Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Областного бюджета (прогноз).

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014-2016 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р.			Плановая потребность в средствах, т.р.
		Ед. изм.	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	кол-во дето-дней	243 333	243 333	243 333	0,1	0,1	0,1	35 623,6	31 954,0	18 817,4
1.2	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ	кол-во приобретенных путевок	2 600	2 600	0	11,5	13,8	0,0	29 888,2	35 855,5	0,0
1.3	финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	кол-во дето-дней	2 985	2 985	2 985	0,1	0,1	0,0	229,9	229,9	29,9
1.4	финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)	кол-во лагерей	6	6	6	218,2	218,2	218,2	1 309,0	1 309,0	1 309,0
1.5	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием	кол-во дето-дней	53 016	53 016	53 016	0,6	0,6	0,6	29 616,6	29 616,6	29 616,6