Приложение N 3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы работников

Приложение N 3

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томкой# области" в части повышения заработной платы работников
(утв. распоряжением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 г. N 283-ра)

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		111%	111%	111%	111%	111%	111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы, %		133%	111%	111%	111%	111%	111%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008	27 575	30 205	33 230	36 666	40 427
Темп роста средней заработной платы, %		161%	110%	110%	110%	110%	110%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	82%	81%	80%	80%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 837	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Темп роста средней заработной платы, %		175%	118%	118%	118%	117%	117%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	47%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Департамент общего образования Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		133%	111%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	8 512	8 712	9 570	9 775	10 005	10 240	10 435
ФОТ, млн. руб.	3 000	4 086	4 985	5 654	6 424	7 298	8 256
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	2 943	4 086	4 985	5 654	6 424	7 298	8 256
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		1 144	2 042	2 712	3 482	4 356	5 313
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%		248	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		896	1 794	2 464	3 234	4 108	5 065
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		888	1 787	2 456	3 226	4 100	5 057
планируемые внебюджетные средства		4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008	27 575	30 205	33 230	36 666	40 427
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	82%	81%	80%	80%
Темп роста средней заработной платы, %		161%	110%	110%	110%	110%	110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 444	5 054	5 064	5 064	5 064	5 064
ФОТ, млн. руб.	1 034,0	1 736,4	2 177,4	2 389,8	2 629,2	2 901,0	3 198,6
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	985,5	1 736,4	2 177,4	2 389,8	2 629,2	2 901,0	3 198,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		750,8	1 191,9	1 404,3	1 643,6	1 915,5	2 213,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		44,3	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		706	1 148	1 360	1 599	1 871	2 169
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		704	1 145	1 358	1 597	1 869	2 166
планируемые внебюджетные средства		1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	13 000	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	48%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		173%	118%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1 619	1 619	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722
ФОТ, млн. руб.	328,8	569,5	717,6	846,7	995,1	1 166,0	1 362,3
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		240,7	388,8	517,9	666,3	837,1	1 033,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		14,8	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		226	374	503	651	822	1 019
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		225	373	502	651	822	1 018
планируемые внебюджетные средства		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Департамент по культуре и туризму Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	13 575	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	50%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		166%	118%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	525	525	525	525	525	525	525
ФОТ, млн. руб.	111,4	184,7	218,8	258,1	303,4	355,5	415,3
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		73,3	107,4	146,8	192,0	244,1	304,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		5,0	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		68,3	102,4	141,8	187,0	239,1	299,0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		62,9	97,0	136,4	181,6	233,7	293,6
планируемые внебюджетные средства		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 075	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		186%	118%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	854	854	896	896	896	896	896
ФОТ, млн. руб.	161,1	300,4	373,4	440,6	517,8	606,7	708,9
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		189,1	262,0	329,2	406,4	495,3	597,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		7,3	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		181,8	254,8	322,0	399,2	488,1	590,3
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		182	255	322	399	488	590
планируемые внебюджетные средства
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения
Всего: Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Темп роста средней заработной платы, %	0%	133%	111%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	8 512	8 712	9 570	9 775	10 005	10 240	10 435
ФОТ, млн. руб.	3 000	4 086	4 985	5 654	6 424	7 298	8 256
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	2 943	4 086	4 985	5 654	6 424	7 298	8 256
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0	1 144	2 042	2 712	3 482	4 356	5 313
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%	0	248	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0	896	1 794	2 464	3 234	4 108	5 065
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0	888	1 787	2 456	3 226	4 100	5 057
планируемые внебюджетные средства	0	4	4	5	5	5	5
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0	3	3	3	3	3	3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008	27 575	30 205	33 230	36 666	40 427
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	82%	81%	80%	80%
Темп роста средней заработной платы, %	0%	161%	110%	110%	110%	110%	110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	4 265	4 444	5 054	5 064	5 064	5 064	5 064
ФОТ, млн. руб.	1 034	1 736	2 177	2 390	2 629	2 901	3 199
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	986	1 736	2 177	2 390	2 629	2 901	3 199
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0	751	1 192	1 404	1 644	1 915	2 213
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%	0	44	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0	706	1 148	1 360	1 599	1 871	2 169
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0	704	1 145	1 358	1 597	1 869	2 166
планируемые внебюджетные средства	0	1	2	2	2	2	2
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0	1	1	1	1	1	1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 837	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		175%	118%	118%	118%	117%	117%
Темп роста средней заработной платы, %	47%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	2 998,0	2 998,0	3 143,0	3 143,0	3 143,0	3 143,0	3 143,0
ФОТ, млн. руб.	601,3	1 054,6	1 309,8	1 545,4	1 816,3	2 128,1	2 486,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0,0	503,1	758,2	993,8	1 264,8	1 576,6	1 935,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%	0,0	27,1	х.	х.	х.	х.	х.
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0,0	476,0	731,2	966,8	1 237,7	1 549,5	1 907,9
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0,0	469,8	724,9	960,6	1 231,5	1 543,3	1 901,7
планируемые внебюджетные средства	0,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0,0	2 078,1	3 673,1	4 790,6	6 070,5	7 528,4	9 141,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0,0	2 062,5	3 657,0	4 774,3	6 054,1	7 511,8	9 124,8
планируемые внебюджетные средства	0,0	11,7	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0,0	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 432	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %		156,0%	118,5%	118,0%	117,5%	117,2%	116,8%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1362	1362	1356	1351	1342	1337	1333
ФОТ, млн. руб.	307,1	479,1	565,1	664,3	775,5	905,3	1054,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		172,0	258,0	357,2	468,4	598,2	747,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		13,8	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		158,2	244,2	343,4	454,6	584,4	733,7
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		110,8	189,3	280,6	385,6	510,07	653,36
планируемые внебюджетные средства	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
средства ОМС		x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.			7,5	15,41	21,56	26,93	32,94
Департамент по культуре и туризму Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 264	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %		157,8%	118,5%	118,0%	117,5%	117,2%	116,8%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	105	105	105	105	105	105	105
ФОТ, млн. руб.	23,4	36,9	43,8	51,6	60,7	71,1	83,1
Дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		13,5	20,4	28,2	37,3	47,7	59,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		1,0	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		12,5	19,4	27,2	36,3	46,7	58,7
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		12,5	19,4	27,2	36,3	46,7	58,7
планируемые внебюджетные средства
средства ОМС
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения
Департамент здравоохранения Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	13 199	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %		170,6%	118,5%	118,0%	117,5%	117,2%	116,8%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	78	85	85	85	85	85	85
ФОТ, млн. руб.	16,1	29,9	35,4	41,8	49,1	57,6	67,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		13,8	19,3	25,7	33,0	41,5	51,2
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		0,7	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		13,1	18,6	25,0	32,3	40,8	50,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		12,6	18,1	24,5	31,8	40,3	50,0
планируемые внебюджетные средства		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
средства ОМС
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения
Департамент общего образования Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	20 866	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %		107,9%	118,5%	118,0%	117,5%	117,2%	116,8%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	51	51	51	51	51	51	51
ФОТ, млн. руб.	16,6	17,9	21,3	25,1	29,5	34,5	40,3
Дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.		1,3	4,6	8,4	12,8	17,9	23,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		0,7	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		0,6	3,9	7,7	12,1	17,2	23,0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		0,6	3,9	7,7	12,1	17,2	23,0
планируемые внебюджетные средства
средства ОМС
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения
Итого по Департаментам
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 570	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53,81%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %		154,5%	118,5%	118,0%	117,5%	117,2%	116,8%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1 596	1 603	1 597	1 592	1 583	1 578	1 574
ФОТ, млн. руб.	363,2	563,9	665,5	782,8	914,8	1068,5	1245,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0,0	200,7	302,3	419,5	551,6	705,2	882,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		16,2	x	x	x	x	x
Итого: дополнительная потребность на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		184,5	286,1	403,3	535,4	689,0	865,8
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		136,5	230,7	340,0	465,8	614,3	785,1
планируемые внебюджетные средства		47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
средства ОМС		x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,00	7,50	15,41	21,56	26,93	32,94
Всего: Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Темп роста средней заработной платы, %	0%	133%	111%	111%	111%	111%	111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	8 512	8 712	9 570	9 775	10 005	10 240	10 435
ФОТ, млн. руб.	3 000	4 086	4 985	5 654	6 424	7 298	8 256
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	2 943	4 086	4 985	5 654	6 424	7 298	8 256
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0	1 144	2 042	2 712	3 482	4 356	5 313
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%	0	248	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0	896	1 794	2 464	3 234	4 108	5 065
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0	888	1 787	2 456	3 226	4 100	5 057
планируемые внебюджетные средства	0	4	4	5	5	5	5
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0	3	3	3	3	3	3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008	27 575	30 205	33 230	36 666	40 427
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	57%	83%	83%	82%	81%	80%	80%
Темп роста средней заработной платы, %	0%	161%	110%	110%	110%	110%	110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	4 265	4 444	5 054	5 064	5 064	5 064	5 064
ФОТ, млн. руб.	1 034	1 736	2 177	2 390	2 629	2 901	3 199
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	986	1 736	2 177	2 390	2 629	2 901	3 199
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0	751	1 192	1 404	1 644	1 915	2 213
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%	0	44	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0	706	1 148	1 360	1 599	1 871	2 169
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0	704	1 145	1 358	1 597	1 869	2 166
планируемые внебюджетные средства	0	1	2	2	2	2	2
средства ОМС	х	х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0	1	1	1	1	1	1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 837	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %		175%	118%	118%	118%	117%	117%
Темп роста средней заработной платы, %	47%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	2 998,0	2 998,0	3 143,0	3 143,0	3 143,0	3 143,0	3 143,0
ФОТ, млн. руб.	601,3	1 054,6	1 309,8	1 545,4	1 816,3	2 128,1	2 486,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0,0	503,1	758,2	993,8	1 264,8	1 576,6	1 935,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%	0,0	27,1	х.	х.	х.	х.	х.
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.	0,0	476,0	731,2	966,8	1 237,7	1 549,5	1 907,9
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:	0,0	469,8	724,9	960,6	1 231,5	1 543,3	1 901,7
планируемые внебюджетные средства	0,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
средства ОМС	x	x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 570	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53,81%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Темп роста средней заработной платы, %		154,5%	118,5%	118,0%	117,5%	117,2%	116,8%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности, - нормативная численность), чел.	1 596	1 603	1 597	1 592	1 583	1 578	1 574
ФОТ, млн. руб.	363,2	563,9	665,5	782,8	914,8	1 068,5	1 245,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб.	0,0	200,7	302,3	419,5	551,6	705,2	882,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		16,2	x	x	x	x	x
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		184,5	286,1	403,3	535,3	689,1	865,9
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:		х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		136,6	230,7	340,0	465,8	614,3	785,1
планируемые внебюджетные средства		47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
средства ОМС		x	x	x	x	x	x
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		0,00	7,50	15,41	21,56	26,93	32,94
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		2 262,60	3 959,20	5 193,90	6 605,80	8 217,50	10 007,4
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, в том числе:		х	х	х	х	х	х
консолидированный бюджет Томской области, в том числе:		2 199,00	3 887,70	5 114,30	6 519,90	8 126,10	9 909,9
планируемые внебюджетные средства		59,60	59,90	60,00	60,10	60,20	60,30
средства ОМС		х	х	х	х	х	х
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения		3,90	11,60	19,51	25,76	31,23	37,24