Приложение

Приложение

VI. Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников
(утв. постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 22 июля 2014 г. N 574)

Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	32 988	36 682	40 827	45 360	50 350
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		110	111	111	111	111	111
Городской округ Стрежевой
Планируемая среднемесячная заработная плата "работников культуры" в Томской области, руб.	20 495	31 822	40 085	52 977	68 115	85 822	106 407
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	75,7	107,2	121,5	144,4	166,8	189,2	211,3
Темп роста средней заработной платы "работников культуры", %		155	126	132	129	126	124
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	75	76	76	74	72	70	69
ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24 016,7	37 289,1	46 971,5	62 078,8	79 817,7	100 566,8	124 687,3
Дополнительная потребность на повышение заработной платы "работников культуры", тыс. руб. (ФОТn-ФОТ2012) с начислениями		13 272,4	22 954,8	38 062,1	55 801,0	76 550,1	100 670,6
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		1 080,8	1 080,8	1 080,8	1 080,8	1 080,8	1 080,8
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы "работников культуры" (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), тыс. руб. с начислениями		12 191,7	21 874,0	36 981,3	54 720,2	75 469,3	99 589,8
Источники финансирования дополнительной потребности, всего (тыс. руб.): в том числе:		12 191,7	21 874,0	36 981,3	54 720,3	75 469,3	99 589,8
- консолидированный бюджет субъекта РФ*(тыс. руб.), в том числе:		12 191,7	20 934,6	35 739,7	53 123,9	75 469,3	99 589,8
- планируемые внебюджетные средства (тыс. руб.)*
- средства ОМС (тыс. руб.)
- средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения (тыс. руб.)			939,4	1 241,6	1 596,4

* - данные по графе "внебюджетные источники" вносятся в 2013-2015 годах на основании подтвержденных соответствующими актами и иными нормативными документами источников.