Постановление Администрации г. Томска от 8 августа 2012 г. N 913 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.01.2012 N 20 "Об утверждении ведомственных целевых программ управления здравоохранения администрации Города Томска на 2012-2014 годы"

В целях приведения в соответствие с решением Думы Города Томска от 22.05.2012 N 359 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 15.12.2011 N 273 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов"

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.01.2012 N 20 "Об утверждении ведомственных целевых программ управления здравоохранения администрации Города Томска на 2012-2014 годы" следующие изменения:

1.1. в приложении 1:

1.1.1. в третьей строке подраздела "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи" на 2012-2014 годы" слова "2012 - 33 841,824 тыс. руб." заменить словами "2012 - 37 609,98667 тыс. руб.";

1.1.2. раздел V "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Раздел V. Перечень и описание Программных мероприятий

В рамках реализации поставленной задачи планируется проведение следующих мероприятий за счет средств местного бюджета Города Томска:

Мероприятия	Срок реализации	Объем бюджетных расходов 2012 год, тыс. руб.	Объем бюджетных расходов 2013 год, тыс. руб.	Объем бюджетных расходов 2014 год, тыс. руб.
1. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров. Выплата надбавок к заработной плате. Стационары (211, 213) Поликлиники (211, 213)	2012-2014	16 202,375 16 630,752	16 800,861 24 040,963	16 800,861 17 040,963
2. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства. Оплата работ, услуг. Прочие услуги (220, 290)	2012-2014	275,000	-	-
3. Приобретение основных средств и оборудования, материальных запасов (310, 340).	2012-2014	4 501,85967	-	-
Итого		37 609,98667	40 841,824	33 841,824

Планируется проведение следующих мероприятий за счет средств областного бюджета (субвенции):

Мероприятия	Срок реализации	Объем бюджетных расходов 2012 год, тыс. руб.	Объем бюджетных расходов 2013 год, тыс. руб.	Объем бюджетных расходов 2014 год, тыс. руб.
1. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства, в том числе: Оплата работ, услуг. Прочие услуги	2012-2014
0901 (220,290)		7 846,51988	8 549,947	8 582,643
0902 (220,290)		2 516,47132	3 506,811	3 520,222
0909 (220,290)		2 364,71922	2 303,865	2 312,675
2. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров	2012-2014
0901 (211,212,213)		30 682,49732	31 084,218	31 203,087
0902 (211,212,213)		62 248,59264	64 196,496	64 441,990
0909 (211,212,213)		8 337,75978	9 226,029	9 261,310
3. Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений:	2012-2014
а. Приобретение материальных запасов
0901 (340)		4 197,600	4 685,449	4 703,367
0902 (340)		694,69884	1 200,175	1 204,765
0909 (340)		378,658	374,776	376,209
б. Приобретение основных средств и оборудования
0901 (310)		23 579,2	16 898,339	16 962,960
0902 (310)		5 053,5	12 991,320	13 041,000
0909 (310)		420,0	125,520	126,000
Итого:		148 320,217	155 142,946	155 736,228

Как высший результат реализации мероприятий - укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.".

1.1.3. в третьей строке таблицы "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" слова "2012 - 33 841,824 тыс. руб." заменить словами "2012 - 37 609,98667 тыс. руб.".

1.2. в приложении 2:

1.2.1. в третьей строке подраздела "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение оказания медицинской помощи женщинам (гинекологической, в период беременности, во время и после родов)" на 2012-2014 годы" слова "2012 - 710,372 тыс. руб." заменить словами "2012 - 689,178 тыс. руб.";

1.2.2. раздел V "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Раздел V. Перечень и описание Программных мероприятий

В рамках реализации поставленной задачи планируется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов 2012 год, тыс. руб.	Объем расходов 2013 год, тыс. руб.	Объем расходов 2014 год, тыс. руб.
Госпитализация женщин без полиса ОМС в случае необходимости оказания медицинской помощи (текущие расходы, кроме заработной платы и основных средств).	Областной бюджет (прогноз)	559,086	2 087,877	2 087,877
Выплаты стимулирующих надбавок медицинским регистраторам. Оплата оказания помощи женщинам без полиса ОМС (КОСГУ 211, 213)	Местный бюджет	689,178	710,372	710,372
Оплата труда специалистов по ГО и ЧС.	Областной бюджет (прогноз)	3 416,666	2 070,760	2 086,662
Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений, оказывающих данную помощь (КОСГУ 310)	Областной бюджет (прогноз)	788,800	825,085	828,240
Итого:		5 453,730	5 694,094	5 713,151

1.2.3. в третьей строке таблицы "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" слова "2012 - 710,372 тыс. руб." заменить словами "2012 - 689,178 тыс. руб.".

1.3. в приложении 3:

1.3.1. в третьей строке подраздела "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение оказания скорой медицинской помощи" на 2012-2014 годы" слова "2012 - 1 046,8 тыс. рублей" заменить словами "2012 - 1 015,587 тыс. рублей";

1.3.2. таблицу "Сравнительный анализ расходования средств на медикаменты в 2007-2012 гг., руб." раздела II "Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Сравнительный анализ расходования средств на медикаменты в 2007-2012 гг., руб.

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (план)
Расходы на медикаменты	6 856 351	6 339 524	7 974 737	6 464 323	6 915 885	10 050 000
Число лиц, которым оказана помощь при выезде ССМП	197 205	191 476	198 611	203 066	194 000	204 000
Расход медикаментов на 1 человека в рублях	34,76	33,1	40,15	31,83	35,65	49,26

1.3.3. таблицу раздела V "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

Мероприятия	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.
Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства (220,290)	10 865,715	10 938,847	11 000,341
Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров в МЛПМУ "ССМП" (211,212,213)	213 550,401	225 769,302	227 038,486
Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров в МЛПМУ "ССМП" (211,212,213): доплаты молодым специалистам	1 015,587	1 046,800	1 046,800
Обеспечение станции необходимым оборудованием и материальными запасами (медикаментами, горюче-смазочными материалами, хозяйственными товарами, мягким инвентарем) (300)	36 076,815	36 003,683	36 211,966
Всего:	261 508,518	273 758,632	275 297,593

1.3.4. в третьей строке таблицы "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" слова "2012 - 1 046,8 тыс. рублей" заменить словами "2012 - 1 015,587 тыс. рублей";

1.3.5. таблицу "Объем финансирования МБЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" на 2012-2014 годы по статьям расходов" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования МБЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" на 2012-2014 годы по статьям расходов.

Структура расходов	Ведомственная структура	Объем расходов 2012 г. тыс. руб.	Объем расходов 2013 г. тыс. руб.	Объем расходов 2014 г. тыс. руб.	Источник финансирования
Фонд оплаты труда	477 9917 012 211	164 006,526	173 858,24	174 835,60	Областной бюджет (прогноз)
Фонд оплаты труда	477 9917 012 212	35,101	0,00	0,00
Начисления на ФОТ	477 9917 012 213	49 508,774	51 911,06	52 202,89
Оплата работ, услуг	477 9917 012 220	10 863,315	10 865,72	10 926,80
Прочие расходы	477 9917 012 290	2,400	73,132	73,54
Поступление нефинансовых активов	477 9917 012 300	36 076,815	36 003,68	36 211,97
Фонд оплаты труда	477 9917 001 211	780,030	780,03	780,03	Местный бюджет
Начисления на ФОТ	477 9917 001 213	235,557	266,77	266,77
Итого		261 508,518	273 758,632	275 297,593

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):

2.1. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;

2.2. опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.05.2012.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по социальным вопросам А.П. Балановского.

Мэр Города Томска

Н.А. Николайчук