Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 28 октября 2013 г. N 827-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателя |
2012 |
2013* |
2014 |
2015 |
2016*** |
2017 |
2018 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27075,0 |
29692,0 |
32988,0 |
36682,0 |
40827,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
|
109,7 |
111,1 |
111,2 |
111,3 |
111,1 |
111,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. |
28143,0 |
38511,0 |
43116,0 |
50254,0 |
65160,0 |
90720,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в Томской области, % |
|
136,8 |
112,0 |
116,6 |
129,7 |
139,2 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
103,9 |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
3621,0 |
3621,0 |
3620,0 |
3616,0 |
3610,0 |
3605,0 |
3603,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
1592150,6 |
2178751,1 |
2438580,9 |
2839149,3 |
3675210,9 |
5109762,6 |
5668732,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
13742,2 |
13742,2 |
13742,2 |
13742,2 |
13742,2 |
13742,2 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
195084,4 |
259920,9 |
364184,0 |
568367,8 |
909667,1 |
1053929,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
383338,8 |
578005,4 |
874192,8 |
1506147,1 |
2598473,7 |
3014037,3 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
8177,3 |
8504,0 |
8621,9 |
8545,4 |
9471,2 |
8615,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
181342,4 |
246178,9 |
350442,0 |
554625,8 |
895925,1 |
1040187,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
327700,7 |
522367,3 |
818554,7 |
1450509,0 |
2542835,6 |
2958399,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
8177,3 |
8504,0 |
8621,9 |
8545,4 |
9471,2 |
8615,4 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
517220,4 |
777050,2 |
1177618,6 |
2013680,2 |
3448231,9 |
4007201,8 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
531967,4 |
777050,2 |
1177618,6 |
2013680,2 |
3448231,9 |
4007201,8 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
173418,7 |
226949,1 |
329127,1 |
529227,1 |
888001,4 |
1032263,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
46710,3 |
47037,0 |
47154,9 |
47078,4 |
48004,2 |
47148,4 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
311838,4 |
491758,0 |
787945,4 |
1419899,7 |
2512226,3 |
2927789,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
11306,1 |
13391,2 |
17475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. |
17326,0 |
22447,0 |
25137,0 |
29089,0 |
35234,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, % |
|
129,6 |
112,0 |
115,7 |
121,1 |
128,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
64,0 |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
7948,0 |
7948,0 |
7946,0 |
7941,0 |
7936,0 |
7930,0 |
7928,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
2151538,5 |
2787449,9 |
3120667,4 |
3609095,5 |
4368694,5 |
5620027,8 |
6236707,0 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
27062,6 |
27062,6 |
27062,6 |
27062,6 |
27062,6 |
27062,6 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
154765,7 |
264311,6 |
407077,4 |
631361,3 |
1007919,4 |
1186066,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
478448,8 |
702076,3 |
1047754,5 |
1582791,1 |
2457618,6 |
2896086,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
2696,9 |
2741,0 |
2725,1 |
3003,6 |
2951,3 |
3015,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
127703,1 |
237249,0 |
380014,8 |
604298,7 |
980856,8 |
1159003,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
411284,1 |
634911,6 |
980589,8 |
1515626,4 |
2390453,9 |
2828922,1 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
2696,9 |
2741,0 |
2725,1 |
3003,6 |
2951,3 |
3015,2 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
541684,1 |
874901,6 |
1363329,7 |
2122928,7 |
3374262,0 |
3990941,2 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
559614,4 |
874901,6 |
1363329,7 |
2122928,7 |
3374262,0 |
3990941,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
117623,7 |
209855,5 |
349766,0 |
569564,3 |
970777,4 |
1148924,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
48363,4 |
48407,5 |
48391,6 |
48670,1 |
48617,8 |
48681,7 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
393627,3 |
599324,5 |
945002,7 |
1480039,3 |
2354866,8 |
2793335,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
17314,1 |
20169,4 |
24655,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. |
9254,0 |
14876,0 |
16824,0 |
19221,0 |
28783,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, % |
|
160,8 |
113,1 |
114,2 |
149,7 |
157,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
34,2 |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
4541,0 |
4541,0 |
4541,0 |
4540,0 |
4539,0 |
4538,0 |
4537,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
656525,1 |
1055404,9 |
1193664,2 |
1363436,4 |
2041198,9 |
3216101,7 |
3569114,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
96612,6 |
143925,2 |
203304,9 |
386293,6 |
747208,3 |
850510,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
301720,7 |
392497,7 |
502984,9 |
997443,7 |
1811126,6 |
2061390,3 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
546,5 |
716,2 |
621,5 |
936,5 |
1241,7 |
688,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
88013,9 |
135326,5 |
194706,2 |
377694,9 |
738609,6 |
841911,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
280950,6 |
371727,6 |
482214,8 |
976673,6 |
1790356,5 |
2040620,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
546,5 |
716,2 |
621,5 |
936,5 |
1241,7 |
688,9 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) |
|
369511,0 |
507770,3 |
677542,5 |
1355305,0 |
2530207,8 |
2883220,6 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
376351,6 |
507770,3 |
677542,5 |
1355305,0 |
2530207,8 |
2883220,6 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
87269,8 |
127882,3 |
186074,4 |
365403,4 |
737865,5 |
841167,4 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
3547,5 |
3717,2 |
3622,5 |
3937,5 |
4242,7 |
3689,9 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
285534,3 |
369470,7 |
479957,9 |
974416,7 |
1788099,6 |
2038363,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
6700,1 |
7887,7 |
11547,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
1621391,7 |
2352698,3 |
3411467,0 |
5684890,1 |
9545677,9 |
11074339,8 |
|
Всего предусмотрено на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
192976,2 |
192976,2 |
192976,2 |
192976,2 |
192976,2 |
192976,2 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
1428415,5 |
2159722,1 |
3218490,8 |
5491913,9 |
9352701,7 |
10881363,6 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
1467933,4 |
2159722,1 |
3218490,8 |
5491913,9 |
9352701,7 |
10881363,6 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
378312,2 |
564686,9 |
864967,5 |
1464194,8 |
2596644,3 |
3022355,4 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
98621,2 |
99161,7 |
99169,0 |
99686,0 |
100864,7 |
99520,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
991000,0 |
1460553,2 |
2212906,0 |
3874355,7 |
6655192,7 |
7759488,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
35320,3 |
41448,3 |
53677,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит средств обязательного медицинского страхования |
|
-39517,9 |
|
|
|
|
|
|
Департамент здравоохранения Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
28402,0 |
38820,0 |
43399,0 |
50366,0 |
65231,0 |
90925,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
136,7 |
111,8 |
116,1 |
129,5 |
139,4 |
110,8 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
104,9 |
130,7 |
131,6 |
137,3 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
3559,0 |
3559,0 |
3556,0 |
3552,0 |
3546,0 |
3541,0 |
3539,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
1579322,3 |
2158617,8 |
2411202,6 |
2795134,1 |
3613973,8 |
5030387,8 |
5568038,9 |
|
Предусмотрено на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
68802,8 |
68802,8 |
68802,8 |
68802,8 |
68802,8 |
68802,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
579295,5 |
831880,3 |
1215811,8 |
2034651,5 |
3451065,5 |
3988716,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
510492,7 |
763077,5 |
1147009,0 |
1965848,7 |
3382262,7 |
3919913,8 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
525239,7 |
763077,5 |
1147009,0 |
1965848,7 |
3382262,7 |
3919913,8 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
166691,0 |
213524,1 |
299397,8 |
482620,4 |
822032,2 |
944975,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
46710,3 |
47037,0 |
47154,9 |
47078,4 |
48004,2 |
47148,4 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
311838,4 |
491758,0 |
787945,4 |
1419899,7 |
2512226,3 |
2927789,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
10758,4 |
12510,9 |
16250,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
17587,0 |
22836,0 |
25381,0 |
29315,0 |
35404,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
129,8 |
111,1 |
115,5 |
120,8 |
128,1 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
65,0 |
76,9 |
76,9 |
79,9 |
86,7 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
7457,0 |
7457,0 |
7453,0 |
7448,0 |
7443,0 |
7437,0 |
7435,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
2049019,2 |
2660580,6 |
2955507,6 |
3411314,9 |
4117111,1 |
5270636,4 |
5848879,6 |
|
Предусмотрено на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
89613,9 |
89613,9 |
89613,9 |
89613,9 |
89613,9 |
89613,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
611561,4 |
906488,4 |
1362295,7 |
2068091,9 |
3221617,2 |
3799860,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
521947,5 |
816874,5 |
1272681,8 |
1978478,0 |
3132003,3 |
3710246,5 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
539877,8 |
816874,5 |
1272681,8 |
1978478,0 |
3132003,3 |
3710246,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
97887,1 |
155131,6 |
263073,7 |
430145,2 |
728518,7 |
868229,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
48363,4 |
48407,5 |
48391,6 |
48670,1 |
48617,8 |
48681,7 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
393627,3 |
599324,5 |
945002,7 |
1480039,3 |
2354866,8 |
2793335,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
14010,9 |
16213,8 |
19623,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9419,0 |
15264,0 |
17074,0 |
19277,0 |
29136,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
162,1 |
111,9 |
112,9 |
151,1 |
155,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
34,8 |
51,4 |
51,8 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
4098,0 |
4098,0 |
4098,0 |
4097,0 |
4096,0 |
4095,0 |
4094,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
603054,6 |
977310,4 |
1093199,6 |
1233950,3 |
1864584,7 |
2902145,5 |
3220620,4 |
|
Предусмотрено на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
26962,6 |
26962,6 |
26962,6 |
26962,6 |
26962,6 |
26962,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
374255,8 |
490145,0 |
630895,7 |
1261530,1 |
2299090,9 |
2617565,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
347293,2 |
463182,4 |
603933,1 |
1234567,5 |
2272128,3 |
2590603,2 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
354133,8 |
463182,4 |
603933,1 |
1234567,5 |
2272128,3 |
2590603,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
65052,0 |
85303,7 |
115054,7 |
248198,1 |
479786,0 |
548550,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
3547,5 |
3717,2 |
3622,5 |
3937,5 |
4242,7 |
3689,9 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
285534,3 |
369470,7 |
479957,9 |
974416,7 |
1788099,6 |
2038363,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
4690,8 |
5298,0 |
8015,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
1565112,7 |
2228513,7 |
3209003,2 |
5364273,5 |
8971773,6 |
10406142,8 |
|
Всего предусмотрено на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
185379,3 |
185379,3 |
185379,3 |
185379,3 |
185379,3 |
185379,3 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
1379733,4 |
2043134,4 |
3023623,9 |
5178894,2 |
8786394,3 |
10220763,5 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
1419251,3 |
2043134,4 |
3023623,9 |
5178894,2 |
8786394,3 |
10220763,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
329630,1 |
453959,4 |
677526,2 |
1160963,7 |
2030336,9 |
2361755,3 |
|
Планируемые внебюджетные средства, в том числе: |
|
98621,2 |
99161,7 |
99169,0 |
99686,0 |
100864,7 |
99520,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
991000,0 |
1460553,2 |
2212906,0 |
3874355,7 |
6655192,7 |
7759488,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
29460,1 |
34022,7 |
43888,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит средств обязательного медицинского страхования |
|
-39517,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
23890,0 |
38820,0 |
43399,0 |
50366,0 |
65231,0 |
90925,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
162,5 |
111,8 |
116,1 |
129,5 |
139,4 |
110,8 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
88,2 |
130,7 |
131,6 |
137,3 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
300472,2 |
488251,6 |
545843,1 |
633469,3 |
820431,2 |
1143592,8 |
1266536,1 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
187779,4 |
245370,9 |
332997,1 |
519959,0 |
843120,6 |
966063,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
174614,7 |
232206,2 |
319832,4 |
506794,3 |
829955,9 |
952899,2 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
174614,7 |
232206,2 |
319832,4 |
506794,3 |
829955,9 |
952899,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
166691,0 |
213524,1 |
299397,8 |
482620,4 |
822032,2 |
944975,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
7923,7 |
7923,7 |
7923,7 |
7923,7 |
7923,7 |
7923,7 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
10758,4 |
12510,9 |
16250,2 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
18178,0 |
22836,0 |
25381,0 |
29315,0 |
35404,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
125,6 |
111,1 |
115,5 |
120,8 |
128,1 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
67,1 |
76,9 |
76,9 |
79,9 |
86,7 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
1792,0 |
1792,0 |
1792,0 |
1792,0 |
1792,0 |
1792,0 |
1792,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
508951,4 |
639367,1 |
710622,5 |
820767,5 |
991248,6 |
1269998,7 |
1409709,8 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
130415,7 |
201671,1 |
311816,1 |
482297,2 |
761047,3 |
900758,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
107966,5 |
179221,9 |
289366,9 |
459848,0 |
738598,1 |
878309,2 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
107966,5 |
179221,9 |
289366,9 |
459848,0 |
738598,1 |
878309,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
97887,1 |
155131,6 |
263073,7 |
430145,2 |
728518,7 |
868229,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
10079,4 |
10079,4 |
10079,4 |
10079,4 |
10079,4 |
10079,4 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
14010,9 |
16213,8 |
19623,4 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
10040,0 |
15264,0 |
17074,0 |
19277,0 |
29136,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
152,0 |
111,9 |
112,9 |
151,1 |
155,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
37,1 |
51,4 |
51,8 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
138354,9 |
210343,5 |
235286,0 |
265644,2 |
401504,8 |
625077,5 |
693841,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
71988,6 |
96931,1 |
127289,3 |
263149,9 |
486722,6 |
555486,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
65796,1 |
90738,6 |
121096,8 |
256957,4 |
480530,1 |
549294,1 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
65796,1 |
90738,6 |
121096,8 |
256957,4 |
480530,1 |
549294,1 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
65052,0 |
85303,7 |
115054,7 |
248198,1 |
479786,0 |
548550,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
744,1 |
744,1 |
744,1 |
744,1 |
744,1 |
744,1 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
4690,8 |
5298,0 |
8015,2 |
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
390183,7 |
543973,1 |
772102,5 |
1265406,1 |
2090890,5 |
2422308,9 |
|
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
348377,3 |
502166,7 |
730296,1 |
1223599,7 |
2049084,1 |
2380502,5 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
348377,3 |
502166,7 |
730296,1 |
1223599,7 |
2049084,1 |
2380502,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
329630,1 |
453959,4 |
677526,2 |
1160963,7 |
2030336,9 |
2361755,3 |
|
Планируемые внебюджетные средства, в том числе: |
|
18747,2 |
18747,2 |
18747,2 |
18747,2 |
18747,2 |
18747,2 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
29460,1 |
34022,7 |
43888,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
29803,0 |
38820,0 |
43399,0 |
50366,0 |
65231,0 |
90925,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
130,3 |
111,8 |
116,1 |
129,5 |
139,4 |
110,8 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
110,1 |
130,7 |
131,6 |
137,3 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
2721,0 |
2721,0 |
2721,0 |
2721,0 |
2721,0 |
2721,0 |
2721,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
1267012,1 |
1650350,9 |
1845017,5 |
2141204,9 |
2773159,2 |
3865485,8 |
4281049,4 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
383338,8 |
578005,4 |
874192,8 |
1506147,1 |
2598473,7 |
3014037,3 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
327700,7 |
522367,3 |
818554,7 |
1450509,0 |
2542835,6 |
2958399,2 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
342447,7 |
522367,3 |
818554,7 |
1450509,0 |
2542835,6 |
2958399,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
30609,3 |
30609,3 |
30609,3 |
30609,3 |
30609,3 |
30609,3 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
311838,4 |
491758,0 |
787945,4 |
1419899,7 |
2512226,3 |
2927789,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
17391,0 |
22836,0 |
25381,0 |
29315,0 |
35404,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
131,3 |
111,1 |
115,5 |
120,8 |
128,1 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
64,2 |
76,9 |
76,9 |
79,9 |
86,7 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
5624,0 |
5624,0 |
5624,0 |
5624,0 |
5624,0 |
5624,0 |
5624,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
1528136,3 |
2006585,1 |
2230212,6 |
2575890,8 |
3110927,4 |
3985754,9 |
4424223,1 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
478448,8 |
702076,3 |
1047754,5 |
1582791,1 |
2457618,6 |
2896086,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
411284,1 |
634911,6 |
980589,8 |
1515626,4 |
2390453,9 |
2828922,1 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
429214,4 |
634911,6 |
980589,8 |
1515626,4 |
2390453,9 |
2828922,1 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
35587,1 |
35587,1 |
35587,1 |
35587,1 |
35587,1 |
35587,1 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
393627,3 |
599324,5 |
945002,7 |
1480039,3 |
2354866,8 |
2793335,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9248,0 |
15264,0 |
17074,0 |
19277,0 |
29136,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
165,1 |
111,9 |
112,9 |
151,1 |
155,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
34,2 |
51,4 |
51,8 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
3210,0 |
3210,0 |
3210,0 |
3210,0 |
3210,0 |
3210,0 |
3210,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
463815,3 |
765536,0 |
856313,0 |
966800,2 |
1461259,0 |
2274941,9 |
2525205,6 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
301720,7 |
392497,7 |
502984,9 |
997443,7 |
1811126,6 |
2061390,3 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
280950,6 |
371727,6 |
482214,8 |
976673,6 |
1790356,5 |
2040620,2 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
287791,2 |
371727,6 |
482214,8 |
976673,6 |
1790356,5 |
2040620,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
2256,9 |
2256,9 |
2256,9 |
2256,9 |
2256,9 |
2256,9 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
285534,3 |
369470,7 |
479957,9 |
974416,7 |
1788099,6 |
2038363,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
1163508,3 |
1672579,4 |
2424932,2 |
4086381,9 |
6867218,9 |
7971514,4 |
|
Всего предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
1019935,4 |
1529006,5 |
2281359,3 |
3942809,0 |
6723646,0 |
7827941,5 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
1059453,3 |
1529006,5 |
2281359,3 |
3942809,0 |
6723646,0 |
7827941,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, в том числе: |
|
68453,3 |
68453,3 |
68453,3 |
68453,3 |
68453,3 |
68453,3 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
991000,0 |
1460553,2 |
2212906,0 |
3874355,7 |
6655192,7 |
7759488,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит средств обязательного медицинского страхования |
|
-39517,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
22960,0 |
38820,0 |
43399,0 |
50366,0 |
65231,0 |
90925,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
169,1 |
111,8 |
116,1 |
129,5 |
139,4 |
110,8 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
84,8 |
130,7 |
131,6 |
137,3 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
33,0 |
33,0 |
30,0 |
26,0 |
20,0 |
15,0 |
13,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
11838,0 |
20015,3 |
20342,0 |
20459,9 |
20383,4 |
21309,2 |
20453,4 |
|
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
8177,3 |
8504,0 |
8621,9 |
8545,4 |
9471,2 |
8615,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
8177,3 |
8504,0 |
8621,9 |
8545,4 |
9471,2 |
8615,4 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
8177,3 |
8504,0 |
8621,9 |
8545,4 |
9471,2 |
8615,4 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
8177,3 |
8504,0 |
8621,9 |
8545,4 |
9471,2 |
8615,4 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
18626,0 |
22836,0 |
25381,0 |
29315,0 |
35404,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
122,6 |
111,1 |
115,5 |
120,8 |
128,1 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
68,8 |
76,9 |
76,9 |
79,9 |
86,7 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
41,0 |
41,0 |
37,0 |
32,0 |
27,0 |
21,0 |
19,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
11931,5 |
14628,4 |
14672,5 |
14656,6 |
14935,1 |
14882,8 |
14946,7 |
|
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
2696,9 |
2741,0 |
2725,1 |
3003,6 |
2951,3 |
3015,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
2696,9 |
2741,0 |
2725,1 |
3003,6 |
2951,3 |
3015,2 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
2696,9 |
2741,0 |
2725,1 |
3003,6 |
2951,3 |
3015,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
2696,9 |
2741,0 |
2725,1 |
3003,6 |
2951,3 |
3015,2 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9434,0 |
15264,0 |
17074,0 |
19277,0 |
29136,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
161,8 |
111,9 |
112,9 |
151,1 |
155,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
34,8 |
51,4 |
51,8 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
884,4 |
1430,9 |
1600,6 |
1505,9 |
1820,9 |
2126,1 |
1573,3 |
|
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
546,5 |
716,2 |
621,5 |
936,5 |
1241,7 |
688,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
546,5 |
716,2 |
621,5 |
936,5 |
1241,7 |
688,9 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
546,5 |
716,2 |
621,5 |
936,5 |
1241,7 |
688,9 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
546,5 |
716,2 |
621,5 |
936,5 |
1241,7 |
688,9 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
11420,7 |
11961,2 |
11968,5 |
12485,5 |
13664,2 |
12319,5 |
|
Всего предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
11420,7 |
11961,2 |
11968,5 |
12485,5 |
13664,2 |
12319,5 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
11420,7 |
11961,2 |
11968,5 |
12485,5 |
13664,2 |
12319,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
11420,7 |
11961,2 |
11968,5 |
12485,5 |
13664,2 |
12319,5 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
12183,0 |
20784,0 |
27380,0 |
44018,0 |
61241,0 |
79380,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
170,6 |
131,7 |
160,8 |
139,1 |
129,6 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
45,0 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
3616,6 |
6169,9 |
8127,9 |
13067,0 |
18179,8 |
23564,4 |
29893,4 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
2553,3 |
4511,3 |
9450,4 |
14563,2 |
19947,8 |
26276,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
2390,6 |
4348,6 |
9287,7 |
14400,5 |
19785,1 |
26114,1 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
2390,6 |
4348,6 |
9287,7 |
14400,5 |
19785,1 |
26114,1 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
2390,6 |
4186,0 |
9026,4 |
14036,9 |
19785,1 |
26114,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
162,6 |
261,3 |
363,6 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
11993,0 |
16538,0 |
21442,0 |
25677,0 |
32662,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
137,9 |
129,7 |
119,8 |
127,2 |
138,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
44,3 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
21173,8 |
29198,0 |
37856,1 |
45333,1 |
57665,2 |
80083,6 |
88893,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
8024,2 |
16682,3 |
24159,3 |
36491,4 |
58909,8 |
67719,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
7071,4 |
15729,5 |
23206,5 |
35538,6 |
57957,0 |
66766,9 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
7071,4 |
15729,5 |
23206,5 |
35538,6 |
57957,0 |
66766,9 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
7071,4 |
14972,4 |
22299,8 |
34385,3 |
57957,0 |
66766,9 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
757,1 |
906,7 |
1153,3 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
7384,0 |
11283,0 |
14515,0 |
18708,0 |
25517,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
152,8 |
128,6 |
128,9 |
136,4 |
177,8 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
27,3 |
38,0 |
44,0 |
51,0 |
62,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
44301,2 |
67693,7 |
87084,4 |
112240,8 |
153092,2 |
272142,6 |
302080,7 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
23392,5 |
42783,2 |
67939,6 |
108791,0 |
227841,4 |
257779,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
21398,9 |
40789,6 |
65946,0 |
106797,4 |
225847,8 |
255785,9 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
21398,9 |
40789,6 |
65946,0 |
106797,4 |
225847,8 |
255785,9 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
21398,9 |
39047,9 |
63701,2 |
103735,6 |
225847,8 |
255785,9 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
1741,7 |
2244,8 |
3061,8 |
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
33970,0 |
63976,8 |
101549,3 |
159845,6 |
306699,0 |
351776,0 |
|
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
30860,9 |
60867,7 |
98440,2 |
156736,5 |
303589,9 |
348666,9 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
30860,9 |
60867,7 |
98440,2 |
156736,5 |
303589,9 |
348666,9 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
30860,9 |
58206,3 |
95027,4 |
152157,8 |
303589,9 |
348666,9 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
2661,4 |
3412,8 |
4578,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
12013,0 |
20784,0 |
27380,0 |
44018,0 |
61241,0 |
79380,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
173,0 |
131,7 |
160,8 |
139,1 |
129,6 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
44,4 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
1876,9 |
3247,3 |
4277,9 |
6877,4 |
9568,3 |
12402,3 |
15733,4 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
1370,4 |
2401,0 |
5000,5 |
7691,4 |
10525,4 |
13856,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
1285,9 |
2316,5 |
4916,0 |
7606,9 |
10440,9 |
13772,0 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
1285,9 |
2316,5 |
4916,0 |
7606,9 |
10440,9 |
13772,0 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
1285,9 |
2230,9 |
4778,5 |
7415,5 |
10440,9 |
13772,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
85,6 |
137,5 |
191,4 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
11255,0 |
16538,0 |
21442,0 |
25677,0 |
32662,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
146,9 |
129,7 |
119,8 |
127,2 |
138,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
41,6 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
11078,4 |
16278,6 |
21105,6 |
25274,2 |
32149,6 |
44648,4 |
49560,1 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
5200,2 |
10027,2 |
14195,8 |
21071,2 |
33570,0 |
38481,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
4701,7 |
9528,7 |
13697,3 |
20572,7 |
33071,5 |
37983,2 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
4701,7 |
9528,7 |
13697,3 |
20572,7 |
33071,5 |
37983,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
4701,7 |
9106,6 |
13191,8 |
19929,7 |
33071,5 |
37983,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
422,1 |
505,5 |
643,0 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9947,0 |
11283,0 |
14515,0 |
18708,0 |
25517,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
113,4 |
128,6 |
128,9 |
136,4 |
177,8 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
36,7 |
38,0 |
44,0 |
51,0 |
62,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
9169,3 |
10400,8 |
13380,2 |
17245,3 |
23522,0 |
41813,6 |
46413,4 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
1231,5 |
4210,9 |
8076,0 |
14352,7 |
32644,3 |
37244,1 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
818,9 |
3798,3 |
7663,4 |
13940,1 |
32231,7 |
36831,5 |
|
Предусмотрено по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
818,9 |
3798,3 |
7663,4 |
13940,1 |
32231,7 |
36831,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
818,9 |
3530,7 |
7318,5 |
13469,7 |
32231,7 |
36831,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
267,6 |
344,9 |
470,4 |
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
7802,1 |
16639,1 |
27272,3 |
43115,3 |
76739,7 |
89582,3 |
|
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
6806,5 |
15643,5 |
26276,7 |
42119,7 |
75744,1 |
88586,7 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
6806,5 |
15643,5 |
26276,7 |
42119,7 |
75744,1 |
88586,7 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
6806,5 |
14868,2 |
25288,8 |
40814,9 |
75744,1 |
88586,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
775,3 |
987,9 |
1304,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент общего образования Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
15796,0 |
20784,0 |
27380,0 |
44018,0 |
61241,0 |
79380,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
131,6 |
131,7 |
160,8 |
139,1 |
129,6 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
58,3 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
3208,4 |
4221,5 |
5561,2 |
8940,6 |
12438,8 |
16123,0 |
20453,4 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
1013,1 |
2352,8 |
5732,2 |
9230,4 |
12914,6 |
17245,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
868,7 |
2208,4 |
5587,8 |
9086,0 |
12770,2 |
17100,6 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
868,7 |
2208,4 |
5587,8 |
9086,0 |
12770,2 |
17100,6 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
868,7 |
2097,2 |
5409,0 |
8837,2 |
12770,2 |
17100,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
111,2 |
178,8 |
248,8 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
14494,0 |
16538,0 |
21442,0 |
25677,0 |
32662,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
114,1 |
129,7 |
119,8 |
127,2 |
138,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
53,5 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
67256,9 |
76741,7 |
99497,9 |
119149,7 |
151562,4 |
210485,3 |
233640,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
9484,8 |
32241,0 |
51892,8 |
84305,5 |
143228,4 |
166383,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
6458,2 |
29214,4 |
48866,2 |
81278,9 |
140201,8 |
163357,0 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
6458,2 |
29214,4 |
48866,2 |
81278,9 |
140201,8 |
163357,0 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
6458,2 |
27224,4 |
46483,2 |
78247,7 |
140201,8 |
163357,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
1990,0 |
2383,0 |
3031,2 |
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
10497,9 |
34593,8 |
57625,0 |
93535,9 |
156143,0 |
183628,6 |
|
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
7326,9 |
31422,8 |
54454,0 |
90364,9 |
152972,0 |
180457,6 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
7326,9 |
31422,8 |
54454,0 |
90364,9 |
152972,0 |
180457,6 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
7326,9 |
29321,6 |
51892,2 |
87084,9 |
152972,0 |
180457,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
2101,2 |
2561,8 |
3280,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
9264,0 |
20784,0 |
27380,0 |
44018,0 |
61241,0 |
79380,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
224,4 |
131,7 |
160,8 |
139,1 |
129,6 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
34,2 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
144,7 |
324,7 |
427,8 |
687,7 |
956,8 |
1240,2 |
1573,3 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
180,0 |
283,1 |
543,0 |
812,1 |
1095,5 |
1428,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
173,5 |
276,6 |
536,5 |
805,6 |
1089,0 |
1422,1 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
173,5 |
276,6 |
536,5 |
805,6 |
1089,0 |
1422,1 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
173,5 |
268,0 |
522,7 |
786,5 |
1089,0 |
1422,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
8,6 |
13,8 |
19,1 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
12014,0 |
16538,0 |
21442,0 |
25677,0 |
32662,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
137,7 |
129,7 |
119,8 |
127,2 |
138,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
44,4 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
375,4 |
516,8 |
670,0 |
802,4 |
1020,6 |
1417,4 |
1573,3 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
141,4 |
294,6 |
427,0 |
645,2 |
1042,0 |
1197,9 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
124,5 |
277,7 |
410,1 |
628,3 |
1025,1 |
1181,0 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
124,5 |
277,7 |
410,1 |
628,3 |
1025,1 |
1181,0 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
124,5 |
264,3 |
394,1 |
607,9 |
1025,1 |
1181,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
13,4 |
16,0 |
20,4 |
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
321,4 |
577,7 |
970,0 |
1457,3 |
2137,5 |
2626,5 |
|
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
298,0 |
554,3 |
946,6 |
1433,9 |
2114,1 |
2603,1 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
298,0 |
554,3 |
946,6 |
1433,9 |
2114,1 |
2603,1 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
298,0 |
532,3 |
916,8 |
1394,4 |
2114,1 |
2603,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
22,0 |
29,8 |
39,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
13413,0 |
20784,0 |
27380,0 |
44018,0 |
61241,0 |
79380,0 |
100700,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
155,0 |
131,7 |
160,8 |
139,1 |
129,6 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
49,5 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
19,0 |
19,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
3981,7 |
6169,9 |
8983,5 |
14442,5 |
20093,4 |
26044,9 |
33040,1 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
2188,2 |
5001,8 |
10460,8 |
16111,7 |
22063,2 |
29058,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
2009,0 |
4822,6 |
10281,6 |
15932,5 |
21884,0 |
28879,2 |
|
Предусмотрено по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
2009,0 |
4822,6 |
10281,6 |
15932,5 |
21884,0 |
28879,2 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
2009,0 |
4642,9 |
9992,7 |
15530,6 |
21884,0 |
28879,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
179,7 |
288,9 |
401,9 |
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
10540,0 |
16538,0 |
21442,0 |
25677,0 |
32662,0 |
45360,0 |
50350,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
156,9 |
129,7 |
119,8 |
127,2 |
138,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
38,9 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
16,0 |
16,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
2634,8 |
4134,2 |
6030,2 |
7221,2 |
9185,6 |
12756,7 |
14160,0 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб. |
|
1499,4 |
3395,4 |
4586,4 |
6550,8 |
10121,9 |
11525,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. |
|
1380,8 |
3276,8 |
4467,8 |
6432,2 |
10003,3 |
11406,6 |
|
Предусмотрено по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", тыс. руб., в том числе: |
|
1380,8 |
3276,8 |
4467,8 |
6432,2 |
10003,3 |
11406,6 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
1380,8 |
3156,2 |
4323,4 |
6248,5 |
10003,3 |
11406,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
120,6 |
144,4 |
183,7 |
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. |
|
3687,6 |
8397,2 |
15047,2 |
22662,5 |
32185,1 |
40583,6 |
|
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. |
|
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), тыс. руб. |
|
3389,8 |
8099,4 |
14749,4 |
22364,7 |
31887,3 |
40285,8 |
|
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: |
|
3389,8 |
8099,4 |
14749,4 |
22364,7 |
31887,3 |
40285,8 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
3389,8 |
7799,1 |
14316,1 |
21779,1 |
31887,3 |
40285,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
0,0 |
300,3 |
433,3 |
585,6 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 28 октября 2013 г. N 827-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации... |