Приложение. Исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год

Приложение
к пояснительной записке

Исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя	Бюджет (Федеральный закон N 433-ФЗ)	Кассовое исполнение	% исполнения	Отклонение от бюджета (абс.)	Кассовое исполнение 2019 года в % к 2018 году
Остатки на начало года	99 148 167,6	99 148 167,6
Всего доходов	2 098 026 849,7	2 123 987 879,5	101,2%	25 961 029,8	112,0%
из них:
Страховые взносы на ОМС	2 018 999 683,4	2 042 974 860,3	101,2%	23 975 176,9	109,7%
в том числе:
на ОМС работающего населения	1 299 873 833,1	1 322 864 824,4	101,8%	22 990 991,3	110,2%
на ОМС неработающего населения	719 125 850,3	720 110 035,9	100,1%	984 185,6	108,8%
Налоговые доходы	45 387,4	467 252,4	1029,5%	421 865,0	794,8%
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета:	78 981 778,9	78 981 778,9	100,0%	0,0	245,3%
в том числе:
на компенсацию выпадающих доходов	8 981 778,9	8 981 778,9	100,0%	0,0	27,9%
на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)	70 000 000,0	70 000 000,0	100,0%	0,0
Прочие поступления	0,0	1 563 987,9		1 563 987,9	106,6%
Всего расходов	2 190 182 919,2	2 186 737 787,1	99,8%	-3 445 132,1	110,0%
из них:
Субвенция на выполнение территориальной программы ОМС	2 068 282 000,5	2 069 914 309,5	100,1%	1 632 309,0	110,7%
Оплата высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС	100 798 962,2	100 798 771,3	100,0%	-190,9	100,0%
в том числе:
для федеральных государственных учреждений	94 558 962,2	94 558 771,3	100,0%	-190,9	100,0%
для субъектов Российской Федерации	6 240 000,0	6 240 000,0	100,0%	0,0	100,0%
Средства, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации (родовой сертификат)	15 855 869,0	13 978 872,9	88,2%	-1 876 996,1	92,2%
Изготовление полисов ОМС	1 325 429,6	1 205 520,3	91,0%	-119 909,3	91,0%
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 г.	0,0	8 700,0		8 700,0	21,5%
Финансовое и материально- техническое обеспечение Фонда	846 782,6	831 613,1	98,2%	-15 169,5	120,9%
Дефицит (-), профицит (+)	-92 156 069,5	-62 749 907,6
Остатки на конец года	6 992 098,1	36 398 265,7