Решение Томской городской Думы от 20 апреля 2004 г. N 622 "О целевой программе "Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских информационных систем в МЛПМУ "Поликлиника N 10"

Председатель

Мэр города Томска

Томской городской Думы

____________Н.А.Николайчук

__________А.С. Макаров

Приложение

к решению Томской городской Думы

от 20 апреля 2004 г. N 622

Целевая программа
"Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских
информационных систем в МЛПМУ Поликлиника N 10"

Паспорт городской целевой программы "Модернизация

и внедрение новых автоматизированных медицинских

информационных систем в МЛПМУ Поликлиника N 10

I.   Содержание проблемы и обоснование необходимости

     ее решения посредством целевой Программы

II.  Цель Программы

III. Ожидаемые результаты

IV.  Сроки и этапы реализации Программы

V.   Программные мероприятия с указанием исполнителей

VI.  Механизм реализации Программы

Паспорт
городской целевой программы
"Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских
информационных систем в МЛПМУ Поликлиника N 10

Наименование Программы	"Модернизация и внедрение новых автоматизированных информационных систем (АИС) в МЛПМУ Поликлиника N 10
Статус программы Заказчик Программы	Городская целевая программа. МЛПМУ Поликлиника N 10
Разработчики Программы	МЛПМУ Поликлиника N 10, ООО "Элекард ЛТД", ООО "Элекард-Мед"
Основные цели и задачи Программы	- Удовлетворение спроса населения на доступную и своевременную медико-санитарную помощь и повышение ее эффективности и качества (профилактики, диагностики и лечения заболеваний); - Повышение эффективности использования лекарственных средств, перевязочного материала, иных хозяйственных ресурсов поликлиники; - Координация работы всех служб поликлини- ки, и повышение эффективности управления; Повышение эффективности использования рабочего времени медицинского персонала МЛПМУ Поликлиника N 10; - Оптимизация работы медицинского оборудования.
Сроки реализации	II квартал 2004 г. - II квартал 2005 г.
Мероприятия Программы	- Оснащение диагностическим оборудованием с выводом результатов обследования в цифровом формате, - монтаж локальной сети и оборудования, - автоматизация регистратуры, - автоматизация лечебно-диагностического процесса, - автоматизация - статистики и хозяйственной служб
Исполнители Программы	Определяются на основании конкурса
Куратор Программы	Управление здравоохранения Администрации г. Томска
Объемы и источники финансирования	Всего - 9 млн. 352 тыс. рублей Городской бюджет г. Томска
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение объемов и качества диагностических исследований (Оптимизация загрузки медицинского персонала и оборудования; создание единой системы использования уникальной аппаратуры и методик; сохранность в электронной памяти ЭВМ данных диагностических исследований пациента и возможность их восстановления для исключения повторного дублирования или динамического наблюдения) Удовлетворенность населения эффективностью и качеством обслуживания на этапе обращения к регистратуре (уменьшение очереди в регистратуру и сокращение времени ожидания в результате интенсификации заполнения медицинской документации на прием к врачу); Улучшение качества и своевременности оказания медицинской помощи населению (профилактики, диагностики и лечения заболеваний) Уменьшение: количества вызовов скорой помощи больным с хроническими заболеваниями, в результате повышения эффективности и качества диспансеризации; плановой госпитализации в стационары города круглосуточного пребывания; первичного выхода на инвалидность; запущенных случаев заболеваний, и вследствие этого затрат на дорогостоящие виды лечения - операций, лекарственного обеспечения).
Система организации контроля над исполнением Программы	Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением здравоохранения Администрации г. Томска. По окончании каждого этапа исполнитель предоставляет в управление здравоохранения отчет об исполнении программных мероприятий.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
посредством целевой Программы

МЛПМУ Поликлиника N 10 оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь жителям наиболее густонаселенного района г. Томска - Каштака и района Психобольницы, (более 50 тыс человек) с 1985 года, даты ее основания.

Плановая мощность - более 1700 посещений в день.

По итогам деятельности поликлиники в динамике за 3 года; ежемесячно только к врачам, ведущим прием, за медицинской помощью обращается более 23 тыс. человек, ежедневно более 1 тыс. человек. Кроме того, ежедневно для проведения диагностических исследований, манипуляций; процедурные, перевязочные, ФТО и другие кабинеты поликлиники посещают около 2 тыс. человек. Таким образом, крайне необходима разработка и усовершенствование системы автоматизированного учета многочисленных потоков пациентов (более 3 тысяч человек в день).

По социальному составу среди жителей, прикрепленных по территории обслуживания поликлиники, пенсионеры составляют - 14356 человек или 34%, Из 28201 человека трудоспособного возраста; работающих только 14675 человек, что составляет всего 52,6%.

Следовательно; почти половина населения трудоспособного возраста не имеет работы.

Больные, страдающие хроническими заболеваниями и, состоящие на диспансерном учете специалистов в поликлинике составляют- 13918 человек или 22,9%

Больные с злокачественными новообразованиями - 934 человека или 2,1%

Категории населения по льготному лекарственному обеспечению -9500 человек.

Пациенты c отклонениями в здоровье, нуждающиеся в динамическом наблюдении, входящие в группы риска по заболеваниям-25300 человек или 51,5%

Следовательно, с нарушениями в состоянии здоровья-35957 человек, что составляет 75,5%,.нуждающихся в систематическом наблюдении врачей и оказании им медицинской помощи.

Учитывая половозрастную структуру населения, его социальный состав и состояние здоровья можно сделать следующий вывод: Основная часть населения относится к малоимущим и социально незащищенным слоям населения, имеющим высокую степень болезненности и, следовательно, нуждаются в особом внимании и качественной медицинской помощи.

За прошедший с даты основания поликлиники период времени произошли значительные изменения в организации деятельности учреждения. С 1994 года запущена в эксплуатацию автоматизированная информационная система "Поликлиника". Это позволило сбор и обработку информации вести на основе "Талона амбулаторного пациента", утвержденного Управлением здравоохранения Администрации г.Томска. На базе компьютеров МЛПМУ Поликлиника N10 организована локальная вычислительная сеть скоростью работы 10 Мб/сек. Она связывает автоматизированные рабочие места в различных подразделениях учреждения с файл-сервером, работающим под управлением Novell NetWare 3.12.

Прием и обработка данных в поликлинике начинается с регистратуры. Здесь пациентам выдаются талоны на прием к врачу, здесь же принимаются вызовы врача на дом. И в том, и в другом случае регистратору необходимо сверить паспортные данные, данные полиса пациента с базой данных поликлиники и, при необходимости, внести коррективы. С заполненной паспортной частью талона пациент направляется на прием к врачу. По результатам приема и проводившегося лечения врач заполняет статистическую часть талона, после чего он поступает в отдел статистики МЛПМУ. Здесь происходит сверка заполненного стат. талона с карточкой пациента, вносятся необходимые изменения и стат. талон поступает на ввод в базу данных.

Параллельно со стат. талоном выполняется обработка журналов поликлинических служб с данными об объемах проведенных исследований.

Полученные данные используются для анализа различных статистических и экономических вопросов (заболеваемость, объемы поликлинической помощи, получение различного рода реестров и т.д.).

Требования времени ставят перед руководством поликлиники новые задачи по интеграции информационных систем с медицинской диагностической аппаратурой (рентген, УЗИ, кардиограф и т.д.), создания единой базы данных МЛПМУ Поликлиника N 10, обеспечения более высокой скорости обмена данными по локальной сети, обеспечением контролируемого доступа через Интернет к базам данных поликлиники из других учреждений, что в совокупности обеспечит повышение эффективности управления поликлиникой вследствие оперативного представления аналитической информации.

Отвечающая требованиям своего времени на этапе внедрения, структура локальной сети поликлиники уже не способна справиться с поставленными на сегодняшний день задачами вследствие большого объема информации и значительным ростом трафика. С возрастанием числа автоматизированных рабочих мест возрастает время ожидания откликов системы на запросы, да и само оборудование требует серьезной модернизации.

В бюджете МЛПМУ Поликлиника N 10 заложены средства на поддержание работоспособности имеющейся автоматизированной информационной системы (далее АИС). В результате внедрения разработанной АИС затраты на ее содержание предположительно возрастут на 11 %. За 9 месяцев 2003 года затраты на содержание АИС в МЛПМУ Поликлиника N 10 составили 134,3 тыс. рублей. Предварительный расчет на прогнозируемые годовые затраты внедряемой АИС составят 200 тыс. рублей. Основные затраты составят расходы на бумагу и обслуживание компьютерной техники.

Реализация программы обеспечит:

- оптимизацию загрузки медицинского персонала и оборудования;

- контроль за потоками пациентов;

- создание единой системы использования уникальной аппаратуры и методик;

- эффективная организация лечебного процесса;

- защиту от несанкционированного доступа к информации как на уровне технических решений, так и на уровне человеческого фактора.

II. Цель Программы

Основными целями программы являются:

- создание условий для автоматизации работы всех врачей при расширении материальной базы МЛПМУ Поликлиника N 10;

- управление рациональным расходованием дефицитных медицинских ресурсов и равномерное распределение рабочего времени персонала.

Внедрение данной программы позволит выполнить следующие задачи:

- проведение модернизации аппаратуры отделения лечебной диагностики, интеграция информационных систем с медицинской диагностической аппаратурой;

- создание условий на существующей базе МЛПМУ Поликлиника N 10 для приведения в соответствие с современным уровнем развития качества и своевременности оказываемой многопрофильной медицинской помощи жителям г. Томска;

- совершенствование управленческой структуры МЛПМУ Поликлиника N 10, позволяющей сократить время на обследование пациентов, повысить его качество;

- создание условий для предоставления допустимой медицинской информации о пациентах соответствующим профильным учреждениям;

- организация ввода информации в электронную медицинскую карту для обеспечения и полноты ведения медицинской документации, автоматизации работы врача;

- внедрение автоматизированных рабочих мест врача.

III. Ожидаемые результаты

Реализация данной программы в МЛПМУ Поликлиника N 10 позволит для жителей Каштака и Ленинского района достичь следующих результатов:

- Повышение качества и своевременности проведения обследования, оказания многопрофильной медицинской помощи жителям.

- Уменьшение уровня госпитализации жителей в стационары с круглосуточным пребыванием до 7,5%.

- Уменьшение показателей запущенных случаев онкологических заболеваний и туберкулеза до 10%; ранняя диагностика всех заболеваний, уменьшение затрат на дорогостоящие виды лечения (операции, медикаментозная терапия).

- Систематизация медицинской информации о пациентах, результатах их обследований.

- Снижение количества вызовов скорой помощи больным с хроническими заболеваниями до 27%.

- Улучшение показателей эффективности и качества диспансеризации (уменьшение обострений и тяжести хронических заболеваний).

- Увеличение показателей реабилитации инвалидов, уменьшение первичного выхода на инвалидность до 5%.

- Оперативное предоставление полной информации врачу по лечению и диагностики о пациенте в режиме реального времени.

- Контроль за рациональностью и обоснованностью использования лекарственных средств.

- Повышение производительности труда работников МЛПМУ Поликлиника N 10 (врачи, регистраторы, мед. сестры, сотрудники аптеки и т. д.).

- Решение конфиденциальности хранимой информации в БД, решение по защите информации от несанкционированного доступа на техническом уровне (посредством защищенных протоколов обмена данными, шифрованием данных и т.д.) и на уровне пользователей (посредством предоставления уровней доступа в соответствии с решаемыми задачами и заключении договоров о неразглашении информации с сотрудниками МЛПМУ Поликлиника N 10).

- Возможность оперативного взаимодействия с другими ведомствами и учреждениями (УВД, ГИБДД, Служба скорой медицинской помощи г. Томска, городскими специалистами г\б N3, консультантами НИИ кардиологии, диспансерами онкологическим, противотуберкулезным, стационарами круглосуточного пребывания) по вопросам, требующим совместных решений, либо предоставления срочной информации.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации программы разбиты по этапам:

Таблица N 2

N этапа	Наименование этапа	Сроки реализации
1	Поставка диагностического оборудования. Его установка, настройка, запуск, обучение персонала.	2 кв. 2004 г. - 3 кв. 2004 г.
2	Монтаж локальной сети и оборудования "Административный уровень"	3 квартал 2004 г.
3	Монтаж локальной сети и оборудования "Регистратура - Пациент"	4 квартал 2004 г.
4	Монтаж локальной сети и оборудования "Лечебная диагностика"	1 квартал 2005 г.
5	Монтаж оборудования "Хозяйственная часть"	2 квартал 2005 г.
6	Монтаж оборудования "Статистика"	2 квартал 2005 г.
	Итого:	450 дней

V. Программные мероприятия с указанием исполнителей

Автоматизация МЛПМУ Поликлиника N 10 предполагает выполнение следующих мероприятий:

- оснащение основного оборудования отделения лечебной диагностики комплексами получения результатов обследования пациентов в цифровом формате (Поставщик и производитель определяются по результатам конкурса);

- модернизация компьютерной сети, поставка и монтаж сетевого оборудования, поставка недостающих компьютеров и АРМов для этапа "Администрация", который объединит основные части системы и позволит запустить в эксплуатацию административную часть поликлиники (Поставщик и производитель определяются по результатам конкурса);

- организация компьютерной сети, допоставка и монтаж сетевого оборудования, поставка недостающих компьютеров и АРМов для этапа "Регистратура - Пациент", который объединит части системы и позволит запустить в эксплуатацию регистратурную часть поликлиники (Поставщик и Производитель оборудования определяются по результатам конкурса);

- организация компьютерной сети, допоставка и монтаж сетевого оборудования, поставка недостающих компьютеров и АРМов для этапа "Лечебная диагностика", который объединит части системы и позволит запустить в эксплуатацию все оставшиеся части поликлиники, в том числе все диагностическое оборудование (Поставщик и Производитель оборудования определяются по результатам конкурса);

- поставка недостающих компьютеров и АРМов для этапа "Хозяйственная часть", который позволит объединить и запустить в эксплуатацию системы бухгалтерии, провизоров и складов (Поставщик и Производитель оборудования определяются по результатам конкурса);

- поставка недостающих компьютеров и АРМов для этапа "Статистика", который позволит объединить и запустить в эксплуатацию систему в целом (пробная генерация и запуск в эксплуатацию, обучение) с возможностью представления выходных статистических документов в заданном формате (Поставщик и Производитель оборудования определяются по результатам конкурса).

В качестве сетевого и диагностического оборудования выбираются устройства, на которых можно производить обслуживание и ремонт системы без ее остановки. Это даст возможность работать в автономном режиме в случае возможных аварий системы. МЛПМУ Поликлиника N10 является крупным лечебным учреждением, обслуживающим тысячи пациентов, поэтому предусмотрена возможность автономной работы отдельных участков и отдельного оборудования.

VI. Механизм реализации Программы

Для автоматизации работы МЛПМУ Поликлиника N 10 необходимо реализовать следующий план:

Мероприятия по программе	Результаты	Соответствие этапам
Произвести обзор имеющегося программного обеспечения и всех вариантов технической реализации проекта (выполнен).	Разработано ТЗ	Предваритель- ный этап
Произвести установку и настройку оборудования получения результатов исследований пациентов в цифровом формате на базе отделения лечебной диагностики - (3 месяца).	Этап позволит оборудовать кабинеты лечебной диагностики аппаратурой, позволяющей обрабатывать и вести накопление информации в цифровом виде в локальных банках данных.	Этап N 1
Произвести проектирование сети, разработку основного программного обеспечения - (4 месяца), (частично выполнен).	Этап позволит спроектировать адаптированную к условиям поликлиники N 10 систему автоматизации процессов обработки информации, оптимизацию методов ведения и контроля за пациентами, ведения статистики, анализа и возможность внешних интерфейсов.	Предваритель- ный и 1-й этапы
Приобрести необходимое компьютерное и сетевое оборудование с учетом требований 2 этапа "Монтаж локальной сети и оборудования - "Административный уровень", выбранного варианта АИС и особенностей МЛПМУ Поликлиника N 10, произвести монтаж оборудования и проверку работы оборудования на физическом уровне, произвести пуско-наладочные работы и обучение персонала (3 месяца).	Этап создает базовую начальную структуру АИС поликлиники, дает возможность администрирования и систематизации управления врачебными процессами.	Этап N 2
Приобрести необходимое компьютерное и сетевое оборудование с учетом требований 3 этапа "Монтаж локальной сети и оборудования - "Регистратура", особенностей МЛПМУ Поликлиника N 10, произвести монтаж оборудования и проверку работы оборудования на физическом уровне, произвести пуско-наладочные работы и обучение персонала (3 месяца).	Этап позволяет автоматизировать функции регистратуры в среде АИС поликлиники, лечащим врачам обращаться к данным распределенной БД пациентов.	Этап N 3
Приобрести необходимое компьютерное и сетевое оборудование с учетом требований 4 этапа "Монтаж локальной сети и оборудования - "Лечебная диагностика", особенностей МЛПМУ Поликлиника N 10, произвести монтаж оборудования и проверку работы оборудования на физическом уровне, произвести пуско-наладочные работы и обучение персонала (3 месяца).	Этап позволяет автоматизировать процессы ведения карточек больных с вложением в них соответствующих банков данных по пациентам, позволяет проводить анализ динамики изменения болезней. Позволяет создать дружественный внешний интерфейс для обмена данными с другими учреждениями, согласования и внешнего управления административным уровнем.	Этап N 4
Приобрести необходимое компьютерное и сетевое оборудование с учетом требований 5 и 6 этапов "Монтаж локальной сети и оборудования - "Хозяйственная часть и статистика", произвести монтаж оборудования и проверку работы оборудования на физическом уровне, произвести пуско-наладочные работы и обучение персонала (3 месяца).	Этап позволяет совместить различные сторонние службы в единую АИС. Вести статистику и выдавать в сторонние учреждения и органы статистики выходные данные в заданном формате. Позволяет проводить аналитику, накапливать статистические данные для МЭСов.	Этапы N 5,6
Тренировочный запуск комплекса с плавным переходом на рабочий режим (1 месяц).	Этап позволяет отладить работоспособность АИС поликлиники в целом.	Этап N 6
Сопровождение в течение гарантийного срока эксплуатации и послегарантийного срока эксплуатации.	Поддержка работоспособности системы	Обслуживание

Приложения

Приложение 1 - Структура локальной сети "Администрация"

Приложение 2 - Структура локальной сети "Пациент"

Приложение 3 - Структура локальной сети (общая схема)

Приложение 4 - Смета "Оборудование диагностики"

Приложение 5 - Смета "Монтаж локальной сети и оборудования "Администрация"

Приложение 6 - Смета "Монтаж локальной сети и оборудования "Регистратура"

Приложение 7 - Смета "Монтаж локальной сети и оборудования "Лечебная диагностика"

Приложение 8 - Смета "Монтаж оборудования "Хозяйственная часть"

Приложение 9 - Смета "Монтаж оборудования "Статистика"

Приложение 10 - Итоговая смета по этапам

Приложение 11 - Анализ стоимости программы АИС

Приложение 1

Структура локальной сети "Администрация"
(автоматизация административной части МЛПМУ Поликлиника N 10)

                                                /------------\

    /------------\ /---------\  /------------\  |    АРМ     |

    |АРМ зам. гл.| |   АРМ   |  |АРМ главного|  | заведующего|

    |  врача     | |секретаря|  |    врача   |  |  службой 1 |

    \------------/ \---------/  \------------/  \------------/

           \------------\  |         |   /-----------/

    /------------\      /-----------------\     /------------\

    |  АРМ гл.   |----->|     Сервер      |<----|   АРМ      |

    |бухгалтера  |      | "Администрация" |     | заведующего|

    \------------/      \-----------------/     | отделением |

    /------------\                         \------------/

    |  АРМ       |--------/  |  |   |  |        /------------\

    |бухгалтеров |     /-----/  |   |  \--------|    АРМ     |

    \------------/     |        |   \---\       |  складов   |

    /------------\     | /------------\ |       \------------/

    |  АРМ 3     |     | |    АРМ 2   | |       /------------\

    | отдела     |-----/ |   отдела   | \-------|    АРМ     |

    |  АСУ       |       |   кадров   |         | провизора  |

    \------------/       \------------/         \------------/

Приложение 2

Структура локальной сети "Пациент"
(автоматизация лечебно-профилактической службы МЛПМУ Поликлиника N 10)

   /---------\           /----------\          /------------\

   |   АРМ   |           |   АРМ    |          |    АРМ     |

   | зам. гл.|---------\ | главного | /--------| заведующего|

   |  врача  |         | |  врача   | |        |  службой 1 |

   \---------/         | \----------/ |        \------------/

                       |      |       |

  /-------------\      |      |       |        /------------\

  |    АРМ      |                           |    АРМ     |

  |регистратора |    /-----------------\       | заведующего|

  \----------------->|      Сервер     |<------| отделением |

                     |    "Пациент"    |       \------------/

  /-------------\    \-----------------/       /------------\

  |    АРМ      |                          |    АРМ     |

  |  отделения  |----------/  |   |  \---------|   врача    |

  |  лечебной   |             |   |            \------------/

  | диагностики |             |   |            /------------\

  \-------------/             |   |            |    АРМ     |

                              |   \------------|клинической |

                              |                |лаборатории |

                              |                \------------/

                           /----------\

                           |  SWITCH  | От сети "Администрация"

                           \----------/

Приложение 3

Общая структура локальной сети МЛПМУ Поликлиники N 10

           /---------------------------------------------------\

           | Главный врач, заместители, заведующие отделениями |

           \---------------------------------------------------/

                    |                       |

                    |                       |   /-----------------\

                                           |   | Врачи, персонал |

  /--------------------------\              |   |     лечебно-    |

  |  Сеть "Администрация"    |              |   | профилактической|

  | (сеть административно-   |              |   |     службы      |

  |  хозяйственной части,    |              |   \-----------------/

  |бухгалтерии, отдела кадров|              |             |

  | МЛПМУ Поликлиники N 10)  |

  \--------------------------/           /-------------------------\

                                        |      Сеть "Пациент"     |

                       |                 |(сеть служб организации и|

                       |                 |   проведения лечебно-   |

                       |                 | профилактической работы)|

                       |                 \-------------------------/

                   /------------------------------\

                   |  Внешние организации (скорая |

                   |   медицинская помощь, УВД,   |

                   | Департаменты здравоохранения |

                   |    городской и областной     |

                   |       администрации)         |

                   \------------------------------/

Приложение 4

Смета "Оборудование диагностики"

N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) за ед.	Сумма (руб.)
1	Устройство "Digital Micro" (включает: компьютер с монитором 17", АЦПУ, оптико-электронную систему, БД, программное обеспечение)	шт.	1	122000.0	122000
2	УЗИ: - подключение аппарата SSA-370A к сети - программное обеспечение "Elecard SSA" и БД	шт.	1	152500.0	152500
3	Спирограф: - компьютер с монитором 17" - программное обеспечение "SEMA-200" - программное обеспечение "Elecard-spiro" и БД	шт.	1	183000.0	183000
4	Реовазограф: - программное обеспечение конвертации данных, БД	шт.	1	91500.0	91500
5	1-ое и 2-ое рабочие места рентгенографического кабинета: - 2 оптико-электронных блока "Digital X-rays"- 2 компьютера с мониторами 19" - 2 АЦПУ - БД типа INTERBASE - Программное обеспечение "Digital X-rays"	шт.	1	3355000.0	3355000
6	Кардиограф:- компьютер с монитором 17" - программное обеспечение "SEMA-200" - программное обеспечение "Elecard-cardio" и БД	шт.	1	183000.0	183000
7	Microsoft Windows Pro 2000	шт.	6	5185.0	31110
8	Microsoft Office XP	шт.	6	6557.5	39345
9	Антивирус Касперского Personal для рабочих станций	шт.	6	1555.5	9333
10	Принтер A4, 1200dpi, 4Mb, LPT/USB (USB кабель в комплекте)	шт.	4	21350.0	85400
11	Монтаж оборудования и пусконаладка	шт.	6	45750.0	274500
	Итого				4526688

Приложение 5

Смета "Монтаж локальной сети и оборудования "Администрация"

N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.(руб.)	Сумма(руб. )
1	База Данных "Администрация"	шт	1	305000.0	305000
2	Инсталляционный пакет СУБД ORACLE	шт	1	366000.0	366000
3	АРМ Главного врача	шт	1	13725.0	13725
4	АРМ зам. Главного врача	шт	1	13725.0	13725
5	АРМ заведующего отделением	шт	6	10675.0	64050
6	Microsoft Windows Pro 2000	шт	8	5185.0	41480
7	Microsoft Office XP	шт	8	6557.5	52460
8	Антивирус Касперского Personal для рабочих станций	шт	8	1555.5	12444
9	Программное обеспечение коммуникационного сервера	шт	1	19825.0	19825
10	Проведение работ по генерации системы и обучение персонала (на каждое рабочее место)		8	6100.0	48800
11	ПК Главного врача	шт	1	26535.0	26535
12	ПК зам. Главного врача	шт	1	26535.0	26535
13	ПК заведующего отделением	шт	6	26535.0	159210
14	Принтер	шт	7	7625.0	53375
	Итого				1203164

	Работы по модернизации ЛВС
N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед, руб.	Сумма
1	Пробивка технологических отверстий	0,1 м	176	103.30	18222
2	Короб пластиковый в рабочих помещениях	м	323	118.70	38388
3	Короб пластиковый по коридору	м	246	62.40	15332
4	Гофротруба на держателях по стене из ж/б или потолку	м	50	34.20	1700
5	Розетка телекоммуникационная на кирп. стену	шт	76	53.00	4007
6	Кабель UTP в коробе внутри комнат	м	4718	4.80	22646
7	Кабель UTP в коробе по коридору	м	1309	2.40	3142
8	Кабель UTP в гофротрубе	м	434	7.37	3199
9	25-парнй кабель UTP в коробе	м	13	15.97	201
10	Сборка и установка напольного шкафа 42 U	шт	1	4950.00	3465
11	Кроссировка кабеля категории 5е (4 пары) на панели	шт	151	25.80	3901
12	Кроссировка многопарного кабеля на панель категории 3	10 пар	7	77.98	546
13	Тестирование 1 соединения точка-точка на категорию 5е	шт	151	62.40	9435
14	Разработка проектно-сметной и сопроводительной документации	шт	1	23400	23400
				Итого:	147582

	Материалы и изделия для построения кабельной системы
N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед, руб.	Сумма
	Legrand
1	Короб 40х20	м	408	77.5	31628
2	Аксессуары к коробу 40х20	шт.	452	31.5	14238
7	Рамка на стену для установки телекоммуникационных модульных розеток	шт.	108	74	7992
10	Плинтус 75x20мм	м	178	138.75	24698
11	Аксессуары к коробу 75х20	шт.	93	48.6	4520
16	Короб 100х50 мм (упаковка 16м) белый	м	166	297	49302
17	Аксессуары к коробу 100х50	шт.	124	247.32	30668
21	Скоба декоративная на стык 100х50 Белая	шт.	83	47.5	3943
22	Скоба для поддерж.кабеля 130х50	шт.	102	31.25	3188
	Molex
23	Mod Mosaic1xRJ45, 568B, UTP, PowerCat, white	шт.	216	214.52	46336
24	UTP PVC Cable PowerCat 4-pair, 305m	шт.	17	2265	38505
25	Molex 19" Panel 4U PDS 200-pair	шт.	1	1940	1940
26	Molex Rack 19" Patch Panel,24xRJ45,KATT,568B,UTP,PowerCat 5e,1U,Graphite	шт.	10	3367.2	33672
27	Molex 19" Ring Run, 1U, Graphite	шт.	8	622.5	4980
28	Molex MODBOX II Rack Side Ring, 14pcs Kit	шт.	1	436.25	436
29	KATT 2-pair connectors, 50/box	шт.	1	576.25	576
30	KATT 5-pair connectors, 20/box	шт.	1	680	680
31	P.Cord RJ45, UTP 5e, 1m, Grey	шт.	114	88.75	10118
32	P. Cord RJ45 UTP 5e, 2m, Grey	шт.	44	112.5	4950
33	P. Cord RJ45, UTP 5e, 3m, Grey	шт.	16	132.5	2120
	Контур
34	Контур Шкаф телекоммуникационный 42U 600х800х2000 мм	шт.	1	23508.5	23509
35	Контур Полка 19" переднего крепления 2U 400 мм	шт.	1	722.5	723
36	Контур Вентиляторная платформа потолочная 4 вентилятора 220 В	шт.	1	3800	3800
37	Контур Крепеж для шкафов 19" (болт М6, шайба, клипса М6), 50 шт.	шт.	1	340	340
38	Панель электропитания 8х220 В 10 А с входящим шнуром в боковой стенке	шт.	1	1645	1645
	DKC
39	Гофротруба со стальной протяжкой, диаметр 25 мм (бухта 50 м)	шт.	3	605	1815
40	Гофротруба со стальной протяжкой, диаметр 32 мм (бухта 25 м)	шт.	1	430	430
41	Гофротруба со стальной протяжкой, диаметр 50 мм (бухта 15 м)	шт.	1	481.25	481
42	Держатель гофротрубы с защёлкой диаметр 25 мм (упак 50 шт)	шт.	3	5	15
43	Держатель гофротрубы с защёлкой диаметр 32 мм (упак 50 шт)	шт.	1	6.25	6
	Belden				0
44	Кабель 25 пар UTP Категории 3	м	10	50	500
	Прочее				0
45	Маркировочный компект (100 кабелей)	шт.	3	383.75	1151
46	Шуруп-саморез 40 х 3,5 + Дюбель 45 х 6	100 шт.	47	56.25	2619
47	Стакан d=65 мм	шт.	15	8.75	131
				Итого:	351653

	Активное сетевое оборудование Allied-Telesyn
N	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед, руб.	Кол-во	Сумма
1	Stacking Switch 24x10/100 TX + 2 Expansion slots	шт	19775	1	19775
2	Stacking Managed Switch 24x10/100TX	шт	13196	3	39589
				Итого:	59364

	Серверы и программное обеспечение
	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед, руб.	Кол-во	Сумма
1	Сервер баз данных стоичный вариант с ИБП в стойку.RAID 5, DUAL XEON	шт	78000	4	312000
2	DVD ROM & CD-ReWriter 12x/20x/10x/40x \|шт \|10000 \|1 \|10000 \| IDE
3	Zip Drive ext "USB2.0"	шт	8000	1	8000
4	Принтер (A4 Color, plain, 1200dpi, USB)	шт	7000	1	7000
5	лазерн.принтер A4, USB	шт	24000	1	24000
8	Антивирус Касперского Personal для рабочих станций	шт	1510	2	3020
9	Монтаж оборудования				0
				Итого:	364020
	Итого:				2125783

Приложение 6

Смета "Монтаж локальной сети и оборудования "Регистратура"

N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед.(руб.)	Сумма(руб. )
1	База Данных "Пациент"	шт	1	305000.0	305000
2	АРМ заведующего службой	шт	1	13725.0	13725
3	АРМ отдела АСУ	шт	1	13725.0	13725
4	АРМ регистратора	шт	3	13725.0	41175
5	АРМ врача	шт	20	7625.0	152500
6	Microsoft Windows Pro 2000	шт	26	5185.0	134810
7	Microsoft Office XP	шт	26	6557.5	170495
8	Антивирус Касперского Personal для рабочих станций	шт	26	1555.5	40443
9	Проведение работ по генерации системы и обучение персонала (на каждое рабочее место)		8	6100.0	48800
10	ПК заведующего службой	шт	1	26535.0	26535
11	ПК отдела АСУ	шт	1	26535.0	26535
12	ПК регистратора	шт	3	26535.0	79605
13	ПК врача		20	26535.0	530700
14	Принтер	шт	10	7625.0	76250
	Итого:				1660298

	Работы по модернизации ЛВС
N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед, руб.	Сумма
1	Пробивка технологических отверстий	0,1 м	25	103.30	2603
2	Короб пластиковый в рабочих помещениях	м	46	118.70	5484
3	Короб пластиковый по коридору	м	35	62.40	2190
4	Гофротруба на держателях по стене из ж/б или потолку	м	7	34.20	243
5	Розетка телекоммуникационная на кирп. стену	шт	11	53.00	572
6	Кабель UTP в коробе внутри комнат	м	674	4.80	3235
7	Кабель UTP в коробе по коридору	м	187	2.40	449
8	Кабель UTP в гофротрубе	м	62	7.37	457
10	25-парнй кабель UTP в коробе	м	2	15.97	29
11	Кроссировка кабеля категории 5е (4 пары) на панели	шт	22	25.80	557
12	Кроссировка многопарного кабеля на панель категории 3	10 пар	1	77.98	78
14	Тестирование 1 соединения точка-точка на категорию 5е	шт	22	62.40	1348
				Итого:	17245

	Материалы и изделия для построения кабельной системы
N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед, руб.	Сумма
	Legrand
1	Короб 40х20	м	58	77.5	4518
2	Аксессуары к коробу 40х20	шт.	45	31.5	1424
7	Рамка на стену для установки телекоммуникационных модульных розеток	шт.	11	74	799
10	Плинтус 75x20мм	м	18	138.75	2470
11	Аксессуары к коробу 75х20	шт.	9	48.6	452
16	Короб 100х50мм (упаковка 16м) белый	м	17	297	4930
17	Аксессуары к коробу 100х50	шт.	12	247.32	3067
21	Скоба декоративная на стык 100х50 Белая	шт.	8	47.5	394
22	Скоба для поддерж.кабеля 130х50	шт.	10	31.25	319
	Molex
23	Mod Mosaic1xRJ45, 568B, UTP, PowerCat, white	шт.	22	214.52	4634
24	UTP PVC Cable PowerCat 4-pair, 305m	шт.	2	2265	3851
26	Molex Rack 19" Patch Panel,24xRJ45,KATT,568B,UTP,PowerCat 5e,1U,Graphite	шт.	1	3367.2	3367
27	Molex 19" Ring Run, 1U, Graphite	шт.	1	622.5	498
31	P.Cord RJ45, UTP 5e, 1m, Grey	шт.	11	88.75	1012
32	P. Cord RJ45 UTP 5e, 2m, Grey	шт.	4	112.5	495
33	P. Cord RJ45, UTP 5e, 3m, Grey	шт.	2	132.5	212
	DKC
	Belden
44	Кабель 25 пар UTP Категории 3	м	1	50	50
	Прочее
45	Маркировочный компект (100 кабелей)	шт.	0.1	383.75	38
46	Шуруп-саморез 40 х 3,5 + Дюбель 45 х 6	100 шт.	5	56.25	262
47	Стакан d=65 мм	шт.	2	8.75	13
				Итого:	32804
	Итого:				1710348

Приложение 7

Смета "Монтаж локальной сети и оборудования "Лечебная диагностика"

N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед.(руб.)	Сумма(руб .)
1	АРМ клинической лаборатории	шт	1	9150.0	9150
2	АРМ отделения лечебной диагностики	шт	6	6100.0	36600
3	АРМ секретаря	шт	1	6100.0	6100
4	Microsoft Windows Pro 2000	шт	8	5185.0	41480
5	Microsoft Office XP	шт	8	6557.5	52460
6	Антивирус Касперского Personal для рабочих станций	шт	8	1555.5	12444
7	Проведение работ по генерации системы и обучение персонала (на каждое рабочее место)		8	6100.0	48800
8	ПК клинической лаборатории	шт	1	26535.0	26535
9	ПК отделения лечебной диагностики	шт	6	26535.0	159210
10	ПК секретаря	шт	1	26535.0	26535
11	Принтер	шт	2	7625.0	15250
	Итого:				434564

	Работы по модернизации ЛВС
N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед, руб.	Сумма
1	Пробивка технологических отверстий	0,1 м	25	103.30	2603
2	Короб пластиковый в рабочих помещениях	м	46	118.70	5484
3	Короб пластиковый по коридору	м	35	62.40	2190
4	Гофротруба на держателях по стене из ж/б или потолку	м	7	34.20	243
5	Розетка телекоммуникационная на кирп. стену	шт	11	53.00	572
6	Кабель UTP в коробе внутри комнат	м	674	4.80	3235
7	Кабель UTP в коробе по коридору	м	187	2.40	449
8	Кабель UTP в гофротрубе	м	62	7.37	457
10	25-парнй кабель UTP в коробе	м	2	15.97	29
11	Кроссировка кабеля категории 5е (4 пары) на панели	шт	22	25.80	557
12	Кроссировка многопарного кабеля на панель категории 3	10 пар	1	77.98	78
14	Тестирование 1 соединения точка-точка на категорию 5е	шт	22	62.40	1348
				Итого:	17245

	Материалы и изделия для построения кабельной системы
N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед, руб.	Сумма
	Legrand
1	Короб 40х20	м	58	77.5	4518
2	Аксессуары к коробу 40х20	шт.	45	31.5	1424
7	Рамка на стену для установки телекоммуникационных модульных розеток	шт.	11	74	799
10	Плинтус 75x20мм	м	18	138.75	2470
11	Аксессуары к коробу 75х20	шт.	9	48.6	452
16	Короб 100х50мм (упаковка 16м) белый	м	17	297	4930
17	Аксессуары к коробу 100х50	шт.	12	247.32	3067
21	Скоба декоративная на стык 100х50 Белая	шт.	8	47.5	394
22	Скоба для поддерж.кабеля 130х50	шт.	10	31.25	319
	Molex
23	Mod Mosaic1xRJ45, 568B, UTP, PowerCat, white	шт.	22	214.52	4634
24	UTP PVC Cable PowerCat 4-pair, 305m	шт.	2	2265	3851
26	Molex Rack 19" Patch Panel,24xRJ45,KATT,568B,UTP,PowerCat 5e,1U,Graphite	шт.	1	3367.2	3367
27	Molex 19" Ring Run, 1U, Graphite	шт.	1	622.5	498
31	P.Cord RJ45, UTP 5e, 1m, Grey	шт.	11	88.75	1012
32	P. Cord RJ45 UTP 5e, 2m, Grey	шт.	4	112.5	495
33	P. Cord RJ45, UTP 5e, 3m, Grey	шт.	2	132.5	212
	Belden
44	Кабель 25 пар UTP Категории 3	м	1	50	50
	Прочее
45	Маркировочный компект (100 кабелей)	шт.	0.3	383.75	115
46	Шуруп-саморез 40 х 3,5 + Дюбель 45 х 6	100 шт.	5	56.25	262
47	Стакан d=65 мм	шт.	2	8.75	13
				Итого:	32881
	Итого:				484691

Приложение 8

Смета "Монтаж оборудования "Хозяйственная часть"

N	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед.(руб.)	Сумма(руб.)
1	АРМ главного бухгалтера	шт	1	13725.0	13725
2	АРМ бухгалтера	шт	1	7625.0	7625
3	АРМ складов	шт	1	10675.0	10675
4	АРМ провизора	шт	1	9150.0	9150
5	АРМ отдела кадров	шт	1	13725.0	13725
6	Microsoft Windows Pro 2000	шт	6	5185.0	31110
7	Microsoft Office XP	шт	6	6557.5	39345
8	Антивирус Касперского Personal для рабочих станций	шт	6	1555.5	9333
9	Проведение работ по генерации системы и обучение персонала (на каждое рабочее место)	шт	6	6100.0	36600
10	ПК главного бухгалтера	шт	1	26535.0	26535
11	ПК бухгалтера	шт	1	26535.0	26535
12	ПК складов	шт	1	26535.0	26535
13	ПК провизора	шт	1	26535.0	26535
14	ПК отдела кадров	шт	1	26535.0	26535
15	Принтер	шт	2	7625.0	15250
	Итого:				319213

Приложение 9

Смета "Монтаж оборудования "Статистика"

N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.(руб.)	Сумма(руб.)
1	Создание нормативно-справочной информации, необходимой для функционирования системы	шт	1	22307.5	22308
2	Проведение работ по генерации системы и обучение персонала (на каждое рабочее место)		54	2870.0	154980
3	Модернизация имеющихся ПК (сетевая карта 100 МБд, устройства ввода)	шт	8	1000.0	8000
	Итого:				185288

Приложение 10

Итоговая смета по этапам

N	Наименование	Сумма(руб.)
1	Этап 1 "Оборудование диагностики"	4526688
2	Этап 2 "Монтаж локальной сети и оборудования" - "Администрация"	2125783
3	Этап 3 "Монтаж локальной сети и оборудования" - "Регистратура"	1710348
4	Этап 4 "Монтаж локальной сети и оборудования" - "Лечебная диагностика"	484691
5	Этап 5 "Монтаж оборудования" - "Хозяйственная часть"	319213
6	Этап 6 "Монтаж оборудования" - "Статистика"	185288
	Итого:	9352010

Приложение 11

Анализ стоимости АИС

N	Наименование	Цена за ед.(US D)	Сумма(руб.)
1	"Оборудование диагностики"		4396959
2	Приобретенное программное обеспечение		522893
3	Созданное программное обеспечение		1069788
4	Компьютеры и принтеры		2081394
5	Стоимость сети		476703
6	Стоимость работ по монтажу сети		182073
7	Стоимость работ по вводу вэксплуатацию оборудования, вводу и отладке АСУ		622200
	Итого:		9352010

Председатель

Мэр города Томска

Томской городской Думы

_____________Н.А.Николайчук

_____________А.С.Макаров

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.