Приложение 2. Мероприятия к программе "Обеспечение энергетической эффективности на территории Томской области на 2004-2008 годы"

Приложение 2

Мероприятия к программе "Обеспечение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2004-2008 годы" *

Nп/п	Наименование мероприятий	Заказчик	Исполнители	Источник финансирования	Ориентировочный объем финансирования (тыс. руб)					Ожидаемый результат	Годовой экономический и др. виды эффектов (млн.руб)
					2004	2005	2006	2007	2008
1.	Разработка и корректировка проектов нормативных правовых актов в области энергосбережения в связи с принятием пакета федеральных законов по электроэнергетике:	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	550	80	50	50	50	Создание правового поля реализации Программы
1.1	энергетическая стратегия Томской области на период до 2020 года;	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"			х
1.2	закон ТО "О принципах тарифной политики в обеспечении теплом населения области";	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	х
1.3	закон ТО "Об оказании энергосервисных услуг на территории Томской области";	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	х
1.4	постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области "О создании условий для функционирования рынка энергосервисных услуг на территории Томской области"	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"		х
1.5	постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области "О порядке консолидации и использовании средств на энергосбережение"	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	х
1.6	постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области "Создание условий для разработки и внедрения программ сокращения издержек энергоснабжающих организаций":	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"
	- генерирующих					х
	- энерготранспортных				х
	- сбытовых					х
1.7	Постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области "О создание условий для проведения реинжиниринга бизнес-процессов производства продукции с целью радикального сокращения энергозатрат в себестоимости выпускаемой продукции";	АТО	РЦУЭСБ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"		х
1.8	Разработка территориальных строительных норм для Томской области "Отопление и вентиляция жилых зданий"	АТО	ТГАСУ (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	200
1.9	Разработка территориальных строительных норм для Томской области "Естественное, искусственное и совмещенное освещение"	АТО	ЗАО "Электрум " (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	100
2.	Формирование энергосберегающего поведения	АТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2", Областной бюджет	360	360	360	360	360	Энергичная разъяснительная и рекламная кампания в средствах массой информации	Снижение удельного потребления э/э, тепла, воды в коммунально-бы товой сфере на 1-2% на душу населения
2.1	Участие в выставках, ярмарках	АТО	Технопарк , РЦУЭСБ (по согласованию)	Областной бюджет, внебюджетные источники "2"	240	240	240	240	240
2.2	Создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях, оборудовании, нормативно-технической документации	АТО	РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	60	50	50	50	50
2.3	Проведение конференций и семинаров по обмену опытом	АТО	РЦУЭСБ (по согласованию)	Областной бюджет, внебюджетные источники "2"	25	35	35	35	35
2.4	Рекламная кампания (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации)	АТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Областной бюджет	35	35	35	35	35
3.	Организация и проведение энергетических обследований	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "1", бюджеты всех уровней, областной бюджет	1950	2300	2300	2300	2300	Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению. Энергетический паспорт организации, бизнес-план энергосбережения, в т.ч для решений по утверждению тарифов на электро- и теплоэнергию.	Снижение на 5-7% годового потребления электрической и тепловой энергии
3.1	Проведение энергетического обследования согласно Федеральному закону "Об энергосбережении" от 03.04.1996 N 28-ФЗ (в ред. Федерального закона от 05.04.2003 N 42-ФЗ) по графику, согласованному с Минэнерго РФ и Администрацией Томской области по ТЭК и энергоемким отраслям с составлением программ	организации	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "1"	500	500	500	500	500	Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению. Энергетический паспорт организации, бизнес-план энергосбережения, в т.ч. для решений по утверждению тарифов на электрическую и тепловую энергию	Снижение на 5-7% годового потребления электрической и тепловой энергии
3.2	Разработка методики проведения экспресс-обследования энергоснабжающих организаций Томской области	АТО	РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	50					Методика проведения энергетических обследований энергоснабжающих организаций	Снижение затрат на проведение энергетических обследований на 10-15%
3.3	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы, в том числе:	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники "1"	800	800	800	800	800		Сокращение затрат бюджетов всех уровней на энергоресурсы на 1-3%
	а) объектов областной собственности;	АТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2", областной бюджет	300	300	300	300	300
	б) объектов муниципальной собственности	Органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты муниципальных образований "1"	500	500	500	500	500
3.4	Реализация результатов энергетического обследования объектов областной собственности:	АТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Областной бюджет	600	1000	1000	1000	1000	Снижение расходов областного бюджета	Экономический эффект от реализации энергетического обследования зданий обл. Администрации, обл. архива и худ. музея не менее 0,6 в ценах 2003 г.
4.**	Учет тепловой энергии для муниципальных образований	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты муниципальных образований "1" (по согласованию)	87800	101900				Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и т/э при одновременном повышении надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения.	Снижение до 40% бюджета на субсидии и дотации населению
4.1	Учет тепловой энергии и топлива в муниципальных котельных	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты муниципальных образований "1" (По согласованию)	87800	27000				Проведение расчетов за топливо и тепловую энергию по показаниям приборов учета	Стабилизация тарифов на тепловую энергию
4.2	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии, используемой для нужд ГВС и отопления муниципального жилищного фонда и объектов бюджетной сферы районов Томской области	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты муниципальных образований "1" (по согласованию)		74900				Рост тарифов компенсируется за счет учета фактического потребления тепловой энергии	Стабилизация затрат бюджета на субсидии
4.3	Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии и теплоносителя в системах теплопотребления на объектах муниципальных образований	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Средства местных бюджетов и населения "1"	Финансирование определяется в результате мониторинга после установки приборов учета					Сокращение теплопотерь. Определяется по результатам мониторинга после ввода приборов учета	Снижение платежей населения и субсидий в среднем на 20%
5.	Электрическое освещение	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники "1" , внебюджетные источники "2"	1300	1300	1300	1300	1300	Реконструкция сборочных линий ТЭЛЗа на выпуск энергоэффективных электроламп	Экономический эффект от внедрения составит 4 руб на рубль капвложений, создание новых рабочих мест. Освоение сектора рынка на территории Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Налоговые поступления в бюджет.
5.1	Производство энергоэффективных осветительных приборов и ПРА	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники "1"	100	100	100	100	100	Создание технической базы для реализации программы энергоэффективности	Экономия бюджетных средств - 1,5 млн.руб/год Срок окупаемости 1,5 года Экологический эффект
5.2	Производство энергоэкономичных источников света (лампы типа ДНАТ)	АТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники "1"	400	400	400	400	400	Создание технической базы для реализации программы обеспечения энергоэффективности	Экономия бюджетных средств -1,5 млн.руб/год Срок окупаемости 1,5 года Экологический эффект
5.3	Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света городов и районов области	Администрация г.Томска (по согласованию)	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	800	800	800	800	800	Экономия электроэнергии по МП Томскгорсвет - 200 МВт.ч./г.	Экономия бюджетных средств 80 000 руб./год Срок окупаемости 1,5 года
6.	Автоматизация учета электрической энергии	Энергоснабжающие организации	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	700	700	700	700	700	Создание постов автоматизированного учета и расчетов за э/э	Своевременность оплаты за э/э у 80% потребителей, включенных в систему безналичных расчетов
6.1	Разработка систем многотарифного учета потребления э/э и внедрение безналичного расчета	Энергоснабжающие организации	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	300	300	300	300	300		Ускорение процесса внедрения многотарифного учета. Сокращение затрат бюджета
6.2	Разработка программ автоматизации учета электрической энергии по сетям муниципального образования	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	400	400	400	400	400		Сокращение затрат в бюджете на субсидии и дотации
7.	Оптимизация схем теплоснабжения городов и населенных пунктов Томской области	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	1000	1000	1000	1000	1000	ТЭО, рабочий проект, начало строительства и реконструкция	Повышение комфортности и снижении затрат на теплоснабжение
7.1	Комплекс мероприятий по повышению надежности и экономичности трубопроводных систем	Администрация, муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	400	400	400	400	400		Сокращение потерь на 10-12%
7.2	Реконструкция и модернизация муниципальных источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива	Органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	600	600	600	600	600		Снижение тарифов на тепловую энергию. Сокращение затрат в бюджете на субсидии и дотации
8.***	Создание эффективных источников энергии в децентрализованной зоне электроснабжения	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)		28400	26400	1400	1400	1400		Снижение затрат и дотаций на энергообеспечение в зоне децентрализованного электроснабжения) (см. п. 8.1; 8.1.1; 8.2)
8.1	Создание газогенераторных установок, работающих на древесных отходах и торфе, для выработки электро- и теплоэнергии в районах децентрализованного электроснабжения	АТО, организации ТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	1000	1000	1000	1000	1000	Перевод дизельных электростанций на работу на местные виды топлива (торф, древесные отходы)	4000 тыс.руб от одной газогенераторной дизельной электростанции мощностью Р = 200 кВт
8.1.1	Внедрение промышленных образцов газогенераторных дизель-электростанций суммарной мощностью до 500 кВт электроэнергии /час	АТО, организации	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2"	400	400	400	400	400		8000 тыс.руб.
8.2 ***	Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизель-электростанций	АТО		Областной бюджет	27000	25000				Снижение затрат в себестоимости за счет составляющей платы за выбросы. Экологический эффект.	В соответствии с распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.04.03 N 280-р
9.	Рациональное использование водных ресурсов	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	По договорам с заказчиком (прогноз)	62000	62000	22000	22000	22000	Проекты совершенствования водоиспользования и водоподготовки	Снижение затрат на водоподготовку Снижение потребления электроэнергии 3-6%. Снижение п/з воды на 6-8% Экономический эффект - 4500 руб. в год
9.1	Модернизация подземного водозабора г.Томска с заменой насосов ЭЦВ1063 110 на насосы фирмы RITZ (Германия)	Администрация г.Томска	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджет г. Томска, собственные средства МП "Водоканал " (прогноз)	40000	40000				Снижение себестоимости воды, снижение затрат в бюджете на субсидии и дотации	Снижение потребления э/э на добычу воды из подземных источников порядка 10млн. кВтч/год (~9 млн.руб/год). Увеличение уровня добычи воды на 9,5% в сутки
9.2.	Внедрение коллективных систем учета с диспетчеризацией в домах муниципальных образований	Муниципальные образования	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджет г. Томска, собственные средства МП "Водоканал " (прогноз)	22000	22000	22000	22000	22000	Снижение себестоимости воды, снижение затрат в бюджете на субсидии и дотации	Снижение величины субсидий из бюджета по г.Томску на 6%. Снижение стоимости платежей для населения ориентировочно на 20%.
10.	Образование и повышение квалификации кадров в сфере энергосбережения	АТО, органы местного самоуправления	На конкурсной основе (По согласованию)	Бюджеты всех уровней (прогноз), внебюджетные источники (прогноз)	250 250	500	500	500	500	Расширение трудовой и производственной базы энергосбережения	Повышение эффективности работы коллективов в области энергосбережения. Расширение производительных сил. Популяризация знаний в сфере энергосбережения
10.1	Разработка методических рекомендаций, учебных планов, программ обучения в области энергосбережения	АТО	ТПУ, ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	100	100	100	100	100	Пакет методических материалов по энергосбережению
10.2.	Подготовка и издание литературы по энергосбережению	АТО	РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	150	150	150	150	150	Учебники и учебные пособия по энергосбережению
10.3.	Организация обучения энергетиков и экспертов энергетического обследования, работников муниципальных образований	АТО	ТПУ, ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Бюджеты муниципальных образований (прогноз)	250	250	250	250	250	Повышение квалификации работников в области энергосбережения
11.	Строительство	АТО, организации ТО	На конкурсной основе (По согласованию)	Внебюджетные источники "2", средства заказчиков (прогноз)	1000	1000	1000	1000	1000	Проекты реконструкции объектов строительной индустрии и теплозащиты зданий бюджета	Снижение потребления теплоэнергии. Экон. эффект: 2 руб. на вложенный 1 руб. капвложений в год
11.1	Энергетический аудит и паспортизация жилых и общественных зданий, в том числе:	Органы местного самоуправления	ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	600	800	1000	1000	1000	Подготовка энергосберегающих мероприятий на содержание зданий	Сокращение бюджетных затрат на субсидии (по результатам энергетических обследований)
11.1. 1	Обследование домов 75-ой серии, составление энергетических паспортов и разработка рекомендации по улучшению теплового режима и энергосбережения	Мэрия г. Томска	ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	200	200				- " -	" -
11.1. 2	Обследование домов к/п 464 и 467 серий, составление энергетических паспортов и разработка рекомендации по улучшению теплового режима и энергосбережения	Мэрия г. Томска	ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"			200	200		- " -	" -
11.1. 3	Обследование домов с кирпичными стенами, составление энергетических паспортов и разработка рекомендации по улучшению теплового режима и энергосбережения	Мэрия г. Томска	ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"					200	- " -	" -
11.1. 4	Обследование зданий медицинских учреждений, составление энергетических паспортов и разработка рекомендаций по энергосбережению	Органы местного самоуправления	ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	200	300	400	400	400	Подготовка комплексных энергосберегающих мероприятий	Сокращение затрат в бюджете всех уровней до 5%
11.1. 5	Обследование зданий школы, составление энергетических паспортов и разработка рекомендаций по энергосбережению	Органы местного самоуправления	ТГАСУ, РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	200	300	400	400	400	- " -	" -
11.2	Разработка и внедрение тепло-звукоизоляционных окон с воздухообменными клапанами	Организации ТО	ТГАСУ, "ОПТиКОМ" (по согласованию)	Средства заказчиков (прогноз)	250					Улучшение микроклимата в помещениях	Экономия до 20% тепла теплопотребления объекта
11.3	Разработка конструкций утепленных каналов мелкого заложения для прокладки сетей	Томсктеплосети, Томскводоканал, ТГАСУ	На конкурсной основе (по согласованию)	Средства заказчиков (прогноз)	150	200				Сокращение затрат на прокладку и ремонт	Сокращение потерь теплоэнергии при ее транспорте на 1-2%
12.	Разработка инвестиционных проектов повышения эффективности использования энергетических ресурсов сельскохозяйственными организациями Томской области	АТО, муниципальные образования	РЦР при ТПУ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	200	200	200	200	200	Снижение затрат в сельскохозяйственном производстве	Экономия средств бюджета на дотацию сельского хозяйства
13.	Разработка программных документов повышения энергоэффективности объектов ЖКХ	АТО, муниципальные образования	ЦЭРС ЖКХ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	650	150
13.1	Энергетическая стратегия ЖКХ Томской области на период до 2013 года	АТО	ЦЭРС ЖКХ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	250					Комплексное решение вопросов техперевооружения систем теплоснабжения ЖКХ с учетом изменения структуры топливного баланса	Эффект от реализации программы 513 в ценах 2003 года
13.2	Программа технического перевооружения муниципальных котельных Томской области на период до 2013 года	АТО	ЦЭРС ЖКХ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	150					Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения	Эффект от реализации 235,35млн.рублей
13.3	Программа модернизации муниципальных тепловых сетей Томской области на период до 2013 года	АТО	ЦЭРС ЖКХ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	100						Эффект от реализации 278,4млн.рублей
13.4	Программа газификации Томской области на 2004-2008 г.г.	АТО	ЦЭРС ЖКХ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2"	150					Повышение уровня качества жизни населения Томской области	В соответствии с программой газификации Томской области
14.	Составление программ энергосбережения для муниципальных образований Томской области	АТО	На конкурсной основе (по согласованию)	Бюджеты всех уровней (прогноз)	800	800	800	800	800	Оптимизация потребления энергетических ресурсов	До 30% на энергообеспечение в муниципальных образованиях
14.1	Реализация программы энергосбережения Бакчарского района	Администрация района, РЦУЭС	Другие организации на конкурсной основе (по согласованию)	в том числе: внебюджетные источники "2", местный бюджет (прогноз)	1000 500 500	3000 1500 1500	3000 1500 1500	4000 2000 2000	4000 2000 2000	Оптимизация потребления энергетических ресурсов	Снижение потребление тепловой энергии на 20-30%, снижение потребления воды на 15-20%.
14.2	Реализация программы энергосбережения г. Стрежевой	Администрация г. Стрежевой	Центр энергоресурсосбережения ЖКХ и др. организации на конкурсной основе (по согласованию)	в том числе: внебюджетные источники "2", местный бюджет (прогноз)	3800 1900 1900	3800 1900 1900	3800 1900 1900	3800 1900 1900	3800 1900 1900	Оптимизация потребления энергетических ресурсов	Срок окупаемости 1,5 года. Годовая экономия 25,4 по завершении реализации
15.	Сопровождение Программы энергетической эффективности: Разработка технических заданий по проектам, проведение соответствующих экспертиз, выполнение проектов по программе энергетической эффективности и корректировка плана мероприятий	АТО	РЦУЭСБ (по согласованию)	Внебюджетные источники "2", областной бюджет	200 100	300	300	300	300	Создание системы реализации мероприятий программы, организация ее выполнения, мониторинг
16.	Создание зон высокой энергетической эффективности	АТО	На конкурсной основе (по согласованию)	Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники "1"	800	800	800	800	800	Создание образцовых объектов	Срок окупаемости от 1 до 2 лет в зависимости от объекта
	Итого: (прогноз)				193410	206590	39510	40510	40510
	в том числе:
	областной бюджет				28000	26480	1450	1450	1450
	внебюджетные источники "2"				10460	9260	9310	9810	9810
	местные бюджеты, средства организаций и предприятий "1"				154950	170850	28750	29250	29250

*) Мероприятия корректируются ежегодно по мере реализации Программы, по согласованию с Координационным Советом по энергосбережению Томской области и при необходимости утверждаются в соответствии с законодательством РФ и Томской области.

**) В соответствии с Законом ТО "Об утверждении областной целевой программы "Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии для муниципальных образований Томской области" от 18.03.03г. N 40-03.

***) В соответствии с распоряжением Главы Администрации (Губернатора) области от 25.04.03 г. N 280-р. перечень мероприятий и финансирование уточняется ежегодно и утверждается Координационным Советом Администрации Томской области по энергосбережению.

"1" - местные бюджеты и внебюджетные источники (средства организаций) (прогноз) по согласованию с муниципальными образованиями и организациями;

"2" - внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ (прогноз).

- В колонке "Годовой экономический и др. виды эффектов" по некоторым пунктам Программы приведены данные в % в связи с нестабильностью тарифов и цен.

Список сокращений:

АТО - Администрация Томской области.

ГДТО - Государственная Дума Томской области.

РЦУЭСБ - НП "Региональный центр управления энергосбережением".

РЦР при ТПУ - Региональный центр ресурсосбережения при Томском политехническом университете.

ТГАСУ - Томский государственный архитектурно-строительный университет