Приложение N 6. Расчет затрат на 2005 год по оказанию услуг ООО "Энергослужба" и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление"

Приложение N 6

к городской целевой программе по выводу

ТГУМП"Трамвайно-троллейбусное управление"

из кризисного состояния на 2005-2006 годы

Расчет затрат на 2005 год по оказанию услуг ООО "Энергослужба"
и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление"

Nп/п	Наименование	Ед.изм.	энергос- лужба	трамвай	троллей- бус	Управление
1	Доходы	т.руб.	12396	29017	46521	27719
-	основная деятельность	т.руб.	12396*			1315*
-	электроснабжение - бюджетное финансирование	т.руб.				26404*
2	Затраты:
-	ФОТ	т.руб.	6012	17737	23956	1037
-	Начисление на з/плату-26,79%	т.руб.	1611	4752	6418	278
-	Материалы и запчасти	т.руб.	444	2000	6143
-	Амортизация	т.руб.	971	3087	3335
-	Капитальный ремонт п/состава	т.руб.
-	Энергоснабжение трамвая	т.руб.				10846
-	Энергоснабжение троллейбуса	т.руб.				15558
-	Прочие расходы в т.ч.	т.руб.	3358	7646	6128
	Автотранспорт	т.руб.	1166	1860	1800
	Отопление	т.руб.	598	1358	763
	Эл.на с/нужды	т.руб.	599	1296	1228
	Налог на землю	т.руб.	333	1820	652
	Диспетчерское сопровождение	т.руб.		442	578
	Содержание зданий	т.руб.		90	100
	Телефон	т.руб.		139	139
	Инкасация	т.руб.		56	59
	Вода,стоки	т.руб.		91	281
	Страховка	т.руб.		50	178
	Охрана труда	т.руб.		290	350
	Прочие расходы	т.руб.	662	154
	Итого	т.руб.	12396	35222	45980	27719
3	Финансовый результат	т.руб.	0	-6205	541	0

* Финансовые средства из бюджета.

Примечание:

1. Производственная база энергослужбы: 13 тяговых подстанций мощность , установленной мощностью 28200 кВт, контактная сеть протяженностью 125 км. Кабельная сеть: в/в - протяженность -17203 км., н/в - протяженность -1592 км.

2. Мероприятия по ликвидации убыточности предприятия -2140 т.руб.

Перевод земельного участка с бессрочного пользования в аренду -1820 т.руб.

Снижение платежей за коммунальные услуги(отопление) в связи с пуском в эксплуатацию нового цеха - 320т.руб.