Приложение N 1. Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения города Томска" на 2013-2015 годы

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Томска
от 9 июля 2012 г. N 804
(с изменениями от 25 апреля, 29 мая, 28 августа, 27 ноября 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 ноября 2013 г. N 1350 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013-2015 годы (далее - программа).
Цели и задачи	Цель: организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска Задача: обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.
Целевые индикаторы и показатели	Индикаторы и показатели: - объём библиотечного фонда, - книгообеспеченность на одного жителя Города Томска, - количество записей в электронный каталог, - число пользователей библиотек, - количество томских интернет - посещений; - количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС, - число посещений библиотек, количество культурно-досуговых мероприятий.
Характеристика программных мероприятий	Библиотечное обслуживание населения
Сроки реализации	2013-2015 гг.
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)	Общий объём финансирования программы составляет: 166 267 869,50 2013 г. - 63 505 069,50 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 52 180 752,50 областной бюджет (прогноз) - 10 113 817,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2014 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз) - 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2015 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз)- 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз)- 1 210 500,00
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- увеличение охвата населения библиотечными услугами; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда

1. Обоснование проблемы

Согласно основным положениям организации сети муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утверждённым приказом Минкультуры РФ от 14.11.97 N 682 библиотечное обслуживание граждан России отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи информации. Публичные библиотеки обеспечивают городским жителям свободный доступ к информации, образованию, культуре. Они предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.

В настоящее время, организация библиотечного обслуживания населения города Томска осуществляется муниципальным учреждением "Муниципальная информационная библиотечная система Города Томска" (МИБС), в состав которого входят 26 муниципальных библиотек.

В целом динамика обновления библиотечных фондов МИБС новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения города остается постоянной, но не достигает нормативных показателей (50 экз., при норме 250 экз. на 1000 человек), 40% от общего числа составляют подписные периодические издания, которые очень важны для пользователей библиотек МИБС, но являются документами временного хранения. Из года в год сохраняется положительная динамика обновления фонда документами последних 2-х и 5-ти лет издания в общем количестве библиотечного фонда МИБС, что позволяет говорить об улучшении его качества.

В связи с быстрым распространением информационно-коммуникационных технологий, а также с ростом числа активных интернет-пользователей и увеличением количества оцифрованных полнотекстовых изданий, размещённых в сети Интернет, возможно сокращение числа пользователей и посещений библиотек. Следовательно, в муниципальных библиотеках возникает необходимость развития системы обмена информацией с получателями услуг при помощи глобальных компьютерных сетей через создание электронной библиотеки. Для предоставления электронных услуг пользователям: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, в МИБС производится перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, развиваются технологии использования сводного электронного каталога муниципальных библиотек Города Томска. С помощью данного каталога - интернет-пользователи смогут легко и быстро получить необходимую им информацию, не выходя из дома.

Библиотечная система города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр библиотечных и сервисных услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

2. Основные цели и задачи программы

В основе муниципальной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. МИБС стремится к созданию единого, целостного, культурного пространства, открытого каждому жителю города.

Цель: организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска

Задача: обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 ноября 2013 г. N 1350 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013-2015 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения. Реализация мероприятий программы в области библиотечного обслуживания будет способствовать:

- увеличению охвата населения библиотечными услугами (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, статистический отчет);

- увеличению количества экземпляров библиотечного фонда и улучшению его качественного состава за счет обновления документами последних 2-х и 5-ти лет издания (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, ведомственные данные).

Количественные показатели решения поставленных задач приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Цель - организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска.
Задача - обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.
Число пользователей библиотек	человек	67 500	67 600	67 700
Число посещений библиотек	посещений	591 000	591 000	591 000
Количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС	посещение	18 500	19 700	20 000
Количество томских интернет - посещений	посещение	31500	33500	34 000
Книгообеспеченность на одного жителя города Томска	экземпляров	1,4	1,4	1,4
Объём библиотечного фонда	экземпляров	656 035	656 200	656 200
Количество записей в электронный каталог	записей	300 009	318 009	320 009
Количество культурно-досуговых мероприятий	мероприятий	37	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 ноября 2013 г. N 1350 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из федерального бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения города Томска, в том числе:	51798,1	49819,9	49 819,9	10082,13	45,0	45,0	1210,5	1210,5	1210,5
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				41,9	45,0	45,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				10014,83
- комплектование книжных фондов библиотек				25,4			1 210,5	1 210,5	1 210,5
Укрепление МТБ	382,7	306,0	306,0	31,7
Итого:	52 180,8	50 125,9	50 125,9	10113,83	45,0	45,0	1210,5	1210,5	1210,5

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств областного бюджета, федерального и бюджета муниципального образования "Город Томск".

Объёмы финансирования программы в период с 2013 г. по 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2013 по 2015 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

В обслуживании населения муниципальные библиотеки используют традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и современные носители информации, обеспечивают доступ в глобальное информационное пространство, содействуют формированию информационного общества. Приоритетное значение для них имеет обеспечение доступа к местным библиотечным ресурсам - документам и информации, что помогает активизировать общественную и культурную жизнь населения. Посредством информационного обслуживания, направленного на удовлетворение местных потребностей, библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии Города Томска, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Муниципальные библиотеки традиционно выполняют миссию просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьёзную ответственность в отношении литературы и чтения.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных библиотек в Городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- сохранить возможность свободного бесплатного доступа к информационным, образовательным и культурным ресурсам муниципальных библиотек;

- сберечь для будущих поколений мировое культурное наследие как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013-2015 годы нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания, а также увеличение доли оцифрованной полнотекстовой печатной продукции, размещаемой в свободном доступе в сети Интернет.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, определение фактически произведённых бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 ноября 2013 г. N 1350 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения Города Томска в том числе:	чел.	67500	67600	67700	0,93	0,76	0,75	63090,7	51075,4	51075,4
комплектование книжных фондов	кол-во экз.	6422	6422	6422				1235,9	1210,5	1210,5
- укрепление МТБ	Кол-во учреждений	1	1	1				414,4	306,0	306,0

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе выполнения программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное учреждение "Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска".

Исполнитель мероприятий программы:

- несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным годом, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.