числа учащейся молодежи г. Томска (от 14 до 22 лет) - количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия; - доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе (%); - количество учащихся, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости, кол-во тематических мероприятий; - количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч., доля от общей численности молодежи, состоящей на учете в КДН.
Характеристика программных мероприятий	1. Решение вопросов трудоустройства и занятости молодежи. 2. Создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи. 3. Организация работы с молодежью по месту жительства. 4. Работа с молодежью, находящейся в категории социального риска. 5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на удержание в городе одаренной и талантливой молодежи.
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск": 2011 г. - 9 757 806 руб. 2012 г. - 7 079 700 руб. 2013 г. - 7 079 700 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение численности молодежи, вовлеченной в проводимые социально-значимые мероприятия

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Категория "молодежь" определяется достаточно широко - к ней отнесено население по возрастным признакам - это граждане в возрасте от 14 до 30 лет. В то же время для данной категории имеет место более подробная классификация, с учетом возрастных и социальных особенностей, потребностей и ожиданий. Существующие концепции социально-экономического развития города и региона большое внимание уделяют развитию инновационных предприятий, что в свою очередь тесно сопряжено с наличием высококлассных специалистов.

Сосредоточие в городе большого количества образовательных учреждений ежегодно приводит к переизбытку специалистов с высшим образованием на рынке труда и нехватке специалистов с рабочими специальностями. В условиях достаточно жесткой конкуренции среди российских ВУЗов, создание комфортных условий для проживания и дальнейших перспектив трудоустройства и решения жилищных проблем делает город привлекательным для иногородних студентов.

На сегодняшний момент в городе проживает свыше 80 тысяч студентов ВУЗов и ССУЗов. Удельный вес молодежи составляет около 30% от общей численности населения. Наличие такой многочисленной категории населения, сопряжено с наличием большого количества проблем и вопросов, которые необходимо решать.

Вот примерный перечень проблемных вопросов, решение которых необходимо обеспечивать ежедневно для обеспечения эффективной реализации молодежной политики:

- поддержка талантливой студенческой и работающей молодежи,

- вовлечение молодежи в общественную жизнь города,

- создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи

- организация работ по трудоустройству и занятости молодежи,

- создание условий для досуга и отдыха,

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций по месту жительства, - все вышеуказанные виды деятельности определяют реализацию одной из стратегических целей реализации молодежной политики - удержание в городе талантливой и образованной молодежи, создание комфортных условий для проживания, в широком смысле, и повышения инвестиционной привлекательности города.

Решение заявленных проблемных вопросов посредством реализации программных мероприятий (Приложение) позволит организовать систематичную целенаправленную работу в области организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования "Город Томск", создать комфортные условия для молодежи, увеличить численность молодежи, вовлекаемой в активные формы участия в общественной жизни.

Эффективность реализации молодежной политики, как одной из составляющих социальной политики общества в целом, во многом определяется объемом денежных средств, которые предусматриваются в бюджете текущего года на ее реализацию. Оценивая ситуацию в сфере молодежной политики на территории муниципального образования "Город Томск", исходя из данного критерия, можно заметить, начиная с 2007 года, резкое увеличение объемов финансирования, которые, с небольшим сокращением, в течение 2009 - 2010 годов находились на одном уровне (табл. 1).

Таблица 1: Объемы ассигнований, выделяемых на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью"

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является - содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск".

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений;

- вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи;

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программа направлена на организацию работы и решение проблем и вопросов различных "адресных" категорий молодежи, находящихся в возрастной группе от 14 до 30 лет.

Реализация программных мероприятий обеспечит создание условий для реализации эффективных адресных форм организации работы с молодежью.

Целевые индикаторы и их планируемые показатели, позволяющие оценить степень эффективности поставленных задач приведены в следующей таблице:

п\п	Показатели	Ед. изм.	Планируемые значения
			2011 год	2012 год	2013 год
1	Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи от общего числа учащейся молодежи г. Томска (от 14 до 22 лет)	кол-во чел. %	2500 4,53%	2 400 4,5%	2 400 4,5%
2	Количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, кол-во объединений / кол-во чел.	кол-во объединений	162/ 30 000	167/40 000	172/45 000
		% от численности населения в возрасте от 14 до 30 лет	16,65	22,2%	24,9%
3	Доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе	% от общей численности выпускников	57	58	58
4	Количество учащихся, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости	уч-ся \кол-во мероприятий	15 000 /21	10 000 / 13	12 000 / 15
5	Количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч. из них: доля учащейся молодежи, состоящей на учете в КДН, вовлеченной в организованные формы досуга от общей численности молодежи, состоящей на учете в КДН	чел.	12 000	12 750	15 000
		%	8%	8,2%	9%

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наличие ведомственной целевой программы позволит создать эффективную систему планирования и организации работы с детьми и молодежью на долгосрочный период. Постоянный мониторинг и оценка эффективности полученных результатов, позволит скорректировать, в случае необходимости план программных мероприятий для достижения поставленных стратегических целей.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Общий объем финансирования программы с 2011 г. по 2013 г. составляет 23 917 206 руб., из них:

2011 г. - 9 757 806 руб.

2012 г. - 7 079 700 руб.

2013 г. - 7 079 700 руб.

5. Срок реализации Программы

Период реализации Программы рассчитан на 2011 - 2013 годы.

6. Описание социальных и экономических
последствий реализации программы

По итогам реализации программы ожидается повышение качества услуг, направленных на работу с молодежью и детьми, увеличение количества мероприятий, связанных с трудоустройством молодежи, организацией активных форм досуга и занятости молодежи на территории муниципального образования "Город Томск".

7. Риски, связанные с реализацией программы

- Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, погодные условия, эпидемии и т.д.);

- Отсутствие или недостаточность финансирования, предусматриваемого в бюджете муниципального образования "Город Томск" на реализацию ведомственной целевой программы на период 2011 - 2013 годов.

8. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств и реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется посредством оценки, в процентном отношении фактических и планируемых показателей, а также достижение запланированных индикаторов. Оценку эффективности расходования бюджетных средств и реализации Программы планируется проводить ежегодно, оценивая результаты каждого этапа реализации программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств и, с учетом производимой корректировки бюджетных средств, корректировка плановых значений показателя. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации бюджетных услуг населению в соответствии с основными индикаторами данной Программы:

- численность трудоустроенной молодежи подростков;

- численность одаренной и талантливой молодежи, получающей специальные выплаты, учреждаемые органами местного самоуправления;

- численность молодежи, вовлеченной в активные формы досуга;

- численность подростков, находящихся в категории риска, вовлеченных в организованные формы досуга.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующие методике:

Показатели эффективности	Методика расчета	Показатели целевых индикаторов	Ведомственная статистика
1	2	3	4
%	%=ст.4/ст.3*100%	норматив, установленный программой	факт

10. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

Исполнители мероприятий по закупке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, который в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.