Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников

Приложение N 2

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников
(утв. распоряжением Администрации Томской области от 1 марта 2013 г. N 136-ра)

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		111	111	111	111	111	111
Департамент по культуре и туризму Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата работников культуры в Томской области, руб.	13 093	18 012	21 638	27 287	33 864	41 604	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	48,4	60,0	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
Темп роста средней заработной платы работников культуры, %		138	120	126	124	123	122
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	3 950	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
ФОТ с начислениями, млн. руб.	808,0	1 124,8	1 351,3	1 704,0	2 114,8	2 598,1	3 162,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы работников культуры, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) с начислениями		316,8	543,2	896,0	1 306,7	1 790,1	2 354,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы работников культуры (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. с начислениями		280,4	506,8	859,6	1 270,3	1 753,7	2 317,7
Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		278,5	504,8	857,6	1 268,4	1 751,7	2 315,8
Планируемые внебюджетные средства	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98