|
N
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Приоритетность
|
Сроки исполнения
|
Стоимость (тыс. руб.)
|
Источники финансирования
|
Примечание
|
|
Местный бюджет
|
Бюджеты других уровней
|
Внебюджетные источники (прогноз)
|
|
Федеральный (прогноз)
|
Областной (прогноз)
|
|
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
|
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения
|
|
1.1.
|
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
|
1
|
2014 год
|
62 626,8
|
51 333,9
|
1 210,5
|
10 082,4
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
52 589,4
|
51 333,9
|
1 210,5
|
45,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
52 589,4
|
51 333,9
|
1 210,5
|
45,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
52 589,4
|
51 333,9
|
1 210,5
|
45,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
52 589,4
|
51 333,9
|
1 210,5
|
45,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
272 984,4
|
256 669,5
|
6 052,5
|
10 262,4
|
0,0
|
|
1.2.
|
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
|
3
|
2014 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
3 020,0
|
1 450,0
|
735,0
|
735,0
|
100,0
|
|
2018 год
|
1 675,0
|
1 050,0
|
525,0
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
4 995,0
|
2 500,0
|
1 260,0
|
735,0
|
500,0
|
|
1.3.
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт МБ "Кольцевая", МБ "Эврика" 2017 год МБ "Лада" 2018 год
|
1
|
2014 год
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
|
5 500,0
|
|
|
|
|
|
2018 год
|
|
5 500,0
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
2014 год
|
62 726,8
|
51 333,9
|
1 210,5
|
10 082,4
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
52 689,4
|
51 333,9
|
1 210,5
|
45,0
|
100,0
|
|
2016 год
|
52 689,4
|
51 333,9
|
1 210,5
|
45,0
|
100,0
|
|
2017 год
|
61 109,4
|
58 283,9
|
1 945,5
|
780,0
|
100,0
|
|
2018 год
|
59 764,4
|
57 883,9
|
1 735,5
|
45,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
288 979,4
|
270 169,5
|
7 312,5
|
10 997,4
|
500,0
|
|
Задача N 2. Организация историко-культурного просвещения населения
|
|
2.1
|
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
|
1
|
2014 год
|
7 453,3
|
6 221,7
|
1 231,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
6 335,7
|
6 221,7
|
114,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
6 335,7
|
6 221,7
|
114,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
6 435,7
|
6 321,7
|
114,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
6 435,7
|
6 321,7
|
114,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
32 996,1
|
31 308,5
|
1 687,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.
|
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок и т.д.)
|
2
|
2014 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
260,0
|
160,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
260,0
|
160,0
|
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
820,0
|
320,0
|
|
0,0
|
500,0
|
|
2.3.
|
Создание музея - заповедника "Томская крепость": Разработка программы комплексного развития, научной концепции и сопутствующей документации для создания музея-заповедника. Установка системы безопасности (ограждение, установка системы видеонаблюдения) музея-заповедника "Томская крепость". Развитие инфраструктуры музея-заповедника "Томская крепость" (навигация, ландшафтно-архитектурное обустройство южной части Воскресенской горы, научные изыскания)
|
1
|
2014 год
|
210,0
|
100,0
|
|
|
110,0
|
|
|
2015 год
|
260,0
|
100,0
|
|
|
160,0
|
|
2016 год
|
210,0
|
100,0
|
|
|
110,0
|
|
2017 год
|
1 700,0
|
1 390,0
|
|
200,0
|
110,0
|
|
2018 год
|
600,0
|
540,0
|
|
|
60,0
|
|
Всего:
|
2 980,0
|
2 230,0
|
0,0
|
200,0
|
550,0
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
2014 год
|
7 763,3
|
6 321,7
|
1 231,6
|
0,0
|
210,0
|
|
|
2015 год
|
6 695,7
|
6 321,7
|
114,0
|
0,0
|
260,0
|
|
2016 год
|
6 645,7
|
6 321,7
|
114,0
|
0,0
|
210,0
|
|
2017 год
|
8 395,7
|
7 871,7
|
114,0
|
200,0
|
210,0
|
|
2018 год
|
7 295,7
|
7 021,7
|
114,0
|
0,0
|
160,0
|
|
Всего:
|
36 796,1
|
33 858,5
|
1 687,6
|
200,0
|
1 050,0
|
|
Задача N 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
|
|
3.1
|
Предоставление дополнительного образования детям
|
1
|
2014 год
|
115 252,6
|
102 234,4
|
0,0
|
13 018,2
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
106 534,4
|
102 234,4
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
106 534,4
|
102 234,4
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
107 164,4
|
102 864,4
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
107 164,4
|
102 864,4
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
542 650,2
|
512 432,0
|
0,0
|
30 218,2
|
0,0
|
|
3.2.
|
Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
|
3
|
2014 год
|
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
2 350,0
|
2 250,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
2 350,0
|
2 250,0
|
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
5 000,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
3.3.
|
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
|
1
|
2014 год
|
250,0
|
|
|
|
250,0
|
|
|
2015 год
|
250,0
|
|
|
|
250,0
|
|
2016 год
|
250,0
|
|
|
|
250,0
|
|
2017 год
|
14 000,0
|
8 750,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
250,0
|
|
2018 год
|
14 000,0
|
8 750,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
250,0
|
|
Всего:
|
28 750,0
|
17 500,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
1 250,0
|
|
3.4.
|
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
|
2
|
2014 год
|
165,0
|
|
|
|
165,0
|
|
|
2015 год
|
180,0
|
|
|
|
180,0
|
|
2016 год
|
180,0
|
|
|
|
180,0
|
|
2017 год
|
720,0
|
540,0
|
|
|
180,0
|
|
2018 год
|
720,0
|
540,0
|
|
|
180,0
|
|
Всего:
|
1 965,0
|
1 080,0
|
|
|
885,0
|
|
3.5.
|
Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек МОУ ДОД)
|
1
|
2014 год
|
130,0
|
30,0
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
130,0
|
30,0
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
130,0
|
30,0
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
325,0
|
225,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
325,0
|
225,0
|
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
1 040,0
|
540,0
|
|
|
500,0
|
|
3.6.
|
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДОД (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок, др.)
|
1
|
2014 год
|
1 150,0
|
600,0
|
|
|
550,0
|
|
|
2015 год
|
850,0
|
600,0
|
|
|
250,0
|
|
2016 год
|
850,0
|
600,0
|
|
|
250,0
|
|
2017 год
|
1 650,0
|
1 200,0
|
|
200,0
|
250,0
|
|
2018 год
|
1 650,0
|
1 200,0
|
|
200,0
|
250,0
|
|
Всего:
|
6 150,0
|
4 200,0
|
|
400,0
|
1 550,0
|
|
3.7.
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДМШ N 2
|
|
2014 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
2 750,0
|
2 750,0
|
|
|
|
|
|
2018 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
2 750,0
|
2 750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по задаче 3
|
|
2014 год
|
117 047,6
|
102 864,4
|
0,0
|
13 018,2
|
1 165,0
|
|
|
2015 год
|
108 044,4
|
102 864,4
|
0,0
|
4 300,0
|
880,0
|
|
2016 год
|
108 044,4
|
102 864,4
|
0,0
|
4 300,0
|
880,0
|
|
2017 год
|
128 959,4
|
118 579,4
|
2 500,0
|
7 000,0
|
880,0
|
|
2018 год
|
126 209,4
|
115 829,4
|
2 500,0
|
7 000,0
|
880,0
|
|
Всего:
|
588 305,2
|
540 252,0
|
5 000,0
|
35 618,2
|
4 685,0
|
|
Задача N 4. Обеспечение населения разнообразными формами культурного досуга
|
|
4.1
|
Организация разнообразных форм культурного досуга
|
1
|
2014 год
|
83 659,1
|
72 153,9
|
0,0
|
11 755,2
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
73 023,1
|
72 153,9
|
0,0
|
1 119,2
|
0,0
|
|
2016 год
|
73 023,1
|
72 153,9
|
0,0
|
1 119,2
|
0,0
|
|
2017 год
|
75 673,1
|
74 553,9
|
0,0
|
1 119,2
|
0,0
|
|
2018 год
|
75 673,1
|
74 553,9
|
0,0
|
1 119,2
|
0,0
|
|
Всего:
|
381 051,5
|
364 819,5
|
0,0
|
16 232,0
|
0,0
|
|
4.2
|
Организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже
|
1
|
2014 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
6 063,0
|
6 063,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3.
|
Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры
|
1
|
2014 год
|
10 795,9
|
10 795,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
51 859,5
|
51 859,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.4.
|
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, в том числе:
|
1
|
2014 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
74 253,0
|
74 253,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.5.
|
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
|
3
|
2014 год
|
80,0
|
|
|
|
80,0
|
|
|
2015 год
|
80,0
|
|
|
|
80,0
|
|
2016 год
|
80,0
|
|
|
|
80,0
|
|
2017 год
|
1 600,0
|
1 180,0
|
|
300,0
|
120,0
|
|
2018 год
|
1 600,0
|
1 180,0
|
|
300,0
|
120,0
|
|
Всего:
|
3 440,0
|
2 360,0
|
|
600,0
|
480,0
|
|
4.6.
|
Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
|
3
|
2014 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
1 600,0
|
1 500,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
2 000,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
4.7.
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДК "Светлый" 2017 год ДК "Томский перекресток" 2018 год
|
|
2014 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
2 750,0
|
2 750,0
|
|
|
|
|
|
2018 год
|
5 500,0
|
5 500,0
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
8 250,0
|
8 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4.8.
|
Строительство МКОЦ "Степановский"
|
3
|
2014 год
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
125 000,0
|
125 000,0
|
|
|
|
|
2018 год
|
125 000,0
|
125 000,0
|
|
|
|
|
Всего:
|
250 000,0
|
250 000,0
|
|
|
|
|
4.9.
|
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ и др.)
|
2
|
2014 год
|
900,0
|
800,0
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
900,0
|
800,0
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
900,0
|
800,0
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
2 400,0
|
2 000,0
|
150,0
|
150,0
|
100,0
|
|
2018 год
|
2 400,0
|
2 000,0
|
150,0
|
150,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
7 500,0
|
6 400,0
|
300,0
|
300,0
|
500,0
|
|
4.10.
|
Проведение городского конкурса творческих проектов
|
3
|
2014 год
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
2016 год
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
2017 год
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
|
|
2018 год
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
|
|
Всего:
|
3 800,0
|
3 800,0
|
|
|
|
|
4.11.
|
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
|
3
|
2014 год
|
250,0
|
200,0
|
|
|
50,0
|
|
|
2015 год
|
250,0
|
200,0
|
|
|
50,0
|
|
2016 год
|
260,0
|
200,0
|
|
|
60,0
|
|
2017 год
|
1 260,0
|
900,0
|
150,0
|
150,0
|
60,0
|
|
2018 год
|
1 360,0
|
1 000,0
|
150,0
|
150,0
|
60,0
|
|
Всего:
|
3 380,0
|
2 500,0
|
300,0
|
300,0
|
280,0
|
|
4.12.
|
Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
|
3
|
2014 год
|
850,0
|
800,0
|
|
|
50,0
|
|
|
2015 год
|
850,0
|
800,0
|
|
|
50,0
|
|
2016 год
|
800,0
|
800,0
|
|
|
0,0
|
|
2017 год
|
1 500,0
|
1 250,0
|
|
200,0
|
50,0
|
|
2018 год
|
1 450,0
|
1 250,0
|
|
200,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
5 450,0
|
4 900,0
|
|
400,0
|
150,0
|
|
|
Итого по задаче 4
|
|
2014 год
|
113 548,2
|
101 413,0
|
0,0
|
11 755,2
|
380,0
|
|
|
2015 год
|
102 382,2
|
100 883,0
|
0,0
|
1 119,2
|
380,0
|
|
2016 год
|
102 342,2
|
100 883,0
|
0,0
|
1 119,2
|
340,0
|
|
2017 год
|
239 112,2
|
236 463,0
|
300,0
|
1 919,2
|
430,0
|
|
2018 год
|
240 412,2
|
237 813,0
|
300,0
|
1 919,2
|
380,0
|
|
Всего:
|
797 797,0
|
777 455,0
|
600,0
|
17 832,0
|
1 910,0
|
|
|
Итого по Программе
|
|
2014 год
|
301 085,9
|
261 933,0
|
2 442,1
|
34 855,8
|
1 855,0
|
|
|
2015 год
|
269 811,7
|
261 403,0
|
1 324,5
|
5 464,2
|
1 620,0
|
|
2016 год
|
269 721,7
|
261 403,0
|
1 324,5
|
5 464,2
|
1 530,0
|
|
2017 год
|
437 576,7
|
421 198,0
|
4 859,5
|
9 899,2
|
1 620,0
|
|
2018 год
|
433 681,7
|
418 548,0
|
4 649,5
|
8 964,2
|
1 520,0
|
|
Итого:
|
1 711 877,7
|
1 624 485,0
|
14 600,1
|
64 647,6
|
8 145,0
|
