Приложение 3. Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг. на 2012 год

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Предоставление образования по программам

начального, основного, среднего (полного) общего

образования в муниципальных образовательных

учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг.

Смета
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по программам начального, основного,
среднего (полного) общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг. на 2012 год

NN п/п	Программные мероприятия	Объем реализации		Сумма (т. р.)	Коды бюджетной классификации			Источник финансирования
				2012	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
1	2	3		4	5			6
1.	Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений (школ, школ-садов)
1.1	Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Обеспечение деятельности 48 общеобразовательных учреждений		107 815,4	0702	4219911	001	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
1.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			634 078,7	0702	4219911	001	Областной бюджет
1.3	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			36 996,0	0702	4219911	001
1.4	Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек			1 869,6	0702	4219911	001
1.5	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях			3 937,0	0702	4219911	001
Итого:				784 696,7
2.	Осуществление регулярной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната
2.1	Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципального общеобразовательного учреждения	Обеспечение деятельности 1 общеобразовательной школы-интерната		9 550,4	0702	4229911	001	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
2.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			18 025,2	0702	4229911	001	Областной бюджет
2.3	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			908,8	0702	4229911	001
2.4	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях			819,1	0702	4229911	001
2.5	Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек			0,1	0702	4229911	001
Итого:				29 303,6
3.	Осуществление регулярной деятельности муниципального оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
3.1	Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Обеспечение деятельности 1 оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа		21 993,3	0702	4219911	001	Областной бюджет
3.2	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			281,3	0702	4219911	001
Итого:				22 274,6
4.	Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными образовательными учреждениями (школами, школами-садами) в форме субсидии
4.1	Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных автономных образовательных учреждений	Обеспечение деятельности 16 автономных общеобразовательных учреждений		27 068,4	0702	4219911	019	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
4.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			209 396,5	0702	4219911	019	Областной бюджет
4.3	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			13 300,2	0702	4219911	019
4.4	Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек			746,3	0702	4219911	019
4.5	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях			661,5	0702	4219911	019
Итого:				251 172,9
Всего:				1 087 447,8
из них:
Итого:				144 434,2				Бюджет муниципального образования "Город Томск"
Итого:				943 013,6				Областной бюджет