Приложение N 2. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области"

Приложение N 2

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области"
(утв. распоряжением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 г. N 283-ра)

млн. рублей

Наименование мероприятия		2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год
		консолидированный бюджет Томской области	планируемые внебюджетные средства	прогнозная дополнительная потребность	консолидированный бюджет Томской области	планируемые внебюджетные средства	прогнозная дополнительная потребность	консолидированный бюджет Томской области	планируемые внебюджетные средства	прогнозная дополнительная потребность	прогнозная дополнительная потребность	прогнозная дополнительная потребность	прогнозная дополнительная потребность
Дошкольное образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования
2.	Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	375,37	0,03		443,35	1,05	1949,1	755,1	0,4	1354,8	252	161,5
3.	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
4.	Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора)	51			20			4		16	20	20	20
5.	Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
6.	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	6,5			2,5					3	4	5	5
7.	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
	Итого на обеспечение условий:	432,87	0,03	0,00	465,85	1,05	1 949,10	759,10	0,40	1 373,80	276,00	186,50	25,00
	Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6: Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" и обеспечение дополнительных 1908 мест, учтенных в проекте "Дорожная карта" по ликвидации очередности в дошкольные учреждения". Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета.
	Функционирование
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования	1735,0	1,4	0	1029,4	1,6	1146,4	1029,8	1,6	1358,4	1599	1871	2169
9.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
10.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
	ФЭО по пункту 8: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе по численности работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.
	Всего	2 167,87	1,43	0,00	1 495,25	2,65	3 095,50	1 788,90	2,00	2 732,20	1 875	2 057,50	2 194
Общее образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов	374,4	0	0	387	0	2191	403	0	2312	4095	4143	4388
2.	Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5,5	6	6
3.	Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
4.	Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5,5	6	6,5
5.	Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования
6.	Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
	Итого на обеспечение условий	374,40	0,00	0,00	387,00	0,00	2 191,00	403,00	0,00	2 322,00	4 106,0	4 155,00	4 400,5
	ФЭО по пунктам 1, 2, 4: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области"; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках проекта ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года" (потребность определена исходя из данных демографического роста 2018 года к 2012 году - 25% и составляет 19,53 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016-2018 гг. произведены на основе экспертной оценки.
	Функционирование:
7.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования	4081,9	4,3	0	3198,1	4,5	1782,5	3190,5	4,6	2459,4	3233,6	4107,8	5064,9
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования
9.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
	ФЭО по пункту 7: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.
	Всего	4 456,30	4,30	0,00	3 585,10	4,50	3 973,50	3 593,50	4,60	4 781,40	7 339,60	8 262,80	9 465,40
Дополнительное образование
N п/п	Обеспечение условий:
1.	Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей	63,2								20	150	150	150
2.	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей									30	85	90	95
3.	Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
4.	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
5.	Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей
6.	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	30					40			50	50	50	500
	Итого на обеспечение условий	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	100,00	285,00	290,00	745,00
	ФЭО по пунктам 1, 2, 6: Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года". В проекте региональной ДЦП предусмотрены расходы, связанные с развитием инфраструктуры: строительство (реконструкции) спортсооружений, ремонт зданий учреждений дополнительного образования детей, строительство "Иннопарка" на условиях софинансирования из средств регионального и федерального бюджетов в форме субсидий. Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2013-2015 гг. планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета.
	Функционирование:
7.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей	1048,7	5,9	0	578,6	5,9	725,3	578,5	5,9	961	1237,8	1549,6	1908
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей
9.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
10.	Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	ФЭО по пункту 7: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета.
	Всего	1 141,9	5,90	0,00	578,60	5,90	765,30	578,50	5,90	1 061,00	1 522,8	1 839,60	2 653
	Итого по дошкольному, общему и дополнительному образованию	7 766,07	11,63	0,00	5 658,95	13,05	7 834,30	5 960,90	12,50	8 574,60	10 737,4	12 159,9	14 312,4
Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования	25,8			26,4			26,7
2.	Реализация региональных программ модернизации профессионального образования	1 591,40			1 550,10		38,50	1 574,90		52,30	55,40
3.	Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций				2,00		4,00	3,00		5,00
4.	Нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования						0,175			0,20
5.	Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования						0,25			1,70		1,70
	Итого на обеспечение условий	1 617,20	0,00	0,00	1 578,50	0,00	42,93	1 604,60	0,00	59,20	55,40	1,70	0,00
ФЭО по пунктам 2 - 5: п. 2. Дополнительная потребность рассчитана с целью создания необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательных учреждений профессионального образования (в настоящее время разрабатывается ДЦП "Доступная среда" на 2014-2016 годы"). п. 3. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости создания в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Дополнительные денежные средства необходимы из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы" для оснащения материально-технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций: ремонта зданий, приобретения оборудования, оснащения лабораторий и т. п. п. 4. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости разработки образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. п. 5. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости: сопровождения процедуры внедрения образовательными организациями "эффективного контракта" (запланированы обучающие семинары); проведения мониторинга влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.
	Функционирование:
6.	Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
7.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных образовательных организаций	516	47,9		379,4	47,9	238,2	379,5	47,9	355,4	535,3	689,1	865,9
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
9.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"						0,2			0,2	0,2	0,2	0,2
	Итого на функционирование:	516,00	47,90	0,00	379,40	47,90	238,40	379,50	47,90	355,60	535,50	689,30	866,10
ФЭО по пунктам 7, 9: п. 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014-2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. Кроме того, спрогнозированы внебюджетные средства образовательных организаций от приносящей доход деятельности, а также высвобождаемые бюджетные средства от оптимизации образовательных организаций, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов. п. 9. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости подготовки и размещения информационных материалов в СМИ о процессах и результатах внедрения "эффективного контракта" в образовательных организациях.
	Всего	9 899,27	59,53	0,00	7 616,85	60,95	8 115,63	7 945,00	60,40	8 989,40	11 328,3	12 850,9	15 178,5