Приложение N 1. Экономическое обоснование основных мероприятий программы на 2005 г.

Приложение N 1

к Программе "Развитие подводных

видов спорта" на 2005 год

Экономическое обоснование основных мероприятий программы на 2005 г.

1. Обучение основам плавания и подводного плавания:

- зарплата 6 тренеров х 2 500 руб. х 9 месяцев = 135 000 руб.

- ЕСН с фонда оплаты труда 135 000 х 26% = 35 100 руб.

Итого 170 100

2. Проведение массовых спортивных соревнований по подводному плаванию:

- аренда бассейна 25 000 руб. х 2 соревнования = 50 000 руб.

- призы участникам 35 000 руб. х 2 соревнования = 70 000 руб.

- оплата судейства 10 000 руб. х 2 соревнования = 20 000 руб.

- информация в СМИ 10 000 х 2 соревнования = 20 000 руб.

Итого 160 000

3. Изготовление и размещение (до конца года) полноцветных информационных щитов (социальная реклама здорового образа жизни) на улицах г.Томска:

- 5 экземпляров х 60 000 руб. = 300 000 руб.

4. Встречи ведущих томских спортсменов-подводников (чемпионы мира и Европы) со школьниками и студентами г. Томска:

Бесплатно

5. Приобретение спортивного инвентаря для обучения плаванию в ластах детей и занятий с детьми с ограниченными возможностями

- резиновые ласты 250 пар х 350 руб. = 87 500 руб.

- доски для плавания 120 шт. х 150 руб. = 18 000 руб.

- нарукавники 80 шт. х 75 руб. = 6 000 руб.

- коврики для занятий в зале 80 шт. х 200 руб. = 16 000 руб.

- резиновые мячи 20 шт. х 100 руб. = 2 000 руб.

- скакалки 20 шт. х 50 руб. = 1 000 руб.

- секундомеры 10 шт. х 2 500 руб. = 25 000 руб.

- медицинское оборудование = 34 500 руб.

- тренажеры = 50 000 руб.

Итого 240 000

6. Обучение старших школьников и студенто в по программе подготовки пловцов-подводников:

- приобретение снаряжения:

- водолазные гидрокостюмы 4 шт х 5000 руб = 20 000

- акваланги 4 шт х 5800 руб = 23 200

- регуляторы 4 шт х 4200 руб = 16 800

- компрессор 2 шт х 60000 руб = 120 000

- ласты 10 пар х 1100 руб = 11 000

- маски 10 шт х 900 руб = 9 000

Итого 200 000

7. Подготовка и осуществление поисковых экспедиций:

- проведение экспедиции на Новосибирское водохранилище:

1. Проведение учебно-тренировочного сбора перед выездом в экспедицию 8 чел х 7 дней х 100 руб = 5 600

2. Проезд до места работ и обратно 8 чел х 800 руб = 6 400

3. Суточные 8 чел х 15 дней х 100 руб = 12 000

4. Приобретение снаряжения

- водолазные гидрокостюмы 2 шт х 5000 руб = 10 000

- боты водолазные 2 пары х 1000 руб = 2 000

- ласты 4 пар х 1100 руб = 4 400

- маски 4 шт х 900 руб = 3 600

5. Канцтовары, фото-, видеоматериалы = 2 000

6. Хозяйственные расходы = 4 000

Итого 50 000

- проведение экспедиции "Родные острова":

1. Проезд Томск-Владивосток-Томск 14 000р х 3чел = 42 000

2. Проезд Владивосток-Южно-Курильск-Владивосток  1 500р х 3чел = 4 500

3. Фотоматериалы   90р х 5шт = 450

4. Видеоматериалы   90р х 5шт = 450

5. Суточные   100р х 3чел х 14дн = 4 200

6. Аренда плавсредств 700р х 12дн = 8 400

Итого 60 000

8. Участие томских подводников в международных соревнованиях:

Учебно-тренировочный сбор к Открытому клубному Чемпионату Европы по плаванию в ластах ТРОФЕЙ КМАС 16.03 - 08.04.2005г. (городской бюджет)

Питание 250р х 13чел х 24дн = 78 000

Витамины 50р х 10чел х 24дн = 12 000

Итого 90 000

- Участие сборной команды "СКАТ" в Открытом клубном Чемпионате Европы по плаванию в ластах ТРОФЕЙ КМАС 09.04 - 19.04.2005г. в г. Хайдусобосло (Венгрия) (городской бюджет)

1. Проезд Томск-Хайдусобосло-Томск 17 965р х 8чел = 143 720

25 000р х 4чел = 100 000 15 500р х 1чел = 15 500

2. Проживание в Венгрии 1 000р х 9дн х 13чел = 117 000

3. Питание в Венгрии 1 200р х 9дн х 13чел = 140 400

4. Стартовый взнос 3 700

5. Аренда бассейна 550р х 2дор х 2ч х 7дн = 15 400

6. Оформление виз 1 480р х 13чел = 19 240

7. Суточные в России 100р х 3дн х 13чел = 3 900

Итого 558 860

- Учебно-тренировочный сбор к Чемпионату России по плаванию в ластах 01.06 -14.06.2005г. в г. Пикалево (Ленинградская область) (привлеченные средства)

1. Проживание 600р х 14дн х 15чел = 126 000

2. Питание 180р х 14дн х 15чел = 37 800

3. Витамины 50р х 18дн х 12чел = 10 800

4. Аренда бассейна 600р х 3дор х 4ч х 14дн = 100 800

Итого 275 400

- Участие томских подводников в Чемпионате России по плаванию в ластах 15.06 -19.06.2005г. в г. Москва (привлеченные средства)

1. Проезд Томск - Москва - Томск 10 000р х 15чел = 150 000

2. Проживание 700р х 5дн х 15чел = 52 500

3. Питание 180р х 5дн х 15чел = 13 500

4. Витамины 50р х 5дн х 12чел = 3 000

5. Стартовый взнос 500р х 12чел = 6 000

6. Аренда автобуса 6 000р х 5дн = 30 000

Итого 255 000

- Учебно-тренировочный сбор к Чемпионату Европы по плаванию в ластах 20.06 -01.07.2005г. в г. Москва (городской бюджет)

1. Проживание 700р х 12дн х 10чел = 84 000

2. Питание 250р х 12дн х 10чел = 30 000

3. Витамины 50р х 12дн х 7чел = 4 200

4. Аренда бассейна 900р х 2дор х 4ч х 12дн = 86 400

Итого 204 600

- Участие томских подводников в Чемпионате Европы по плаванию в ластах 02.07- 10.07.2005г. в Сан-Марино (городской бюджет)

1. Проезд Москва-Сан-Марино-Москва 19 000р х 7чел = 133 000

2. Проживание 1 900р х 9дн х 10чел = 171 000

3. Питание 1 900р х 9дн х 10чел = 171 000

4. Оформление визы 1 900р х 10чел = 19 000

5. Витамины 50р х 8дн х 7чел = 2 800

6. Проживание в Москве 700р х 2дн х 10чел = 14 000

7. Трансферы в Москве 4 000р х 4 = 16 000

Итого 526 800

- Участие томских подводников в Чемпионате мира по дальним (марафонским) заплывам 29.08-04.09.2005г. в г. Ля-Сиота (Франция) (городской бюджет -частичная оплата)

Проезд Томск - Ля-Сиота - Томск 26 000р х 5чел = 130 000

Проживание 1 850р х 7дн х 5чел = 64 750

Питание 1 600р х 7дн х 5чел = 56 000

Оформление виз 1 800р х 5чел = 9 000

Итого 259 750

9. Издание буклета о достижениях томских спортсменов-подводников:

- 1 000 экз. буклета х 200 руб. = 200 000 руб.

Итого расходов: 3550510 рублей