Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 5 февраля 2014 г. N 75

1. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

1.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 167 305 609,5 2013 г. - 64 542 809,5 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 52 190 752,50 областной бюджет (прогноз) - 11 141 557 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2014 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз) - 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2015 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз)- 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз)- 1 210 500,00

1.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из федерального бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения города Томска, в том числе:	51793,1	49819,9	49819,9	11082,1	45,0	45,0	1210,5	1210,5	1210,5
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				41,9	45,0	45,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				11014,8
- комплектование книжных фондов библиотек				25,4			1 210,5	1 210,5	1 210,5
Укрепление МТБ	397,7	306,0	306,0	59,5
Итого:	52190,8	50125,9	50125,9	11141,6	45,0	45,0	1210,5	1210,5	1210,5

1.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения Города Томска в том числе:	чел.	67500	67600	67700	0,95	0,76	0,75	64085,7	51075,4	51075,4
комплектование книжных фондов	кол-во экз.	6422	6422	6422				1235,9	1210,5	1210,5
- укрепление МТБ	Кол-во учреждений	1	1	1				457,2	306,0	306,0

2. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске" на 2013-2015 годы, (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

2.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 322 501 483,47 2013 г. - 116 626 083,47 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 101 697 463,93 областной бюджет (прогноз) - 14 928 619,54 2014 г. - 102 937 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 98 637 700,00 областной бюджет (прогноз) - 4 300 000,00 2015 г. - 102 937 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 98 637 700,00 областной бюджет (прогноз) - 4 300 000,00

2.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе:	101 103,1	98 226,3	98 226,3	14 509,1	4 300,0	4 300,0
- субвенция на осуществление отдельных и государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам				3 618,8	4 300,0	4 300,0
- стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования в Томской области				1276,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				9 394,3
Укрепление МТБ учреждений	594,3	411,4	411,4	419,6
Итого:	101 697,4	98 637,7	98 637,7	14 928,7	4 300,0	4 300,0

2.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	чел.	3512	3512	3512	32,92	29,19	29,19	115612,2	102526,3	102526,3
- укрепление МТБ учреждений	кол-во учреждений	7	7	7				1013,9	411,4	411,4

3. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

3.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 219 242 882,87 2013 г. - 78 679 282,87 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 68 554 918,87 областной бюджет (прогноз) - 10 124 364,00 2014 г. -70 281 800,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 69 162 600,00 областной бюджет (прогноз) - 1 119 200,00 2015 г. - 70 281 800,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" -69 162 600,00 областной бюджет (прогноз) - 1 119 200,00

3.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление культурно-досуговых услуг:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых услуг, в том числе:	66 408,3	67 125,0	67 125,0	10 124,4	1 119,2	1 119,2
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				1 034,1	1 119,2	1 119,2
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				9058,6
Укрепление МТБ учреждений	2 146,6	2 037,6	2 037,6
Итого:	68 554,9	69 162,6	69 162,6	10 124,4	1 119,2	1 119,2

3.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление культурно-досуговых услуг:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых услуг	мер-я	801	820	836	95,5	83,2	81,6	76 532,7	68244,2	68244,2
- укрепление МТБ учреждений	кол-во учреждений	5	5	5				2146,6	2037,6	2037,6

4. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для доступа населения к музейным ценностям" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

4.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) руб." паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 20 265 743,00 2013 г. - 7 694 343,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 569 740,00 областной бюджет (прогноз) - 1 124 603,00 2014 г. - 6 285 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 171 700,00 областной бюджет (прогноз) - 114 000,00 2015 г. - 6 285 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 171 700,00 областной бюджет (прогноз) - 114 000,00

4.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация музейного обслуживания:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации музейного обслуживания в том числе:	6 251,7	5 941,7	5 941,7	1124,6	114,0	114,0
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				105,0	114,0	114,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				1019,6
Укрепление МТБ	318,1	230,0	230,0
в том числе музейный фонд	200,0	200,0	200,0
Итого:	6 569,8	6 171,7	6 171,7	1124,6	114,0	114,0

4.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация музейного обслуживания:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации музейного обслуживания	мер-я	1000	1000	1000	7,38	6,06	6,06	7376,3	6055,7	6055,7
- укрепление МТБ	кол-во учреждений	1	1	1				318,1	230	230

5. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

5.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) руб." паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 3 613 900,00 2013 г. - 1 188 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 1 188 700,00 2014 г. - 1 212 600,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 1 212 600,00 2015 г. - 1 212 600,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 1 212 600,00

5.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из местного бюджета (тыс. руб.)
	2013	2014	2015
1. Создание условий для массового пляжного отдыха населения
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации пляжного отдыха населения	912,6	912,6	912,6
- укрепление МТБ	276,1	300	300
Итого:	1 188,7	1 212,6	1 212,6

5.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Мероприятие	Един. изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Создание условий для массового пляжного отдыха населения											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации пляжного отдыха населения	работ	957	957	957				912,6	912,6	912,6
- укрепление МТБ учреждений								276,1	300	300