Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы города Томска от 28 июня 2005 г. N 943 "О "Программе по выводу ТГ УМП "Трамвайно-Троллейбусное управление" из кризисного состояния" на 2005-2006 годы"(с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Программа по выводу ТГ УМП "Трамвайно-троллейбусное управление" из кризисного состояния на 2005-2006 годы
- Приложение N 2. Анализ себестоимости эксплуатационной деятельности ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" по перевозке пассажиров за 2004 год
Приложение N 2. Анализ себестоимости эксплуатационной деятельности ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" по перевозке пассажиров за 2004 год
Приложение N 2
к городской целевой программе по выводу
ТГУМП"Трамвайно-троллейбусное управление"
из кризисного состояния на 2005-2006 годы
Анализ себестоимости эксплуатационной деятельности
ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление"
по перевозке пассажиров за 2004 год
| N п/п | Наименование | Ед.изм. | 2004 год | Абсол. отклонение |
|
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пробег п/состава | Т.км. | 6445,2 | 5691,4 | -753,8 |
| 2 | Количество рейсов | Ед. | 275755,7 | 244790,8 | -30964,9 |
| 3 | Машино-часы | час | 407617 | 344820 | -62797 |
| 4 | Средняя количество п/состава |
Ед. | 152,5 | 151 | -1,5 |
| 5 | Средне-суточный выпуск | " | 102,1 | 98 | -4,1 |
| Состав затрат | |||||
| 1 | Фонд зарплаты | Т.руб. | 149256 | 57789 | -91467 |
| 2 | Начисления на з/плату | " | 54031 | 19881 | -34150 |
| 3 | Электроэнергия на тягу | " | 25854 | 23752 | -2102 |
| 4 | Амортизация | " | 10551 | 9322 | -1229 |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт |
" | 53726 | 7123 | -46603 |
| 6 | Капитальный ремонт п/состава |
" | 27386 | 0 | -27386 |
| 7 | Прочие расходы | " | 28621 | 16724 | -11897 |
| Итого | Т.руб. | 349425 | 134591 | -214834 | |
| 8 | Рентабельность 15% | " | 52414 | -52414 | |
| Всего | " | 401839 | 134591 | -267248 | |
| 9 | Доходы: | 401839 | 143280,9 | -258558 | |
| Доходы от перевозки платных пассажиров |
Т.руб. | 57260 | 39525,9 | -17734 | |
| Доходы от перевозки льготных пассажиров |
" | 344579 | 103755 | -240824 | |
| 10 | Перевозка пассажиров в т.ч. |
195365,8 | 175957,7 | -19408 | |
| Перевозка льготных пассажиров |
Т.чел. | 168638,8 | 163353,4 | -5285 | |
| Перевозка платных пассажиров |
26727 | 12604,3 | -14123 | ||
| 11 | Себестоимость перевозки 1 пассажира |
Руб. | 3,15 | 1,43 | -1,72 |
| 12 | Тариф перевозки 1 пассажира |
Руб. | 3,62 | 0,81 | -2,81 |