Приложение 2. Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг. на 2011 год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Предоставление образования по программам

начального, основного, среднего (полного) общего

образования в муниципальных образовательных

учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг.

Смета
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по программам начального, основного,
среднего (полного) общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг. на 2011 год

NN п/п	Программные мероприятия	Объем реализации		Сумма (т. р.)	Коды бюджетной классификации			Источник финансирования
				2011	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
1	2	3		4	5			6
1.	Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений (школ, школ-садов)
1.1	Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Обеспечение деятельности 48 общеобразовательных учреждений		121 011,0	0702	4219911	001	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
1.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			638 147,7	0702	4219911	001	Областной бюджет
1.3	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			35 556,9	0702	4219911	001
1.4	Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек			1 715,4	0702	4219911	001
1.5	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях			1 767,1	0702	4219911	001
1.6	Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях			71 201,1	0702	4219911	001
1.7	Субсидия на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы			500,0	0702	4219911	001
1.8	Иные межбюджетные трансферты на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных бюджетных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе			8 427,5	0702	4219911	001
Итого:				878 326,7
2.	Осуществление регулярной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната
2.1	Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципального общеобразовательного учреждения	Обеспечение деятельности 1 общеобразовательной школы-интерната		10 068,8	0702	4229911	001	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
2.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			18 760,0	0702	4229911	001	Областной бюджет
2.3	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			908,8	0702	4229911	001
2.4	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях			120,5	0702	4229911	001
2.5	Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях			2 353,4	0702	4229911	001
Итого:				32 211,5
3.	Осуществление регулярной деятельности муниципального оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
3.1	Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Обеспечение деятельности 1 оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа		22 232,9	0702	4219911	001	Областной бюджет
3.2	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			271,8	0702	4219911	001
Итого:				22 504,7
4.	Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными образовательными учреждениями (школами, школами-садами) в форме субсидии
4.1	Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных автономных образовательных учреждений	Обеспечение деятельности 16 автономных общеобразовательных учреждений		41 921,6	0702	4219911	019	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
4.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			245 389,8	0702	4219911	019	Областной бюджет
4.3	Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю			14 788,8	0702	4219911	019
4.4	Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек			816,6	0702	4219911	019
4.5	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях			661,5	0702	4219911	019
4.6	Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных автономных образовательных учреждениях			31 601,6	0702	4219911	019
4.7	Межбюджетные трансферты из резервных фондов Администрации Томской области			1 169,9	0702	4219911	019
4.8	Субсидия МАООУ "Гимназия N 55 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания			75 000,0	0702	4219911	019
4.9	Субсидия МАООУ "Гимназия N 55 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания			5 000,0	0702	4219911	019	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
4.10	Субсидия МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37 " ул. С. Лазо, 22 в целях проведения капитального ремонта здания			73 199,9	0702	4219911	019
4.11	Иные межбюджетные трансферты на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных автономных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе			8 549,1	0702	4219911	019	Областной бюджет
Итого:				498 098,8
Всего:				1 431 141,7
из них:
Итого:				251 201,3				Бюджет муниципального образования "Город Томск"
Итого:				1 179 940,4				Областной бюджет