Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от 10 ноября 2011 г. N 2621

Приложение 1

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Бюджет мероприятий программы
в разрезе источников и направлений финансирования

Источники и направления финансирования мероприятий Программы	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)	65 791	10 596	10 496	30 820	9 300	4 579
в том числе за счет средств:
местного бюджета	65 398	10 596	10 478	30 720	9 200	4 404
областного бюджета	18	0	18	0	0	0
внебюджетных источников	375	0	0	100	100	175
в том числе по направлениям финансирования:
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	29 300	9 046	4 665	5 760	5 700	4 129
в том числе за счет средств:
местного бюджета	29 300	9 046	4 665	5 760	5 700	4 129
областного бюджета	0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
текущие расходы	36 491	1 550	5 831	25 060	3 600	450
в том числе за счет средств:
местного бюджета	36 098	0	0	150	150	275
областного бюджета	18	0	18	0	0	0
внебюджетных источников	375	0	0	100	100	175

Приложение 2

к целевой программе

"Энергосбережение на территории

ЗАТО Северск в 2010-2014 годах"

Ресурсное обеспечение программы
в разрезе программных мероприятий

N п/п	Перечень мероприятий Программы	Направление финансирования	Кол-во, шт.	Потребность объемов финансирования (тыс. руб.)						Получатель (денежных средств)	Исполнитель	Ожидаемые результаты от реализации Программы
				всего, тыс. руб.	в том числе по годам
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению
1.1.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск"	-	1	-	-						УЖКХ ТиС	Создание правовых условий для проведения энергоаудита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидий на оснащение многоквартирных домов приборами учета и энергосберегающим оборудованием"	-	1	-	-						УЖКХ ТиС	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления
1.3.	Разработка и принятие Постановления Администрации ЗАТО Северск "О порядке стимулирования энергосбережения в учреждениях, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск"	-	1	-			-				УЖКХ ТиС	Создание условий для заинтересованности учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, в экономии энерго- и водных ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по направлению 1:				0	0	0	0	0	0
в том числе за счет средств:
местного бюджета				0	0	0	0	0	0
областного бюджета				0	0	0	0	0	0
внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
2. Сокращение ресурсопотребления организаций, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск
2.1.	Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	113	10 935	8 561	2 374				Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск	Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг теплоснабжения по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск (за период реализации Программы составит 11,2 млн. руб.). Срок окупаемости 6,2 года
в том числе за счет средств:
местного бюджета				10 935	8 561	2 374	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Установка приборов коммерческого учета холодной воды	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	66	545	434	111				Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск	Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
в том числе за счет средств:
местного бюджета				545	434	111	0	0	0
2.3.	Установка приборов коммерческого учета горячей воды	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	31	155		155				Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск	Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>
в том числе за счет средств:
местного бюджета				155	0	155	0	0	0
2.4.	Обучение лиц, ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий, не прошедших обучение основам энергосбережения	Текущие расходы	92	221		221				Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск	Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе за счет средств:
местного бюджета				203	0	203	0	0	0
областного бюджета				18	0	18	0	0	0
2.5.	Проведение энергоаудита бюджетной сферы с обоснованием лимитов потребления коммунальных ресурсов	Текущие расходы	187	22 370	1 000	5 510	15 860			УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС	Установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Разработка первоочередных энергосберегающих мероприятий, позволяющих достичь максимального эффекта энергосбережения
в том числе за счет средств:
местного бюджета				22 370	1 000	5 510	15 860	0	0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Реализация первоочередных малозатратных энергосберегающих мероприятий, дающих максимальный эффект	Текущие расходы	95	9 500	500		5 700	3 300		Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск	Муниципальные учреждения ЗАТО Северск <*>	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск
в том числе за счет средств:
местного бюджета				9 500	500	0	5 700	3 300	0
2.7.	Разработка проектно-сметной документации по модернизации тепловых пунктов	Текущие расходы	5	200			200			УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС	Наличие проектно-сметной документации для реализации п. 2.6
в том числе за счет средств:
местного бюджета				200	0	0	200	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.8.	Модернизация тепловых пунктов учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск (с установкой автоматизированных узлов управления и переводом системы отопления на закрытый контур с оптимизацией гидравлической схемы отопления)	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	5	5 000			5 000			УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС	Сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета ЗАТО Северск. Увеличение нормативного срока службы системы отопления здания (за счет перехода на закрытый контур системы отопления)
в том числе за счет средств:
местного бюджета				5 000	0	0	5 000	0	0
2.9.	Приобретение и внедрение программного комплекса дистанционного контроля и управления	Текущие расходы	1	3 000			3 000			УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	теплопотреблением
в том числе за счет средств:
местного бюджета				3 000	0	0	3 000	0	0
Итого по направлению 2:				51 926	10 495	8 371	29 760	3 300	0
в том числе за счет средств:
местного бюджета				51 908	10 495	8 353	29 760	3 300	0
областного бюджета				18	0	18	0	0	0
внебюджетных источников				0	0	0	0	0	0
3. Сокращение ресурсопотребления в многоквартирных домах
3.1.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками мест общего пользования (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	1000	350			100	100	150	УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления. Сокращение оплаты населением услуг за счет учета фактического потребления и внедрения энергосберегающего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												оборудования коммунальных
в том числе за счет средств:
местного бюджета				175			50	50	75
внебюджетных источников				175			50	50	75
3.2.	Оснащение многоквартирных домов энергосберегающими светильниками с установкой фотореле для внутриквартального освещения (предоставление субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск - 50%)	Текущие расходы	200	400			100	100	200	УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС
в том числе за счет средств:
местного бюджета				200			50	50	100
внебюджетных источников				200			50	50	100
3.3.	Оснащение муниципальных жилых помещений, в том числе нанимателями	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1500	11 400	51	760	760	5700	4129	УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС	Сокращение оплаты населением коммунальных услуг за счет учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	которых являются малоимущие граждане, получающие субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, счетчиками электрической энергии											фактического потребления. Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на оплату коммунальных услуг по муниципальным жилым помещениям, нанимателями которых являются малоимущие граждане. Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и сокращение ресурсопотребления
в том числе за счет средств:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
местного бюджета				11 400	51	760	760	5 700	4 129
3.4.	Увеличение информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации)	Текущие расходы		450	50	100	100	100	100	Администрация ЗАТО Северск	Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС	Стимулирование населения ЗАТО Северск к переходу на коммерческий учет потребления ресурсов и внедрению энергосберегающего оборудования
в том числе за счет средств:
местного бюджета				450	50	100	100	100	100
Итого по направлению 3:				12 600	101	860	1 060	6 000	4 579
в том числе за счет средств:
местного бюджета				12 225	101	860	960	5 900	4 404
внебюджетных источников				375	0	0	100	100	175
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Сокращение энергопотребления в коммунальном хозяйстве ЗАТО Северск
	Модернизация праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих светодиодных ламп	Капитальные вложения (бюджетные инвестиции)		1 265		1 265				УЖКХ ТиС	УЖКХ ТиС	Сокращение расходов бюджета ЗАТО Северск на потребление электрической энергии уличным освещением и праздничной иллюминацией г. Северска (за период реализации Программы составит 1,9 млн. руб.)
Итого по направлению 4:				1 265	0	1 265	0	0	0
в том числе за счет средств:
местного бюджета				1 265	0	1 265	0	0	0
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года)				65 791	10 596	10 496	30 820	9 300	4 579
в том числе за счет средств:
местного бюджета				65 398	10 596	10 478	30 720	9 200	4 404
областного бюджета <**>				18	0	18	0	0	0
внебюджетных источников				375	0	0	100	100	175
в том числе по получателям и направлениям финансирования:
УЖКХ ТиС, в т.ч.:				43 610	1 051	7 535	24 920	5 800	4 304
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)				17 665	51	2 025	5 760	5 700	4 129
текущие расходы				25 945	1 000	5 510	19 160	100	175
Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Северск, в т.ч.:				21 356	9 495	2 861	5 700	3 300	0
капитальные расходы				11 635	8 995	2 640	0	0	0
текущие расходы				9 721	500	221	5 700	3 300	0
Администрация ЗАТО Северск, в т.ч.:				450	50	100	100	100	100
текущие расходы				450	50	100	100	100	100

-------------------------------------------------------------------- ----

<*> Перечень исполнителей ежегодно утверждается нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

<**> Субсидия областного бюджета в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года".