Приложение. Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры города Томска на 2004-2005 годы"

Приложение к решению

Томской городской Думы

от 21 сентября 2004 г. N 728

Целевая программа
"Реабилитация и развитие коммунальной
инфраструктуры города Томска
на 2004-2005 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 апреля 2005 г.

Паспорт
целевой Программы

1. Наименование Программы	"Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры города Томска на 2004-2005 годы"
2. Статус программы	Городская целевая программа
3. Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Томска
4. Разработчик программы	Департамент ЖКХ Администрации г. Томска
5. Основные цели и задачи программы	Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединенных к муниципальным сетям коммунального назначения. Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры города Томска, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному для жизни электро-тепло-водоснабжению.
6. Сроки реализации	2004 - 2005 гг.
7. Исполнитель программы	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
8. Куратор программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Томска
9. Объемы и источники финансирования	Объем финансирования, всего - 461 865 тыс. руб., в том числе: 2004 г. - 199 153 тыс. руб. 2005 г. - 262 712 тыс. руб. Источник финансирования - Бюджет г.Томска
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат; улучшение экологического состояния городской окружающей среды.
11. Органы контроля	Томская городская Дума Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Томска

Введение

Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры города Томска на 2004-2005 годы" разработана на основании:

- Постановления Мэра г.Томска от 18.01.1999 г. N 40 "О механизме разработки и реализации городских целевых программ";

- Решения Томской городской Думы от 28.09.2000 N 249 "Об утверждении Положения "О порядке предоставления в аренду муниципальных имущественных комплексов г. Томска" (в редакции решения Томской городской Думы от 18.02.2003г. N 318).

Программа направлена на снижение сверхнормативных потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры г. Томска и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой и теплом.

В число таких проблем входят:

- Увеличение аварийности на муниципальных сетях электро-, водо- и теплоснабжения (средний износ сетей - более 70%).

- Рост потерь в муниципальных сетях (физическое и моральное старение сетей и измерительных комплексов (счетчиков) и их несоответствие классу точности).

- Хищение потребителями электроэнергии, воды и тепла (имеющиеся системы подключения приборов учета позволяют потреблять электроэнергию, воду и тепло в обход счетчиков).

- Низкий уровень безопасности населения (частые аварии, связанные с погодными явлениями (обледенение, ветер и т.д.) и как следствие - обрыв проводов).

- Хищение электропроводов.

- Увеличенные расходы на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды, в связи с моральным и физическим старением оборудования (КПД некоторых котельных ниже 30%).

- Вредное воздействие на окружающую среду выбросов котельными в атмосферу СО2 и угольной пыли, утечек на рельеф , в грунт и грунтовые воды из водонесущих сетей.

1. Задачи Программы и обоснование необходимости ее реализации

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного электро- , водо- и теплоснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям, снижение экологических рисков, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.

Программа предлагает следующие направления:

1. Водоснабжение и водоотведение:

- капитальный ремонт водопроводных сетей, арматуры и сооружений;

- капитальный ремонт сооружений и канализационных сетей;

- капитальный ремонт технологического оборудования водопроводных станций и скважин;

- капитальный ремонт технологического оборудования канализационных станций;

- капитальный ремонт дороги вдоль скважин.

2. Теплоснабжение:

Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго"

- капитальный ремонт тепловых сетей;

- капитальный ремонт ЦТП и КРП;

Источник теплоснабжения - муниципальные котельные

- капитальный ремонт котельных;

- капитальный ремонт электрооборудования котельных;

Источник теплоснабжения - ведомственные котельные

- капитальный ремонт муниципальных теплотрасс и ЦТП, присоединенных к ведомственным котельным.

3. Электроснабжение:

Воздушные линии

- капитальный ремонт воздушных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ;

Кабельные линии

- капитальный ремонт кабельных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт кабельных линий 0,4 кВ;

Трансформаторные подстанции

- ремонт оборудования;

- ремонт строительной части;

4. Прочие мероприятия, направленные на реабилитацию и развитие муниципальной коммунальной инфраструктуры:

- содержание и капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность;

- ремонт объектов общепроизводственного назначения (вспомогательное имущество для обеспечения основного производственного процесса);

- приобретение имущества общепроизводственного назначения (вспомогательное имущество для обеспечения основного производственного процесса);

- строительство объектов общепроизводственного назначения;

- инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация муниципального имущества;

- то же имущества, оформляемого в муниципальную собственность;

- оценка технического состояния муниципальной инженерной инфраструктуры;

- капитальные вложения.

Предприятиям коммунальной инфраструктуры не хватает средств не только для проведения модернизации оборудования, но и для осуществления текущей эксплуатации коммунальной инфраструктуры и подготовки к зиме.

По данным Департамента ЖКХ Администрации г. Томска протяженность объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность:

Водопроводное и канализационное хозяйство

- сети водопровода - 102 км.

- сети водоотведения - 109 км.

Примечание: Всего принято к учету: водопровод - 2364 объекта; канализация - 1531 объект. Подготовлены технические паспорта на 1048 объектов водопровода и 970 объектов канализации.

Теплохозяйство

- тепловые сети - 65 км.

Примечание: Произведена инвентаризация и принято к учету в ДЖКХ Администрации г. Томска 1331 объект тепловых сетей. Подготовлены технические паспорта на 961 объект.

Электрохозяйство

- электрические сети - 60 км.

Примечание: Произведена инвентаризация и паспортизация 20 км электрических сетей. Всего принято к учету 489 объектов электроснабжения, подготовлены технические паспорта на 186 объектов.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.10.2002 г. N 1453-р 31 декабря 2004 года все объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть переданы в муниципальную собственность.

2. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Томска.

Результатом реализации программы станет:

- повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;

- снижение уровня потерь;

- снижение эксплуатационных расходов;

- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;

- соблюдение санитарных норм.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта;

- снизить экономические потери;

- улучшить экологическое состояние г. Томска;

- снизить социальную напряженность населения города Томска.

Кроме того, в результате реализации программы в части объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность, будут изготовлены технические паспорта, оценочная и иная учетно-техническая документация. Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, будут являться основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности на данные объекты, ведения государственного статистического учета, а также включения соответствующих затрат при формировании тарифов, утверждаемых РЭК Томской области. В результате будет узаконен собственник ныне бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры (в лице муниципалитета г. Томска), заинтересованный в их надлежащем содержании, что приведет к сокращению количества аварий и сроков их ликвидации, а в конечном итоге - к надежному и качественному предоставлению коммунальных услуг населению города Томска.

3. Сроки реализации Программы

N п/п	Срок реализации	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Эффект от реализации программы
1	2004 год	Бюджет города Томска	199 153	Обеспечение надежного электро-, водо- и теплоснабжения населения, снижение экологических рисков, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей.
2	2005 год	Бюджет города Томска	262 712
Итого			461 865

Срок реализации программы рассчитан на 2 года 2004-2005 гг. (таблица N 1).

При этом возможность пролонгации программы не исключается.

Информация об изменениях:

Решением Томской городской Думы от 26 апреля 2005 г. N 890 в таблицу 1 раздела 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
1.	Водоснабжение и водоотведение: капитальный ремонт водопроводных сетей, арматуры и сооружений; капитальный ремонт канализационных сетей и сооружений; капитальный ремонт технологического оборудования водопроводных станций и скважин, восстановление дороги вдоль скважин; капитальный ремонт технологического оборудования канализационных станций;	2004-2005 гг.
2.	Теплоснабжение: Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго" капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей; капитальный ремонт ЦТП и КРП; Источник теплоснабжения - муниципальные котельные капитальный ремонт котельных; капитальный ремонт электрооборудования котельных; Источник теплоснабжения - ведомственные котельные капитальный ремонт муниципальных теплотрасс и ЦТП, присоединенных к ведомственным котельным.	2004-2005 гг.
3.	Электроснабжение: Воздушные линии электропередачи капитальный ремонт воздушных линий 6-10 кВ; капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ;. Кабельные линии электропередачи капитальный ремонт кабельных линий 6-10 кВ; капитальный ремонт кабельных линий 0,4 кВ; Трансформаторные подстанции ремонт оборудования ТП; ремонт строительной части ТП.	2004-2005 гг.
4.	Прочие мероприятия, направленные на реабилитацию и развитие коммунальной инфраструктуры оценка технического состояния муниципальной коммунальной инфраструктуры; инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация муниципального имущества и объектов, оформляемых в муниципальную собственность; капитальные вложения; содержание и капремонт объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность; ремонт объектов общепроизводственного назначения (вспомогательное имущество для обеспечения основного производственного процесса); приобретение имущества общепроизводственного назначения (вспомогательное имущество для обеспечения основного производственного процесса); строительство объектов общепроизводственного назначения. Проведение оценочных работ на арендуемое муниципальное имущество, относящееся к водопроводно-канализационному, электросетевому и тепловому хозяйству	2005 г.

4. Потребность в денежных средствах и источники финансирования

Для реализации программы необходимо 461 865 тыс. руб., (Таблица N 2), в том числе:

- в 2004 году - 199 153 тыс. руб.,

- в 2005 году - 262 712 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Решением Томской городской Думы от 26 апреля 2005 г. N 890 в таблицу 2 раздела 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 2

Смета расходов

                                                           (тыс. руб.)

Наименование мероприятий	Требуемые финансовые средства из городского бюджета
1	2
2004 год
Водопроводное и канализационное хозяйство
1. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения	126 685,2
2. Функции заказчика и технадзора	3800,6
Итого по водопроводному и канализационному хозяйству	130485,8
Теплохозяйство
1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения	55088,7
2. Функции заказчика и технадзора	1652,7
Итого по теплохозяйству	56741,4
Электрохозяйство
1. Капитальный ремонт объектов электроснабжения	11578,8
2. Функции заказчика и технадзора	347,0
Итого по электрохозяйству	11925,8
Итого 2004 год	199153
2005 год
I. Водопроводное и канализационное хозяйство
1.Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	53 197,4
2. Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	41 687,2
Итого по водопроводному и канализационному хозяйству	94 884,6
II. Теплохозяйство
1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	45 582,26
2. Реконструкция объектов теплоснабжения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	4 508,14
Итого по теплохозяйству	50 090,4
III. Электрохозяйство
1. Капитальный ремонт объектов электроснабжения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	14 731,9
2. Реконструкция объектов электроснабжения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	5 659,8
Итого по электрохозяйству	20 391,7
IV. Прочие мероприятия, направленные на реабилитацию и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска
1. Инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация муниципального имущества	2 360,0
2. Проведение оценочных работ на арендуемое муниципальное имущество, относящееся к водопроводно-канализационному, электросетевому и тепловому хозяйству	11 950,0
3. Капитальные вложения, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	22 968,0
4. Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность, включая обслуживание и капремонт объектов общепроизводственного назначения, проектные работы, функции заказчика и технадзора	7 366,19
5. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность, включая проектные работы, функции заказчика и технадзора	23 072,61
6. Содержание объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность всего, в т.ч.: - аварийно-техническое обслуживание и эксплуатация; - инвентаризация, паспортизация и государственная регистрация	29 628,5 20 076,2 9 552,3
Итого по прочим мероприятиям	97 345,3
Итого 2005 год	262 712,0
Итого 2004 - 2005 гг.	424 806,7

Информация об изменениях:

Решением Томской городской Думы от 26 апреля 2005 г. N 890 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проведение капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства	2004-2005 гг.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
2.	Проведение капитального ремонта объектов теплохозяйства	2004-2005 гг.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
3.	Проведение капитального ремонта объектов электрохозяйства	2004-2005 гг.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
4.	Финансирование капитальных вложений, в т.ч. проектные работы	2005 г.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
5.	Прочие мероприятия	2005 г.	-
5.1	Инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация муниципального имущества	2005 г.	БТИ, ФГУП РТИ
5.2	Капитальные вложения, включая проектные работы	2005 г.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
5.3	Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность	2005 г.	Организации, имеющие лицензию и выбранные по конкурсу
5.4	Содержание объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, оформляемых в муниципальную собственность всего, в т.ч.: - аварийно-техническое обслуживание и эксплуатация; - инвентаризация, паспортизация и государственная регистрация	2005 г.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор БТИ, ФГУП РТИ ТОРЦ
5.5.	Проведение оценочных работ на арендуемое муниципальное имущество, относящееся к водопроводно-канализацион- ному, электросетевому и теплово- му хозяйству	2005 г.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор в соответствии с порядком, утвержденным Мэром г.Томска

6. Механизм реализации Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

Реализация программы осуществляется посредством заключения договора муниципального заказа на конкурсной основе.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением программы:

Томская городская Дума - осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.

Департамент финансов Администрации г. Томска осуществляет финансирование программных мероприятий в соответствии с заключенными договорами аренды и муниципального заказа c ОАО "Томские коммунальные системы", департаментом ЖКХ Администрации г. Томска и департаментом недвижимости Администрации г. Томска, а также представленными отчетами департамента ЖКХ Администрации г. Томска.

Департамент ЖКХ Администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

Исполнитель программы - предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор, осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

8. Оценка эффективности, социально-экономических последствий
от реализации Программы

Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- обеспечение надежности и стабильности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности г. Томска;

- снижение количества аварий на муниципальных сетях;

- снижение потерь энергоресурсов;

- соблюдение санитарных норм, улучшение экологической обстановки в г. Томске;

- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;

- получение сведений в результате технической инвентаризации бесхозяйных объектов, являющихся основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности на данные объекты, ведения государственного статистического учета;

- появление собственника объектов инженерной инфраструктуры, заинтересованного в их надлежащем содержании;

- снижение социальной напряженности в городе.

Заместитель Председателя Томской городской Думы _________________ К.Л.Новожилов

Первый заместитель Мэра города Томска _________________ М.Г.Рутман